楚雄市人民医院2018年度部门决算

监督索引号53230101336101000

楚雄市人民医院2018年度部门决算

第一部分楚雄市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市人民医院始建于1958年10月，是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的二级甲等公立综合性医院，是州、市城镇职工医疗保险、城乡居民医保及各类商业医疗保险公司定点医疗机构。主要职责是：

1、坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5、积极投入公立医院改革工作，通过改革增强楚雄市人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

楚雄市人民医院内设职能科室17个，分别是：党政办公室、医务科、护理部、质控科、感染管理科、财务科、审计科、人事科、绩效办、采购办、医共体办公室、投诉办、医保内控办、后勤科、预防保健科、微机信息室、医学专备科；业务科室16个，分别是：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、麻醉科（手术室）、眼科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、新区门诊部、院前急救、重症医学科、感染性疾病科；医技科室5个，分别是：检验科、功能科、放射科、病理科、药剂科；辅助科室1个，是：供应室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、狠抓安全生产工作，营造良好的就医环境。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，扎实开展安全生产工作，营造平安、和谐的就医环境。

2、稳步推进公立医院改革。

（1）合作共建助推全面发展。为全面贯彻落实党的十九大提出的实施“健康中国”战略各项新要求，促进楚雄市医疗事业的发展，我院成功与昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省第二人民医院、昆明市妇幼保健院建立合作共建关系，成立胡竹林教授眼科基层专家工作站，李炯明教授基层专家工作站，与楚雄州人民医院搭建“云心电网络分中心”平台。对我院医疗、教学、科研及管理进行全方位指导，积极促进学科建设、人才培养。

（2）继续巩固完善基本药物制度、药品保障供应制度。我院自2015年10月1日开始，全面取消药品加成（中药饮片除外），2018年10月1日起，全面实行药品“两票制”。规范药品采购流程，大幅度降低药品价格。

（3）规范临床路径管理。2018年我院将各科室住院前十位病种共88个病组纳入临床路径管理，并制定《楚雄市人民医院“本土化”临床路径管理考核办法》，以临床路径管理为抓手，规范合理检查、合理治疗、合理用药，大幅提高诊疗行为透明度，缩短平均住院日，降低平均住院费用。

3、全力攻坚，确保健康扶贫救治质量。

积极落实建档立卡贫困人口“四重保障、三个一批、两项措施、一个光明扶贫工程”的“4321”健康扶贫政策。全年共组织抽调医疗专家110余人次对楚雄市西舍路、中山、大过口、新村、大地基、子午、东瓜、紫溪、吕合、苍岭10个乡镇进行健康扶贫义诊巡诊。

4、严抓医院感染管理监控工作。

5、加强预防接种、艾滋病防治及肺结核治疗筛查工作，巩固一站式服务。

6、搭建人才培养平台，合理构建人才梯队。采取以在岗位自学加学习培训相结合，院内培训加院外进修相结合的方式，进行多学科人才培养。

7、积极开展群众性的文体活动，促进职工身心健康。

2018年，在医院党总支及工会、妇委会的牵头下，本着以活动为载体，提升职工综合素质的目的，成功举办了第十七届职工冬季运动会、“三八节”登山活动、“护士节”表彰活动、“六一”国际儿童节书香家庭活动、“中国医师节”慰问、我家这40年演讲活动及敬老节活动。认真贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的要求，为创建和谐医院起到了良好作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄雄市人民医院2018年末实有人员编制295人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制295人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员281人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员142人。其中：离休0人，退休142人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民医院2018年度收入合计16,104.23万元。其中：财政拨款收入3,991.20万元，占总收入的24.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11,836.16万元，占总收入的73.50%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入276.87万元，占总收入的1.72%。与上年对比增长2,042.98万元，增幅为14.53%。增长的主要原因是：医疗收入增长较快，增幅13.79% ，由于医院在基础设施建设和医疗业务建设方面都有了很大的发展，通过昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省第二人民医院的专家帮扶，医疗服务水平提高，门诊、住院人次增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民医院2018年度支出合计15,949.88万元。其中：基本支出15,670.74万元，占总支出的98.25％；项目支出279.14万元，占总支出的1.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长2,471.86万元,主要原因分析:

1、2018年我院与昆明医科大学第一附属医院签署合作共建协议，昆明医科大学每月派专家到我院坐诊，致使我院劳务费较去年增长49.74%；此外，我院今年进行胸痛中心和建设，专家多次到我院进行指导检查，因此招待费较去年增长264.97%。

2、2018年我院胸痛中心、卒中心心建设；昆明医科大学第一附属医院合作共建；创卫生、文明城市建设等产生大量宣传费，此外我院新区建设项目入账补摊新区标识标牌安装设计费209404.27元、2015年-2018年期间的零星广告宣传费47225.00元往年未及时结算入账导致我院今年广告宣传费较去年增长590.32%元。

3、我院信息化管理系统今年入账，补摊以前年度无形资产摊销费57258.56元，导致我院无形资产摊销费较上年增长114.75%。

4、因医疗服务不断拓展，运营成本也随之增加，部分项目增幅较大，如：维修费（设备维修、后勤维修）、交通费、租赁费、其他材料费；医院聘请专业机构提供保安、保洁、咨询、审计等服务，劳务费、聘请中介机构费、劳务费（含劳务派遣人员工资）增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,670.74万元。与上年对比增长2,644.27万元,主要原因分析:

1、2018年我院与昆明医科大学第一附属医院签署合作共建协议，昆明医科大学每月派专家到我院坐诊，致使我院劳务费较去年增长49.74%；此外，我院今年进行胸痛中心和建设，专家多次到我院进行指导检查，因此招待费较去年增长264.97%。

2、2018年我院胸痛中心、卒中心心建设；昆明医科大学第一附属医院合作共建；创卫生、文明城市建设等产生大量宣传费，此外我院新区建设项目入账补摊新区标识标牌安装设计费209404.27元、2015年-2018年期间的零星广告宣传费47225.00元往年未及时结算入账导致我院今年广告宣传费较去年增长590.32%元。

3、我院信息化管理系统今年入账，补摊以前年度无形资产摊销费57258.56元，导致我院无形资产摊销费较上年增长114.75%。

4、因医疗服务不断拓展，运营成本也随之增加，部分项目增幅较大，如：维修费（设备维修、后勤维修）、交通费、租赁费、其他材料费；医院聘请专业机构提供保安、保洁、咨询、审计等服务，劳务费、聘请中介机构费、劳务费（含劳务派遣人员工资）增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.47％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.14万元。与上年对比减少172.41万元,主要原因分析：项目拨款于2018年底，时间较晚，年度内无法完全列支。具体项目开支及开展工作情况为：设备购置支出、基本公共卫生服务支出、防艾项目支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出3,889.19万元,占本年支出合计的24.38%。与上年对比增加323.40万元,增幅为9.07%，主要原因分析：在职在编人员增减变动，人员工资调资增资，社会保障费用支出变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出236.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

2.社会保障和就业支出690.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于缴纳职工的社会保险；

3.医疗卫生与计划生育支出2,957.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.05%。主要用于人员经费支出；

4.住房保障支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于购房补贴支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为31.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.72万元；公务接待费支出决算为8.35万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无“三公”经费预算及拨款，所有支出均为单位自筹。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12.09万元，增长63.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加6.03万元，增长36.13%；公务接待费支出决算增加6.06万元，增长264.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：为深化医疗卫生领域供给侧结构性改革，全面提升县级公立医院服务能力和诊疗水平，深入实施助力健康扶贫工作，让广大人民群众就近就便享受优质医疗服务，努力实现“小病不出乡、大病不出县”的目标。我院在2018年度与昆明医科大学第一附属医院签属了深度合作帮助协议、建立了胡竹林基层专家工作站、李烔明专家工作站、创建了胸痛中心、卒中中心、开展提质达标工作。开展以上工作所聘请的专家均需要我院承担吃、住、行的费用；同时转运患者人次增加较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.72万元，占73.13%；公务接待费支出8.35万元，占26.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于医疗救护及公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接着帮扶专家的租车费用等。

3.公务接待费支出8.35万元。其中：

国内接待费支出8.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医疗活动及帮扶专家发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市人民医院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市人民医院资产总额22,278.81 万元，其中，流动资产3,676.92万元，固定资产16,376.88万元，对外投资及有价证券1,146.96万元，在建工程0万元，无形资产1,047.31万元，其他资产30.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,834.80万元，其中固定资产增加13,448.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值77.95万元；报废报损资产649项，账面原值705.74万元，实现资产处置收入0.6万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22,278.81	3,676.92	16,376.88	12289.18	71.08	975.36			3041.36		1,146.96	0	1,047.31		30.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额685.44万元，其中：政府采购货物支出479.76万元；政府采购工程支出120.68万元；政府采购服务支出85.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

二、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：楚雄市人民医院2018年部门决算公开20190909064148867.xls

楚雄市人民医院

2019年9月7日

监督索引号53230101336101111