大地基乡人民政府2018年部门预算编制说明

预算编制目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大地基乡人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通；

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令；

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主杈；

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策；

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业；

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项杈利；

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平；

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作；

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2018年度，纳入本部门独立核算机构数单位1个,纳入本部门独立编制机构预算单位13个，包括：党委、人大、政府、共青团妇联、文化站、财政所、农业综合服务中心（农推中心、水管站、林业站、兽医站）、规划站、社保中心、计生办。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实中央经济工作会议以及省委十届四次、州委九届三次、市委九届三次、乡党代会年会精神，聚焦发展、改革创新、担当作为，全力以赴稳增长、培产业、推项目、抓招商、惠民生、促和谐，全乡经济社会平稳健康发展。2017年实现农村经济总收入1.98亿元，比上年增长（下同）12%；完成一般公共预算收入1007.97万元（不含非税收入），增长5.11%；完成固定资产投资2.6亿元，增长27%；招商引资到位资金1.7亿元，增长30%；农村常住居民人均可支配收入10889元，增长12.63%，圆满完成年初下达的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制32人，事业编制42人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1297.41万元，其中:本年收入1297.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1297.41万元（本级财力1297.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1297.41万元。本级财力安排支出 1297.41万元，其中，基本支出1153.48万元，项目支出143.93万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出659.69万元，文化体育与传媒支出21.15万元，社会保障和就业支出155.67万元，医疗卫生与计划生育支出69.16万元，城乡社区支出40.35万元，农林水支出303.02万元，住房保障支出48.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，主要用于：工资福利支出1001.36万元，商品和服务支出212.64万元，对个人和家庭的补助54.83万元，资本性支出28.58万元。（其中：基本支出1153.48万元，项目支出143.93万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1153.48万元，2017年基本支出预算865.96万元，增加287.52万元，增加33.2%。增加的主要原因是：一是在职人员增加11人，二是工资调整，三是增加综合绩效考核奖励。

2.2018年工资福利支出1001.36万元，2017年支出658.33万元，增加343.03万元，增加52.1%。增加的主要原因是：一是在职人员增加11人，二是工资调整，三是增加综合绩效考核奖励。

3.2018年商品和服务支出126.45万元，2017年支出71.89万元，增加54.56万元，增75.8%。增加的主要原因：一是村委会公用经费支出2018年调到商品和服务支出核算；二是在职人员增加11人，按在职人员核定的公用经费增加。

4.2018年对个人和家庭的补助25.67万元，2017年支出83.69万元，减58.02万元，减69.3%。减少的主要原因是：住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出合计143.93万元，2017年项目支出合计70万元，增加73.93万元，增加105.6%。增加的主要原因是：一是2018年将非税收入纳入项目支出核算，而2017年非税收入未纳入项目支出核算，二是乡镇财政实行体制补助，按人均财政供养人员实行定额补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排126.45万元，其中：办公费49.98万元，电费2.8万元，邮电费6万元，差旅费17.25万元，工会经费8.06万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用33.36万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

大地基2018年部门预算公开情况表20180212074404768.xlsx

楚雄市大地基乡人民政府

2018年2月9日