大地基乡人民政府2020年预算公开

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大地基乡人民政府2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 大地基乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大地基乡人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项杈利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2020年度，纳入本部门独立编制机构预算单位13个，包括：党委、人大、政府、共青团妇联、文化站、财政所、农业综合服务中心（农推中心、兽医站）、水管站、林业站、规划站、社保中心、计生办。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和党中央、习近平总书记对云南工作的重要指示精神，认真贯彻落实省委十届九次全会、州委九届七次全会、市委九届七次全会和省委、州委、市委经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识“、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，按照乡九届五次党代会的决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，主动融入国家及省、州、市重大发展战略，坚持农业稳乡、生态立乡、产业兴乡、旅游富乡、依法治乡，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，继续打好“三大攻坚战”，实施乡村振兴战略，突出抓好基础设施建设、特色产业培育、脱贫攻坚、民生保障、社会治理、民主法治、生态文明建设和农村人居环境提升改善八大重点工作，全面落实“六稳”“六保”任务，确保坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，确保全面打赢脱贫攻坚收官战，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，向党和人民交上一份合格满意的答卷。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长10%以上，一般公共预算收入在市级下达的基础上增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步，完成市级下达固定资产投资、招商引资、向上争资、市场主体培育等目标任务。围绕上述目标，我们要突出重点，聚力抓好以下八个方面的工作：

1.聚力培产业、调结构，促进农民持续增收。紧紧围绕云南省委提出的打造“三张牌”和州委提出的“1133”战略，主动适应经济新常态，培产业、创品牌、找市场，聚焦核桃、魔芋、果蔬、中药材和畜禽养殖五大重点农业产业，加大投入和扶持力度，鼓励支持村集体盘活资源资产，发展壮大村集体经济，培育一批爱农村、懂农业、会经营的致富带头人在农村创业。鼓励支持企业、协会和专业合作组织通过土地流转或农民土地折价入股等方式进行连片规模开发，依靠市场和龙头企业加工导向，把优质核桃、魔芋、果蔬和中药材做大做强，支持农产品进超市、进批发市场，鼓励发展连锁经营、直供直销、代理配送、网上交易等新型交易方式，实现产供销有效衔接，增强农民依靠产业发展实现持续增收的支撑能力，促进特色农业产业发展整体效益提升。

2.聚力稳增长、防风险，促进经济结构转型。积极向上争取项目和资金支持，扎实推进重点项目落实，重点抓好人居环境提升、村组公路硬化、安全饮水保障、特色产业培育等项目，促进投资拉动。健全完善政府性债务风险预警和化解机制，稳妥化解存量债务，确保债务“只减不增”。认真贯彻落实经济运行分析研判、预警、应策、推动和问效机制，对全乡重点行业、重点领域经济发展情况实施动态监测，加大政府投资项目监管力度，提高财政保障和安全运行水平。拓展区域协调发展新空间，不断强化乡村集镇基础设施建设，提升集镇形象，凝聚发展力量，加强产业项目招商工作，密切沟通对接和跟踪服务，努力营造“亲商、爱商、富商”的良好环境，积极吸引外地诚信有实力的企业、资金、技术、人才到大地基投资创业，服务带动全乡经济发展。

3.聚力补短板、强弱项，促进脱贫成效巩固。全面巩固371户1488人建档立卡贫困户和红卫桥、腊脚、中邑舍3个贫困村脱贫成果，认真落实中央脱贫攻坚摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四不摘”要求，做到“扶上马再送一程”。继续加大劳动力技能培训力度，实现劳动力有序转移，增强群众脱贫致富的内生动力和收入支撑。继续抓好产业到户项目扶持，确保建档立卡贫困户产业发展长期稳定见实效，确保建档立卡贫困户人均纯收入达到现行脱贫标准线以上。严格落实教育扶贫、健康扶贫等保障措施，实现建档立卡贫困户就学、就医补助政策稳定落实。加强脱贫攻坚总结和宣传教育引导工作，讲好脱贫故事，树立勤劳致富、脱贫光荣、奋发进取的正确导向，杜绝“养懒汉”，实现真脱贫脱真贫，确保如期全面建成小康。

4.聚力绘蓝图、推项目，促进发展动能释放。围绕投资政策导向，主动融入省州发展战略，做好“十三五”规划后期项目扫尾工作，做实“十四五”规划，储备一批关乎长远发展的重点项目，提高项目策划质量和水平，争取更多项目纳入省、州、市的盘子，确保能落地能见效，着力开展马龙河沿河公路二期工程等一批联网过境公路主干网建设项目前期研究；积极争取实施一批村组公路硬化工程项目，全面加强和提升乡村公路管养工作，争取创建楚雄州“四好公路”示范乡镇；扎实开展一批重点水源保护工程建设项目前期工作，争取乡集镇供水工程二期项目早日开工建设，加快农村安全饮水巩固项目落实，提升群众安全饮水和生产用水保障水平；实施集镇污水站及配套管网工程建设，着力提升人居环境；做好大地基变电站建设项目和低电压台区改造项目协调服务保障工作，努力实现早日建成保障供电，解决好群众最关心最迫切的问题；推进马龙河流域乡村振兴示范带建设，直接拉动和辐射带动区域经济发展。

5.聚力抓改革、惠民生，促进生活水平改善。坚持以人民为中心，切实办好群众最关心、最直接的民生实事，不断增强人民群众的获得感和幸福感。推进教育优质发展。继续推进义务教育改薄项目，加快大地基乡中心幼儿园项目竣工并开园招生；认真落实教育扶贫政策，加强高中、大学阶段困难学生临时救助，巩固提升中小学教育教学质量，推进教育优质发展。提升卫生健康水平。抓好新冠肺炎疫情防控工作，加大队伍、经费、物资保障力度，持续开展疫情监测管控，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战；完善乡、村医疗卫生基础设施配套建设，完成中邑舍村、腊脚村卫生室建设项目，提升医疗服务能力和水平，加强妇幼健康、计划生育和基本公共卫生服务，抓好疾病预防控制、家庭医生签约服务、卫生应急管理等工作，深入推进爱国卫生运动，倡导群众健康生活方式，认真落实健康扶贫政策，有效减少因病致贫、因病返贫现象发生。健全完善社会保障体系。持续推进社保扩面，确保基本养老保险、基本医疗保险参保率均达99%以上；认真落实就业创业政策，有序推动农村富余劳动力转移，增加群众收入；加强老龄、老干部工作，传承尊老、爱老、敬老的传统美德；保障妇女、儿童合法权益，健全农村留守人群关爱服务体系；进一步加强救灾救济、双拥优抚、残联、民族宗教、统计、档案等工作。大力发展文化体育事业。完善现代公共文化服务体系，推进乡、村两级公共文化资源互联互通；引导和扶持旅游示范村、民宿达标户发展旅游配套服务，大力发展旅游合作社等产业发展组织；弘扬中华优秀文化，传承民族传统文化，加强文物保护和非物质文化遗产传承保护，积极引导支持大学生参与民间文艺创作和艺术传承保护，积极组织各类文体活动，丰富广大人民群众精神生活。扎实推进殡葬改革。树牢“文明节俭治丧、节地生态安葬”新理念，倡导厚养薄葬，坚决破除群众陈旧观念；组建殡葬改革执法队伍和殡葬信息员，严肃执法执纪，坚决完成大墓、豪华墓、活人墓整治工作，推进殡葬改革落地见效；加快公益性公墓建设步伐，确保克期建成并有序开展丧葬接纳工作，实现辖区已故人员全部火化不装棺安葬，推动殡葬制度改革有力有序执行。

6.聚力谋布局、增潜力，促进乡村振兴见效。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求深入实施乡村振兴战略。加速产业基地建设。围绕核桃、魔芋、果蔬、生物医药大健康四大重点优势产业和传统畜牧养殖业，加大资金和技术投入力度，高标准建设专业化、规模化农产品生产基地，推进优势产业聚集融合发展，着力打造特色农产品生产“第一车间”和优质烟叶、优质核桃、优质茶叶、优质黑山羊、果蔬种植、中药材种植、食用菌保育、魔芋生产加工、生猪土鸡养殖“九大基地”。以基地为依托，龙头企业、农民专业合作组织和新型职业农民为主体，统一规划、重点扶持、连片发展、整体推进，加快建设一批特色优势明显、主导产业规模效益好、产品市场竞争力强的种植业、养殖业示范村组。加快马龙河流域开发。依托马龙河流域得天独厚的气候、土地、资源优势，按照市委市政府提出的马龙河流域“竹子成线、芭蕉成林、榕树成景、果蔬成片、道路成网”美丽长廊建设的总体要求，全面抓好果蔬产业发展、村庄绿化、公路建设、河道治理、土地开发、文化挖掘、水利建设、生态保护、土地流转、招商引资十项重点工作于一体的省级乡村旅游扶贫示范村，加快红卫桥村生态美食谷、嬉水漂流谷、水果飘香谷、漫步休闲谷、农耕体验谷“五谷”建设步伐，努力把马龙河流域打造成为全乡、全市乡村振兴的示范区和先行区。持续改善人居环境。着力整治农村环境卫生突出问题，加大投入力度，全面实施“农村厕所革命”，加强已建公厕管理维护，新建乡村集镇和主干公路人员聚集区公厕5座，建成标准化户厕2087座，确保达标户厕达80%以上，深入开展农村大清扫大消杀，加大生活垃圾处理、农村污水治理、村容村貌提升力度。促进农民增收致富。以巩固提升脱贫攻坚成果、同步建成高质量全面小康为目标，千方百计抓好农民增收工作。抓好100万公斤烤烟生产收购，实现烟农现金收入3000万元以上；抓好核桃、魔芋、果蔬、中药材四大重点产业，力争实现四大重点产业现金收入3000万元以上；抓好生猪、肉牛、土鸡、黑山羊等传统养殖业发展，力争实现养殖业现金收入3000万元以上；抓好51.3万亩天然林区野生食用菌保育，力争实现野生食用菌采集现金收入1000万元以上；抓好劳务输出和就近务工，力争实现转移就业现金收入6000万元以上，实现年末人均现金收入1.5万元以上。提升乡村文明程度。深化习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观宣传教育，加强精神文明村镇创建和道德模范评树工作，健全完善村规民约，严格执行“红黑板”制度，坚决贯彻执行殡葬改革，抵制封建迷信，遏制大操大办、酗酒赌博、薄养厚葬等不良风气，开展家训家风教育，建设文明乡风、良好家风、淳朴民风。坚持自治、法治、德治相结合，扎实推进综治维稳、综合执法、市场监管、便民服务向乡村延伸，打造共建共治共享的乡村治理新格局。

7.聚力防污染、优环境，促进生态质量提升。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，以最坚决的态度、最强硬的措施打好污染防治攻坚战。全面落实“河长制”，加强水源地保护和河库管理，继续实施“一水两污”项目，常态化开展“清河行动”和河流生态保护，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”。建立健全乡村组户四级“林长制”，持续抓好森林防火和林政管理，严厉打击乱砍滥伐、偷拉盗运、乱占林地、贩卖野生动物等违法犯罪行为，保护森林资源和生态多样性。全面加强“街长制”和“路长制”工作，积极争取乡村集镇建设和“四好农村公路”建设项目，严厉整治私搭乱建乱占、污水乱排垃圾乱扔等违反城乡规划建设管理条例的行为，确保乡村集镇、村庄和公路干净整洁、安全舒畅。抓好省级生态文明乡镇巩固工作，继续申报实施2个省级生态文明村，启动国家级“绿水青山就是金山银山”实践基地建设，加快全乡生态文明建设进程，努力建设生态宜居乡村。

8.聚力创平安、善治理，促进社会安定和谐。以依法治理、维护稳定、构建和谐社会为目标，严格落实各领域社会治理工作，全力打造社会和谐稳定示范区。持续抓好安全生产工作。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，规范安全生产工作。突出以校园食品安全和农村自办宴席食品安全为重点，抓好食品药品监管，确保不发生群体性食品安全事故；加强道路交通、建筑施工场地、消防、非煤矿山等领域安全工作；继续落实防汛抗旱、地质灾害监测等各项防灾减灾工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责，确保安全生产形势持续平稳，切实保障人民群众生命财产安全。不断加强综治维稳和平安建设。多措并举抓实社会治理工作，加强村级综治中心建设，不断健全立体化网格化社会治安防控体系；进一步加强流动人口及特殊人群管理，深入开展禁毒防艾及反邪教工作；做好关心下一代工作，加强未成年人思想道德教育，积极预防青少年违法犯罪；围绕10类重点进行专项整治，加强重点区域巡逻防控力量，实施智慧安防工程，严厉打击各类违法犯罪行为，建设平安和谐乡村。深入开展扫黑除恶专项斗争。加大宣传教育力度，按照“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有伞必打”的要求，严密组织黑恶势力线索摸排和处置工作，确保扫黑除恶专项斗争取得决定性胜利；加强和改进信访维稳工作，深入开展矛盾纠纷化解；坚持和完善领导干部大接访、大下访制度，妥善解决好热点难点问题，不断提升人民群众安全感和满意度，增强人民群众幸福感。

二、预算单位基本情况

我乡编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 32人，事业编制42人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1348.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1348.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1348.03万元，其中：本年收入1348.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348.03万元（本级财力1348.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1348.03万元。财政拨款安排支出 1348.03万元，其中，基本支出1348.03万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：14.23万元；2010102一般行政管理事务：5.00万元；2010301行政运行：401.16万元；2010302一般行政管理事务：120.40万元；2010601行政运行：24.33万元；2012901行政运行：13.29万元；2013101行政运行：27.63万元；2013102一般行政管理事务：6.00万元；2070109群众文化：33.1万元；2080109社会保险经办机构：67.79万元；2080501行政单位离退休：17.22万元；2080502事业单位离退休：4.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：97.89万元；2100101行政运行：13.38万元；2101101行政单位医疗：22.54万元；2101102事业单位医疗：24.87万元；2101103公务员医疗补助：21.93万元；2120101行政运行：29.38万元；2130104事业运行：103.98万元；2130204事业机构：75.21万元；2130310水土保持：42.75万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：122.92万元；2210201住房公积金：58.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出1348.03万元，其中：30101基本工资：213.97万元；30102津贴补贴：398.41万元；30107绩效工资：78.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：97.89万元；30110职工基本医疗保险：44.05万元；30111公务员医疗补助缴费：21.93万元；3011201工伤保险：2.45万元；3011299其他社会保障缴费：3.38万元；30113住房公积金：58.73万元；30199其他工资福利支出159.18万元；30201办公费：66.16万元；30206电费：2万元；30207邮电费：4.48万元；30211差旅费：5万元；30215会议费：11万元；30216培训费：8万元；30217公务接待费：24.85万元；30226劳务费：36万元；30228工会经费：9.79万元；30231公务用车运行维护费：24.55万元；3023901公务交通补贴：27.06万元；30302退休费：21.12万元；30305生活补助：1.88万元；31002办公设备购置：1万元；31005基础设施建设：26.28万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我乡无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入1348.03万元，较2019 年 1314.47万元，增加33.56万元，增长2.55%。增加的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，如2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加；同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 1348.03万元，2019年基本支出预算1314.47万元，增加33.56万元，增长2.55%。

1. 2020年工资福利支出1078.86万元，2019年支出1031.87万元，增加46.99万元，增长4.6%。增加的主要原因是：增加的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，如2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加；同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

2. 2020 年商品和服务支出218.89万元，2019 年支出 231.37万元，减少12.48万元，下降5.39%。减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严控公用经费。2020年公用经费较2019年压缩10%。

3. 2020 年对个人和家庭的补助23万元，2019 年支出23.95万元，减少0.95万元，下降4 %。减少的主要原因是：我乡西部志愿者人员减少，西部志愿者的生活补助支出相应减少。

4. 2020 年资本性支出27.28万元，2019 年支出27.28万元，与2019年持平，用于保障基础设施建设。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，与上年持平，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.4万元，较上年减少2.6万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为24.85万元，2019年预算为26万元，较上年减少1.15万元，下降4.42%。

公务接待费减少的原因是：严格执行中央八项规定，节约行政成本，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为24.55万元，2019年预算为26万元，较上年减少1.45万元，下降5.58%。其中：公务用车运行维护费24.55万元，较上年减少1.45万元，下降5.58%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：随着公务用车改革的不断深入，严格“三公”经费管理，公务用车运行维护费预算较2019年有所压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

我乡2020年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排218.89万元，其中：30201 办公费：66.16万元；30206电费：2万元；30207邮电费：4.48万元；30211差旅费：5万元；30215会议费：11万元；30216培训费：8万元；30217公务接待费：24.85万元；30226劳务费：36万元；30228工会经费：9.79万元；30231公务用车运行维护费：24.55万元；30239其他交通费用：27.06万元。2020年较2019年机关运行经费减少12.48万元，减少5.4%，原因是2020年缩减公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

2019年末大地基乡资产总额1965.58万元。其中：流动资产1568.33万元，固定资产原值816.79万元。固定资产中，房屋构建物550.35万元；汽车105.56万元，其他固定资产160.88万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1．预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2．存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我乡将按照市财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我乡2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 大地基乡2020年部门预算表

578楚雄市大地基乡_2020060804084720200624053304599.xls

大地基乡人民政府

2020年6月24日

监督索引号53230100556500111