大地基乡人民政府2018年度部门决算公开

附件3

监督索引号53230100556501000

楚雄市大地基乡人民政府2018年度

部门决算

第一部分 大地基乡2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大地基乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，大地基乡人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）大地基乡2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届五次全会、州委九届四次全会精神、市委九届四次全会精神，按照乡党委九届四次会议的决策部署统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持农业稳乡、生态立乡、产业兴乡、旅游富乡、依法治乡，围绕“一廊四带”产业布局，培产业、创品牌、找市场，实施乡村振兴战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，继续打好“三大攻坚战”，突出抓好基础设施建设、特色产业培育、脱贫攻坚、民生保障、社会治理、民主法治生态文明建设和农村环境综合整治八大重点工作，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，加快推动全乡经济社会实现高质量跨越式发展。2018年实现农村经济总收入22700万元，比上年增长（下同）14.7%；实现农民人均可支配收入1.21万元，增长11.4%；完成招商引资到位资金20400万元，增长18.71%；实现一般公共预算收入（不含非税收入）1081万元，增长7.24%；完成固定资产投资25000万元、向上争资230万元、培育市场主体43户，市级下达的各项目标任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大地基乡2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1. 行政单位：党委、人大、政府；

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3. 其他事业单位：共青团妇联、规划站，文化站、计生办、农推中心、林业站、水管站、兽医站、社保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大地基乡2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 大地基乡2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 大地基乡2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大地基乡2018年度收入合计2511.46万元。其中：财政拨款收入2396.22万元，占总收入的95.41%；年初结转和结余115.24万，占总收入的4.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2017年总收入2432.52万元，收入增加78.94万元，同比增长3.25%，主要原因是2018年度财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

大地基乡2018年度支出合计2489.10万元。其中：基本支出1233.83万元，占总支出的49.57％；项目支出1255.27万元，占总支出的50.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度基本支出857.50万元，同比增长43.88%；增加的主要原因是2018年工资标准提高，单位部分各类保险缴费基数增加。2017年度项目支出955.04万元，同比增长31.43%，主要原因是2018年度财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大地基乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1233.83万元。与上年对比，2017年基本支出857.50万元，同比增长43.88%；增加的主要原因是2018年工资标准提高，单位部分各类保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1104.96万元，占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费128.87万元，占基本支出的10.45％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大地基乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1255.28万元。与上年对比，2017年度项目支出955.04万元，同比增长31.43%，主要原因是2018年度财政拨款收入增加。包括商品和服务支出179.16万元占比14.27%，对个人和家庭的补助557.37万元占比44.40%，资本性支出518.75万元占比41.33%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大地基乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2489.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2017年度支出2327.15万元,同比增长6.96%，主要原因分析是2018年度财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出736.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.59%。主要用于工资福利支出：492.80万元；商品和服务支出：179.61万元；对个人和家庭的补助3.15万元；资本性支出：61.06万元。

2.文化体育与传媒（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于工资福利支出20.64万元；商品和服务支出1.2万元。

3.教育（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于资本性支出（基础设施建设）200万元。

4.社会保障和就业（类）支出389.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于工资福利支出146.90万元；商品和服务支出3.88万元；对个人和家庭的补助238.76万元。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出83.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于工资福利支出81.99万元；商品和服务支出1.50万元；对个人和家庭的补助0.37万元。

6.节能环保（类）支出38.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于对个人和家庭的补助38.19万元。

7.城乡社区（类）支出54.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于工资福利支出29.28万元；商品和服务支出2.87万元；资本性支出（基础设施建设）22.30万元。

8.农林水（类）支出776.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.20%。主要用于工资福利支出242.87万元；商品和服务支出118.96万元；对个人和家庭的补助246.59万元；资本性支出（基础设施建设）168.29万元。

9.住房保障（类）支出120.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于工资福利支出58.55万元；商品和服务支出6.66万元；对个人和家庭的补助55.58万元。

10.其他（类）支出67.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于资产性支出67.10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大地基乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52万元，决算支出为44.82万元，完成预算的86.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.06万元，完成预算的84.85%；公务接待费支出决算为22.76万元，完成预算的87.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置与运行维护和公务接待支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.29万元，下降15.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.27万元，下降16.22%；公务接待费支出决算减少4.03万元，下降15.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务车改革后，公务用车购置及运行维护支出费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.06万元，占49.22%；公务接待费支出22.76万元，占50.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.76万元。其中：

国内接待费支出22.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待610批次（其中：外事接待0批次），接待人次5700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大地基乡2018年机关运行经费支出62.26万元，与上年对比,2017年机关运行经费支出33.91万元；增加28.35万元。增加的主要原因是机关单位人员增加，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大地基乡资产总额2115.92万元，其中，流动资产1299.13万元，固定资产816.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少306.42万元，其中固定资产减少0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；新增其他固定资产5.21万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2115.92	1299.13	816.79	550.35	105.56				160.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.68万元，其中：政府采购货物支出28.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年度大地基乡未进行项目绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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监督索引号53230100556501111

    附件：楚雄市大地基乡2018年部门公开决算表.xls