大地基乡人民政府2017年度部门决算公开

监督索引号53230100556501000

附件3

大地基乡2017年度部门决算

第一部分 大地基乡概况

一、地理概貌大地基乡位于楚雄市西南部，距市政府鹿城90公里，东与子午镇、双柏县妥甸镇隔马龙河相望，南与双柏县独田乡相邻，西与新村镇毗邻，北与大过口乡、东华镇相接壤。辖区国土总面积387.42平方公里，林地面积51.32万亩。全乡辖6个村委会、134个村民小组、335个自然村，共计10960人。境内居住着汉、彝、苗、回、白、壮、哈尼、纳西、普米、佤10个民族（其中：汉族人口7917人，占72.24%；少数民族人口3043人，占27.76%），有耕地总面积15991亩（其中：水田7270亩，旱地8721亩），人均耕地面积1.46亩。

二、资源环境

大地基乡地广人稀、山高林密，白依河、马龙河、礼舍江穿境而过，白竹山高耸矗立，既有低热河谷的风光，又有青山叠翠的秀丽，境内立体气候明显，既适宜种植热带农作物和水果，又盛产粮烟、茶叶、核桃、野生菌、黑山羊等优质特色产品，绿色产品“楚彝银毫”茶，“云彝脆皮”核桃享有盛名。

三、经济概貌近年来，在上级党委、政府的正确领导和关心支持下，通乡、通村公路的建设加快了大地基乡绿色产业的发展，2017年预计完成农村经济总收入1.98亿元。

四、机构设置

1、大地基乡人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编了人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、文化站、农推中心、林业站、水管站、兽医站、财政所、规划站、社保所13个单位。本年度比上年度减少1个机构，大地基乡2016年上报机构数14个，2017年上报数13个，原因是环卫站在编两名人员调走，无经费无人员，故此减少1个机构。

2、2016年上报在职职工80人，退休人员10人。2017年度在职职工91人(包括村委会三职干部,共计18人)，公务员增加7人，分别是新招录公务员1人，市上调入公务员6人，事业单位人员增加7人，分别是统一招考3人，定向招录4人，本年度调出人员1人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度总收入2432.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2335.67万元占总收入的96%，政府性基金预算财政拨款96.85万元，占总收入的4%。

二、支出决算情况说明

2017年度总支出2327.15万元，其中：基本支出1076.93万元，占总支出的46.28%;项目支出1250.22万元,占总支出的53.72%。其中：基本支出1076.93万元，工资福利支出856.84万元,占基本支出的79.56%，商品和服务支出83.89万元,占基本支出7.79%；对个人和家庭的补助134.74万元,占基本支出12.51%；其他资本性支出1.46万元，占基本支出0.14%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出2314.3万元，工资福利支出856.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.02%；商品和服务支出301.81万元；占一般公共预算财政拨款支出的13.04%；对个人和家庭的补助678.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的29.34%；基本建设支出111.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.8%；其他资本性支出365.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年楚雄市大地基乡“三公经费”合计支出52.81万元，其中车辆运行支出：26.02万元，公务接待支出26.79万元。

第四部分 名词解释

第一部分 大地基乡概况

一、主要职能

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、党建、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装、预备役、工会、共青团、妇联、精神文明建设及“为民服务中心”的日常工作。

（二）经济发展办公室。承担经济发展规划、环境保护和生态建设、招商引资、工商经济、工商联、企业管理、企业改制、统计、安全生产、市场监管等职责。

（三）社会事务办公室。承担教育、卫生、食品安全、科技、科协、移民、民族宗教、环境卫生（爱国卫生、城乡环境综合整治）等职能。

（四）社会管理综合治理办公室。承担法治建设、社会管理综合治理、社会管理创新、畅通群众诉求渠道、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

（五）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农机安全、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、镇（村）农村公路管理、农村土地承包管理（土地流转、农村土地开发和利用）、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、扶贫等管理职能。

（六）人口和计划生育服务中心。承办计划生育政策宣传、奖优免补政策落实、生育服务证办理等人口和计划生育服务工作，以及流动人口服务管理。

（七）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（八）国土和村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、征地拆迁、安置小区规划建设、项目建设管理、电力、人防等工作。

（九）社会保障服务中心。承办人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老保险，民政、残联、双拥、老龄、优抚安置、社会救助、最低生活保障、企业退休人员服务管理、农村合作医疗、敬老院等服务性工作。

（十）财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库、村级财务监督管理等职责。

二、2017年度重点工作任务介绍

2017年，是“十三五”规划顺利推进、决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年，也是乡十一届人民政府履职的第一年。在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结依靠全乡各族干部群众，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦发展、改革创新、担当作为，全力以赴稳增长、培产业、推项目、抓招商、惠民生、促和谐，全乡经济社会平稳健康发展。预计实现农村经济总收入1.98亿元，比上年增长（下同）12%；完成一般公共预算收入1007.97万元（不含非税收入），增长5.11%；完成固定资产投资2.6亿元，增长27%；招商引资到位资金1.71亿元，增长30%；农村常住居民人均可支配收入达10889元，增长12.63%。

全力以赴抓好项目建设，确保项目及早实施、按期竣工、惠民见效。群众通行条件不断改善。72.28公里村组公路改建及硬化工程稳步推进，闪片房桥和邑舍河桥完成孔桩基础建设，投资331万元的云投大桥建成通车；全乡61.5公里硬化路面全面养护管理，公路建、管、养水平不断提高。农田水利设施功能强化。投资1048万元的41件中邑舍水利建设项目基本完成，峨地么、再可么两座小（二）型水库除险加固工程完工并投入使用，完成乡集镇供水工程二期项目前期工作及2016年易地扶贫搬迁配套五小水利设施项目，水利项目管护不断加强，惠民成效显著。通电安全保障到位。完成131台变压器总表和3087户载波表更换工作，实现全部集抄；投资541.72万元实施易地扶贫搬迁无电户和10台低电压台区电力改造工程，辖区群众用电需求得到保障。互联网建设积极推进。新建8个电信基站、3个移动基站，实现26个小组连接光纤网，新增264户网络宽带用户，全乡80%小组实现4G网络全覆盖，在村村通互联网的基础上大幅提高宽带入户率。其他重点项目有力推进。投资559万元的乡敬老院项目和投资237万元的乡卫生院业务用房及附属工程扎实推进，投资303.61万元完成10个自然村整村推进项目，投资72.6万元的红卫桥为民服务站项目加快推进，投资66.9万元建成4个村小组活动室，投资65万元完成大石房、李忠府、大腊脚3个美丽宜居乡村示范村项目，腊脚村集体经济物流中心建设项目、水卷槽村仓储设施建设项目稳步实施。

全面开展贫困对象动态管理工作，新纳入建档立卡贫困户30户117人，剔除8户29人。完成全乡建档立卡户信息采集、数据录入和数据清洗工作。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标和贫困户、贫困村脱贫出列“610”标准及“三率一度”要求，大力实施产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、住房保障、残疾人帮扶“脱贫攻坚五大专项行动”，投入50万元到户产业发展资金、实施红卫桥52.34万元“以奖代补”产业扶持项目、发放500万元小额信贷扶贫资金帮扶贫困户发展增收产业。60户危房改造及地震安居工程、141人易地扶贫搬迁建设完工，贫困群众住房得到有效保障。发放6.6万元教育扶贫资金帮扶60名贫困学生就学。家庭医生签约率100%，投入26.58万元落实健康扶贫措施，贫困群众就医负担大幅减轻。投入2万元有效落实残疾人帮扶措施。红卫桥贫困行政村、31户117名贫困人口如期实现脱贫出列。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大地基乡2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.行政单位4个,包括：政府、党委、妇联、人大2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所3.其他事业单位8个，分别是：林业站、农推中心、兽医站、水管站、社保所、计生办、文化站、规划站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大地基乡2017年末人员编制数为74人。其中：行政编制32人，事业编制42人（含参公管理事业编制2人）；实际在职在编人数为73人，其中行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆3辆，在编公务用车3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大地基乡2017年度收入合计2432.52万元。其中：财政拨款收入2432.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度总收入2432.52万元，是上年1793.22万元的135.65%。

二、支出决算情况说明

大地基乡2017年度总支出2327.15万元，是上年1812.54万元的128.39%。其中：基本支出1076.93万元，是上年857.5万元的125.59%；项目支出1250.22万元，是上年955.04万元的130.91%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大地基乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33.91万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出782.2万元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大地基乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1250.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况大地基乡2017年度一般公共预算财政拨款支出2314.3万元,占本年支出合计的99.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出689.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、公务接待、公务用车运行费、办公费、培训费等相关支出。

2.文化体育与传媒支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出。

3.社会保障和就业支出646.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出，以及民政的相关补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出77.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出。

5.节能环保支出107.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于退耕还林补贴的发放。(发放给农户)。

6.城乡社区支出40.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出。

7.农林水支出667.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出，及对村委会、村小组的补助支出，以及公益林补助、农业支持保护补贴的发放等。

8.住房保障支出59.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大地基乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为52.81万元，完成预算的96.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.02万元；公务接待费支出决算为26.79万元，完成预算的96.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.5万元，下降2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降2.65%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.02万元；占49.28%，公务接待费支出26.79万元，占50.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元；

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.02万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出26.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府人员下乡、必要外出（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.公务接待费支出26.79万元。其中：

国内接待费支出26.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待925批次（其中：外事接待0批次），接待人次6010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研检查、市级相关部门下乡指导及招商引资等相关工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大地基乡2017年机关运行经费支出33.91万元，部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的基本支出，包括水电费，办公费，邮电费、差旅费等支出。

(二)国有资产占用情况

2017年度大地基乡行政单位资产合计1559.28万元，流动资产1096.1万元，固定资产463.18万元，大地基乡事业单位资产合计863.06万元，流动资产509.28万元，固定资产为353.78万元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购计划金额11.5万元，实际采购金额为10.88万元，主要是用于采购政府的办公家具、电脑、打印机等办公用品。(三)其他重要事项情况说明2017年大地基乡结转下年度使用资金115.24万元，分别为：一般公共预算财政拨款结转31.25万元，其中2013102 一般行政管理事务科目结转村级活动场所建设债券置换资金30万元，2082102农村特困人员救助供养支出科目结转1.25万元，政府性基金预算财政拨款结转84万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出结转24万元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出结转60万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

大地基乡人民政府

2018年10月22日

监督索引号53230100556501111

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