大地基乡人民政府2017年部门预算公开

楚雄市大地基乡人民政府2017年基本信息表

单位名称

机构

人员情况

车辆

小计

内设科室

下设科室

实有在职人员

离退休

在编实有车辆

小计

离休

退休

大地基乡人民政府

13

13

0

62

10

10

3

楚雄市大地基乡人民政府2017年部门预算情况说明

根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出全部纳入部门预算。

一、部门基本情况

大地基乡人民政府，内设站所及单位13个。2017年部门预算，在职在编实有人数62 人，离退休10人（离休人，退休 10人），在编实有车辆 3 辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计 935.66 万元，2017年部门预算支出935.66 万元，其中：基本支出865.96万元，部门项目支出70 万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算基本支出865.96万元，包括：在职和离退休的人员工资593.55万元，医疗和住房公积金 116.83万元，维持机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护等公用经费 71.89 万元，对个人及家庭的补助 83.69 万元。

（二）部门项目支出情况（视部门实际情况填写说明）

2017年部门预算项目收入总计70万元， 2017年部门预算项目支出70万元，其中：人大会议费支出2万元、征兵工作经费支出0.5万元、各种会议费支出3万元、公务接待费支出15万元、应急处理资金支出0.5万元、维护稳定工作经费（综治创安）支出0.5万元、招商引资工作经费支出0.5万元、道路交通经费支出0.5万元、护林防火经费支出5万元、民政救灾经费支出0.5万元、社会管理及群众工作经费支出0.5万元、公务用车运行经费支出15万元、春耕生产工作经费支出2万元、项目（前期）工作经费支出0.5万元、政府公经费18万元、党风廉政建设经费1万、党建工作经费5万。

单位（公章）：单位领导（签章）：经办人（签章）：

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

部门：大地基乡人民政府

单位：万元

一、本年收入

935.66

一、本年支出

935.66

（一）一般公共预算

935.66

（一) 一般公共服务支出

434.36

1、本级财力

（二) 外交支出

2、专项收入

（三) 国防支出

3、执法办案补助

（四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

（五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

（六) 科学技术支出

6、国有资源（资产）有偿使用收入

（七) 文化体育与传媒支出

19.82

（二）政府性基金预算

（八) 社会保障和就业支出

34.64

（三）国有资本经营预算

（九) 医疗卫生与计划生育支出

75.49

二、上年结转

（十) 节能环保支出

（十一) 城乡社区支出

36.2

（十二) 农林水支出

283.1

（十三) 交通运输支出

（十四) 资源勘探信息等支出

（十五) 商业服务业等支出

（十六) 金融支出

（十七) 援助其他地区支出

（十八) 国土海洋气象等支出

（十九) 住房保障支出

52.05

（二十) 粮油物资储备支出

（二十一) 预备费

（二十二) 其他支出

二、结转下年

收入总计

935.96

支出总计

935.66

单位负责人：吴兆强

审核人：李建平

制表人：施晓婷

部门公开表2

一般公共预算支出表

部门：大地基乡人民政府单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

434.36

364.36

70

20101

人大事务

13.24

11.24

2

2010101

行政运行

11.24

11.24

2010104

人大会议费

2

2

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

345.61

283.61

62

2010301

行政运行

283.61

283.61

2010302

政府公用经费

18

18

2010302

维稳工作经费

0.5

0.5

2010302

招商引资工作经费

0.5

0.5

2010302

项目（前期）工作经费

0.5

0.5

2010302

道路交通安全经费

0.5

0.5

2010302

护林防火经费

5

5

2010302

民政救灾资金

0.5

0.5

2010302

社会管理及群众工作经费

0.5

0.5

2010302

车辆运行维护费

15

15

2010302

人民武装(征兵)经费

3.5

3

0.5

2010302

纪委工作经费

6

2010302

会议费

3

3

2010302

接待费

15

15

2010302

春耕生产工作经费

2

2

2010302

应急处理资金

0.5

0.5

20106

财政事务

19.04

19.04

2010601

行政运行

19.04

19.04

20111

纪检监察事务

0

2011102

一般行政管理事务

0

20129

群众团体事务

8.91

8.91

2012901

行政运行

8.91

8.91

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

38.56

32.56

6

2013101

行政运行

32.56

32.56

2013102

党风廉政建设经费

1

1

2013102

党建工作经费

5

5

207

文化体育与传媒支出

19.82

19.82

20701

文化

19.82

19.82

2070109

群众文化

19.82

19.82

208

社会保障和就业支出

34.64

34.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.34

34.34

2080109

社会保险经办机构

34.34

34.34

20805

行政事业单位离退休

0.3

0.3

2080502

事业单位离退休

0.03

0.03

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.27

0.27

210

医疗卫生与计划生育支出

75.49

75.49

21001

医疗卫生管理事务

10.71

10.71

2100101

行政运行

10.71

10.71

21005

医疗保障

64.78

64.78

2100501

行政单位医疗

24.17

24.17

2100502

事业单位医疗

21.2

21.2

2100503

公务员医疗补助

19.41

19.41

212

城乡社区支出

36.2

36.2

21201

城乡社区管理事务

36.2

36.2

2120101

行政运行

36.2

36.2

213

农林水支出

283.1

283.1

21301

农业

136.57

136.57

2130104

事业运行

136.57

136.57

21302

林业

27.36

27.36

2130204

林业事业机构

27.36

27.36

21303

水利

36.79

36.79

2130310

水土保持

36.79

36.79

21307

农村综合改革

82.38

82.38

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.38

82.38

221

住房保障支出

52.05

52.05

22102

住房改革支出

52.05

52.05

2210201

住房公积金

52.05

52.05

合计

935.66

865.96

70

单位负责人：

吴兆强

审核人：李建平

制表人：施晓婷

部门公开表3

基本支出预算表

部门：大地基乡人民政府单位：万元

经济分类科目

合计

本级财

力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

合计

935.66

935.66

301

工资福利支出

658.33

658.33

30101

基本工资

555.15

555.15

30102

津贴补贴

38.4

38.4

30104

社会保险缴费

64.78

64.78

302

商品和服务支出

141.29

141.29

30201

办公费

95.65

95.65

30228

工会经费

8.68

8.68

30231

车辆运行维护费

9

9

30239

其他交通费

27.96

27.96

303

对个人和家庭的补助

136.04

136.04

30301

离休费

0.3

0.3

30305

生活补助

83.69

83.69

30311

住房公积金

52.05

52.05

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大地基乡人民政府

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

55

55

27

28

55

55

27

28

部门公开表5

政府性基金预算支出表

部门：大地基乡人民政府单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

部门公开表6

部门收支总表

部门：大地基乡人民政府

单位：万元

一、一般公共预算

935.66

一、一般公共服务支出

434.36

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

19.82

八、社会保障和就业支出

34.64

九、医疗卫生与计划生育支出

75.49

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

36.2

十二、农林水支出

283.1

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

52.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

935.66

支出总计

935.66

部门公开表7

部门收入总表

部门：大地基乡人民政府单位：万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他

收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

434.36

434.36

20101

人大事务

13.24

13.24

2010101

行政运行

11.24

11.24

2010104

人大会议费

2

2

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

354.61

354.61

2010301

行政运行

283.61

283.61

2010302

一般行政管理事务

71

71

政府公用经费

18

18

维稳工作经费

0.5

0.5

招商引资工作经费

0.5

0.5

项目（前期）工作经费

0.5

0.5

道路交通安全经费

0.5

0.5

护林防火经费

5

5

民政救灾资金

0.5

0.5

社会管理及群众工作经费

0.5

0.5

车辆运行维护费

15

15

人民武装(征兵)经费

3.5

3.5

纪委工作经费

6

6

会议费

3

3

接待费

15

15

春耕生产工作经费

2

2

应急处理资金

0.5

0.5

20106

财政事务

19.04

19.04

2010601

行政运行

19.04

19.04

20111

纪检监察事务

2011102

一般行政管理事务

20129

群众团体事务

8.91

8.91

2012901

行政运行

8.91

8.91

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

38.56

38.56

2013101

行政运行

32.56

32.56

2013102

党风廉政建设经费

1

1

2013102

党建工作经费

5

5

207

文化体育与传媒支出

19.82

19.82

20701

文化

19.82

19.82

2070109

群众文化

19.82

19.82

208

社会保障和就业支出

34.64

34.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.34

34.34

2080109

社会保险经办机构

34.34

34.34

20805

行政事业单位离退休

0.3

0.3

2080502

事业单位离退休

0.03

0.03

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.27

0.27

210

医疗卫生与计划生育支出

75.49

75.49

21001

医疗卫生管理事务

10.71

10.71

2100101

行政运行

10.71

10.71

21005

医疗保障

64.78

64.78

2100501

行政单位医疗

24.17

24.17

2100502

事业单位医疗

21.2

21.2

2100503

公务员医疗补助

19.41

19.41

212

城乡社区支出

36.2

36.2

21201

城乡社区管理事务

36.2

36.2

2120101

行政运行

36.2

36.2

213

农林水支出

283.1

283.1

21301

农业

136.57

136.57

2130104

事业运行

136.57

136.57

21302

林业

27.36

27.36

2130204

林业事业机构

27.36

27.36

21303

水利

36.79

36.79

2130310

水土保持

36.79

36.79

21307

农村综合改革

82.38

82.38

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.38

82.38

221

住房保障支出

52.05

52.05

22102

住房改革支出

52.05

52.05

2210201

住房公积金

52.05

52.05

合计

935.66

935.66

部门公开表8

部门支出总表

部门：大地基乡人民政府单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

434.36

364.36

70

20101

人大事务

13.24

11.24

2

2010101

行政运行

11.24

11.24

2010104

人大会议费

2

2

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

354.61

292.61

62

2010301

行政运行

283.61

283.61

2010302

一般行政管理事务

71

9

62

2010302

政府公用经费

18

18

2010302

维稳工作经费

0.5

0.5

2010302

招商引资工作经费

0.5

0.5

2010302

项目（前期）工作经费

0.5

0.5

2010302

道路交通安全经费

0.5

0.5

2010302

护林防火经费

5

5

2010302

民政救灾资金

0.5

0.5

2010302

社会管理及群众工作经费

0.5

0.5

2010302

车辆运行维护费

15

15

2010302

人民武装(征兵)经费

3.5

3

0.5

2010302

纪委工作经费

6

6

2010302

会议费

3

3

2010302

接待费

15

15

2010302

春耕生产工作经费

2

2

2010302

应急处理资金

0.5

0.5

20106

财政事务

19.04

19.04

2010601

行政运行

19.04

19.04

20111

纪检监察事务

0

2011102

一般行政管理事务

0

20129

群众团体事务

8.91

8.91

2012901

行政运行

8.91

8.91

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

38.56

32.56

6

2013101

行政运行

32.56

32.56

2013102

党风廉政建设经费

1

1

2013102

党建工作经费

5

5

207

文化体育与传媒支出

19.82

19.82

20701

文化

19.82

19.82

2070109

群众文化

19.82

19.82

208

社会保障和就业支出

34.64

34.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.34

34.34

2080109

社会保险经办机构

34.34

34.34

20805

行政事业单位离退休

0.3

0.3

2080502

事业单位离退休

0.03

0.03

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.27

0.27

210

医疗卫生与计划生育支出

75.49

75.49

21001

医疗卫生管理事务

10.71

10.71

2100101

行政运行

10.71

10.71

21005

医疗保障

64.78

64.78

2100501

行政单位医疗

24.17

24.17

2100502

事业单位医疗

21.2

21.2

2100503

公务员医疗补助

19.41

19.41

212

城乡社区支出

36.2

36.2

21201

城乡社区管理事务

36.2

36.2

2120101

行政运行

36.2

36.2

213

农林水支出

283.1

283.1

21301

农业

136.57

136.57

2130104

事业运行

136.57

136.57

21302

林业

27.36

27.36

2130204

林业事业机构

27.36

27.36

21303

水利

36.79

36.79

2130310

水土保持

36.79

36.79

21307

农村综合改革

82.38

82.38

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.38

82.38

221

住房保障支出

52.05

52.05

22102

住房改革支出

52.05

52.05

2210201

住房公积金

52.05

52.05

合计

935.66

865.96

70

单位负责人：

吴兆强

审核人：李建平

制表人：施晓婷