八角镇人民政府2020年预算公开

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八角镇人民政府2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分八角镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下六项：

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置情况

八角镇人民政府是个综合政府管理职能部门共汇编了党委、政府、人大、农业农村服务中心（农推中心、兽医站）、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所等10个单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕州委“1133”战略，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，凝心聚力，苦干实干，积极应对经济下行和极端干旱灾害等重大挑战，较好地完成了十一届人大三次会议确定的目标任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，确保打赢脱贫攻坚收官战，疫情防控人民战争、总体战、阻击战，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，创造得到人民认可、经得起历史检验的新业绩。全力抓好基础设施、特色小镇、高原特色现代农业、哀牢山北部经济圈增长及建设，用心擦亮畅通八角、产业八角、美丽八角、森林八角、活力八角“五张名片”，加快推动全镇经济社会高质量跨越式发展。2019年全年完成固定资产投资25201万元，完成任务数25000万元的100.8%；实现招商引资30950万元，完成任务数30375万元的101.89%；实现向上争取资金234万元，完成任务数230万元的101.7%；一般公共预算收入789万元，完成任务数1866万元的42.28%；培育市场主体76户，净增68户，完成任务数50户的136%。2019年全镇共播种大春粮经作物18900亩，晚秋农作物8300亩，粮食产量965万公斤；完成烟叶生产收购任务95万公斤，均价逐年提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，事业编制41人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1362.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1362.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1362.1万元，其中:本年收入1362.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1362.1万元（本级财力1362.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1362.1万元。财政拨款安排支出1362.1万元，其中，基本支出1362.1万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行: 14.3万元;2010102一般行政管理事务:4.32万元;2010301行政运行: 341.02万元;2010302一般行政管理事务: 94.74万元;2010601行政运行: 35.26万元; 2013101行政运行:80.7万元;2013102一般行政管理事务: 23.41万元;2070109群众文化:33.23万元;2080109社会保险经办机构: 48.7万元; 2080501行政单位离退休: 21.52万元;2080502事业单位离退休:12.97万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 99.52万元;2101101行政单位医疗:22.78万元;2101102事业单位医疗:25.61万元;2101103公务员医疗补助: 23.6万元;2120101行政运行:39.72万元;2130104事业运行:148.81万元;2130204事业机构: 64.8万元;2130310水土保持: 31.92万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助: 135.46万元; 2210201住房公积金: 59.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1362.1万元（其中：基本支出1362.1万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资: 218.74万元;30102津贴补贴: 393.72万元;30107绩效工资:81.02万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:99.53万元;30110职工基本医疗保险缴费:44.79万元;30111公务员医疗补助缴费: 23.6万元;3011299其他社会保障缴费:3.6万元;30113住房公积金: 59.71万元;30201办公费: 168.85万元; 30205水费:0.12万元;30206电费: 0.6万元;30207邮电费: 0.05万元; 30211差旅费:1.88万元;30217公务接待费: 7.68万元;30228工会经费: 9.95元;30231公务用车运行维护费: 8.55万元;3023901公务交通补贴:25.62万元;30302退休费: 33.85万元;30305生活补助:179.64万元;31002办公设备购置:0.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我镇2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我镇2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我镇2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年单位财务收入1362.1万元，其中：上级补助0万元，本级安排1362.1万元（其中：公共财政预算1362.1万元，政府性基金0万元），结余结转0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。2019年单位财务收入1275.42万元，增加86.68万元，增长6.8%。增加的主要原因是：新增工作人员4人，上级加大对人员工资的保障，如2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加；同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1．2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1362.1万元，2019年基本支出预算1275.42万元，增加86.68万元，增长6.8%。增加的主要原因是：新增工作人员4人，上级加大对人员工资的保障等基本支出增加。

2．2020年工资福利支出924.7万元，2019年支出895.80万元， 增加28.9万元，增长3.23 %。增加的主要原因是：新增工作人员4人，2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加。

3．2020年商品和服务支出223.35万元，2019年支出245.63万元，减少22.28万元，下降9.07%。减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严控公用经费。

4．2020年对个人和家庭的补助213.47万元，2019年支出131.63万元，增加81.84万元，增长62.17%。增加的主要原因是： 村委会人员工资2019年工资列入工资福利支出核算，2020年工资列入对个人和家庭的补助中核算，同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，与上年持平，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.23万元，较上年减少0.86万元，下降5.03%，下降的原因是：2020年“三公”经费预算按照“只减不增”的原则从严从紧安排，在2019年标准的基础上压减5.03%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为7.68万元，2019年预算为8.09万元，较上年减少0.41万元，下降5.07%。公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，2019年预算为9万元，较上年减少0.45万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费8.55万元，较上年减少0.45万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：随着公务用车改革的不断深入，严格“三公”经费管理，公务用车运行维护费预算较2019年有所压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年八角镇共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排1万元，编制绩效指标1个。

下一步，八角镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及运行维护费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排223.31万元（其中：30201办公费:168.86万元; 30205水费:0.12万元; 30206电费:0.6万元; 30207邮电费:0.05万元; 30211差旅费: 1.88万元; 30217公务接待费: 7.68万元; 30228工会经费:9.95万元; 30231公务用车运行维护费: 8.55万元; 3023901公务交通补贴: 25.62万元。），与上年245.63万元相比减少22.32万元，下降9.09%，2020年预算单位运行经费下降的主要原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，2020年牢固树立“过紧日子”思想，“三公”经费预算按照“只减不增”的原则从严从紧安排，严控公用经费，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况

2019年末八角镇资产总额1413.78万元。其中：流动资产590.61万元，非流动资产823.17万元。

1.流动资产：2019年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金590.61万元；2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金477.37万元；2019年比2018年增加专项资金专户结余资金113.24万元,主要为2019年各项建设项目资金到位及时，结余结转项目资金增加。

2.固定资产：2019年末资产增减情况为2019年末房屋建筑物数量和原值与2018年相比较无变化，房屋建筑物7494.5平方米、原值855.53万元。2019年车辆减少1辆，价值减少5.38万元，具体为事业单位车改报废车辆1辆（公路所中兴皮卡车1辆）而减少。2019年其他固定资产增加原值3.64万元，为2019年新购置的一般办公设备、办公家具等。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步工作思路

今后，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我镇2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分八角镇2020年部门预算表

580楚雄市八角镇_20200608050004（6月24日）20200624110726748.xls

八角镇人民政府

2020年6月22日

监督索引号53230100556100111