八角镇人民政府2019年预算公开

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八角镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分八角镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分八角镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 八角镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下六项：

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境；

3.指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置情况

八角镇人民政府是个综合政府管理职能部门共汇编了镇人民政府、党委、人大、工青妇、计生办、劳动站、民政办、企业办、文化站、环卫站（社保中心）、财政所、规划站、农推中心、兽医站、林业站、水管站等16个单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省州市委全会、两会精神，按照镇党委三届四次会议部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动服务和积极融入州、市发展，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略相互融合、统筹推进，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，全力抓好基础设施、特色小镇、高原特色现代农业、哀牢山北部经济圈增长极建设，用心擦亮畅通八角、产业八角、美丽八角、森林八角、活力八角“五张名片”，加快推动全镇经济社会高质量跨越式发展。2018年实现农村经济总收入22480万元，比上年增长（下同）5.8%；完成一般公共预算财政收入1271万元；实现固定资产投资21751万元；完成招商引资24335万元；实现人均可支配收入12067元，增长12.3%；向上争取资金226万元，完成任务数的102.7%；净增市场主体45户，完成任务数的112.5%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，事业编制41人。在职实有87人，其中： 财政全供养87人（含村三职21人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1275.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1275.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1275.42万元，其中:本年收入1275.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1275.42万元（本级财力1275.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算支出1275.42万元。其中：基本支出1275.42万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行: 13.91万元;2010102一般行政管理事务:4.32万元;2010301行政运行: 279.35万元;2010302一般行政管理事务: 101.84万元;2010601行政运行: 33.79万元;2012901行政运行:11.47万元;2013101行政运行: 90.74万元;2013102一般行政管理事务: 10.84万元;2070109群众文化: 22.57万元;2080109社会保险经办机构: 42.11万元; 2080201行政运行: 14.42万元;2080502事业单位离退休:12.97万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 21.52万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 94.72万元;2100101行政运行: 9.65万元;2101101行政单位医疗:21.27万元;2101102事业单位医疗: 24.95万元;2101103公务员医疗补助: 22.39万元;2120101行政运行: 50.93万元;2130104事业运行:141.62万元;2130204事业机构: 43.61万元;2130310水土保持: 32.18万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助: 103.38万元;2150801行政运行:14.04万元;2210201住房公积金:56.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1275.42万元，其中：30101基本工资: 197.83万元;30102津贴补贴: 406.69万元;30107绩效工资: 71.13万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:94.72万元;30110职工基本医疗保险缴费:42.62万元;30111公务员医疗补助缴费: 22.39万元;3011299其他社会保障缴费:3.6万元;30113住房公积金: 56.83万元;30201办公费: 162.97万元;30202印刷费:0.1万元;30205水费: 0.07万元;30206电费: 0.1万元;30207邮电费: 0.53万元; 30211差旅费:16.68万元;30213维修（护）费:0.2万元;30215会议费: 0.1万元;30216培训费: 0.1万元;30217公务接待费: 8.09万元;30228工会经费: 9.47元;30231公务用车运行维护费: 18万元;3023901公务交通补贴: 29.22万元;30302退休费: 33.85万元;30305生活补助: 97.78万元;31002办公设备购置: 2.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2.35万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排26.09万元，与上年40万元相比减少13.91万元，减少34.78%。其中，因公出国境经费安排0.00万元；公务接待费安排8.09万元，与上年20万元相比减少11.91万元，减少59.55%，减少的主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待的标准及次数，从而减少公务接待支出费用。公务用车购置及运行维护费安排18万元，与上年20万元相比减少2万元，减少10%（其中：运行及维护费安排18万元），减少的主要原因是，不断规范公务用车管理制度，加强对公务用车的管理，进一步完善公务用车的管理，压缩公务用车支出费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1275.42万元，2018年基本支出预算1239.93万元，增加35.49万元，增长2.86%。增加的主要原因是：因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。

2．2019年工资福利支出895.80万元，2018年支出954.51万元， 减少58.71万元，下降6.15 %。减少的主要原因是：村委会人员工资2019年到工资福利支出核算。

3．2019年商品和服务支出245.63万元，2018年支出129.67万元，增加115.96万元，增长89.43%。增加的主要原因是：因2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出增加。

4．2019年对个人和家庭的补助131.63万元，2018年支出38.75万元，增加92.88万元，增长239.69%。增加的主要原因是： 村委会人员工资2019年增加工资列入工资福利支出核算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少117万元，减少100%，因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此项目支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排245.63万元（其中：30201办公费: 162.97万元; 30202印刷费: 0.1万元; 30205水费: 0.07万元; 30206电费:0.1万元; 30207邮电费: 0.53万元; 30211差旅费: 16.68万元; 30213维修（护）费:0.2万元; 30215会议费:0.1万元; 30216培训费:0.1万元; 30217公务接待费: 8.09万元; 30228工会经费:9.47万元; 30231公务用车运行维护费: 18万元; 3023901公务交通补贴:29.22万元。），与上年97.88万元相比增加147.75万元，增加150.95%，2019年预算单位运行经费增加的主要原因是：一是2018年纳入项目支出的体制补助在2019年纳入机关运行经费中，增加117万元；二是2019年新增工作人员6人，基本支出增加。

（三）国有资产占用情况

2018年末八角镇资产总额1582.52万元。其中：流动资产477.37万元，固定资产原值1066.5万元。

1.流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金477.37万元；2017年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金1644.17万元；2018年比2017年减少专项资金专户结余资金1166.8万元,主要为2018年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2.2017年末八角镇固定资产原值633.94万元。其中：房屋建筑物6705.5平方米、原值425.82万元；车辆3辆、原值90.88万元；其他固定资产原值117.24万元。

2018年末八角镇固定资产原值1066.5万元。比2017年固定资产原值净增加432.56万元。其中：房屋建筑物10890平方米、原值932.53万元，增加506.71万元。

固定资产增减情况为：1、房屋及构筑物：增加506.71万元，审计通过的在建工程转固定资产。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步工作思路

今后，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分八角镇部门2019年部门预算表

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监督索引号53230100556100111

楚市财预〔2019〕51号 附件 预算批复表（八角）(1)20190328093416499.xls