一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

（2）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境；

（3）指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

（4）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

（5）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

（6）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置情况

八角镇人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编八角党委、政府、人大、工青妇，计生办、企业办、民政办、劳动站、规划站、财政所、农推中心、兽医站、林业站、水管站、社保中心、文化站16个单位，与2017年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.抓收入稳增长。按照市人民政府下达的税收收入目标，及时分解任务，压实责任。认真贯彻《楚雄市抓财税收支专项行动方案》，采取“以旬保月、以月保季、以季保年”的措施，切实抓好财税收入入库工作。坚持执行按季分析财税收支制度，牵头做好收支分析工作，强化部门协作，形成征管合力。

2.抓支出推进度。积极推行财政支出管理制度改革，把保证必要的公共支出作为财政的首要任务，在保证机构正常运转的前提下，厉行节约，压缩“三公经费”支出，把有限的资金用在刀刃上，充分发挥资金的使用效益。认真执行《中华人民共和国预算法 》和各级关于预算下达时限的规定，严格按照专项资金预算安排方案，加快预算指标支出进度。采取明确责任人、会议通报、财务督导、专项检查等方式，督促分管领导和各站所严格落实已下达资金的支付时限，加快项目推进，强化支出进度。

3.抓监管强规范。进一步加强财政监管工作，规范财政管理，提高依法理财水平，加大监督检查力度，严肃财经纪律，加强对专项资金、重点项目工程的跟踪问效，严禁截留、挪用、坐支专项资金和伪造会计凭证、会计账簿、提供虚假会计资料信息等行为，维护好财经秩序，确保财政资金安全运行。

4.抓偿债化危机。牢固树立“还债就是政绩”的思想，千方百计想办法筹措资金偿还债务。在镇财政非常困难的情况下，多方筹集资金来偿还历史债务88.78万元，其中：按要求安排财政资金偿还历史债务20.68万元，争取债券置换资金偿还债务62.14万元（偿还最长一笔21年历史债务22万元），偿还其他债务5.96万元。

5.抓监管惠民生。及时做好全镇涉农惠农补贴农户信息的变更、更新管理。加强对各种惠农资金发放和监管，做好与农业、林业、水利、民政、扶贫、信用社等站所的协调配合，及时制定工作实施方案。严格按照惠农补贴“五个统一”的发放要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，足额及时兑付资金，着力提高财政支农惠农资金的使用效益。全年共通过惠农“一折通”兑付惠农补贴资金356.25万元，其中：中央农业支持保护补贴资金179.06万元，2016年省级农业支持保护补贴3.99万元、小麦“一喷三防”资金7.88万元，退耕还林政策资金33.59万元，中央财政森林生态效益补偿资金49.84万元，省级公益林森林生态效益补偿资金51.06万元，2017年草原生态奖励补助资金30.83万元。加强民生资金的兑付，全年共通过银行存折（卡）发放兑付民生资金1668.3万元，其中：民政民生资金686多万元，农村危改资金982.3万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位9个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制29人，事业编制36人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1239.93万元，其中：一般公共预算1239.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1239.93万元，其中:本年收入1239.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.93万元（本级财力1239.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1239.93万元。本级财力安排支出1239.93万元，其中，基本支出1122.94万元，项目支出117万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“一般公共服务支出”535.14万元、“文化体育与传媒支出”22.29万元、“社会保障和就业支出”179.72万元、“医疗卫生与计划生育支出”63.98万元、“城乡社区支出”50.32万元、“农林水支出”328.22万元、“资源勘探信息等支出”13.98万元、“住房保障支出”46.28万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：工资福利支出954.35万元，商品和服务支出208.24万元，对个人和家庭的补助53.76万元，资本性支出0万元（其中：其中：基本支出1122.93万元，项目支出117万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算861.85万元，2018年基本支出预算1122.93万元，与上年相比增加261.08万元，增30.3%，主要原因是：

1、2018年工资福利支出954.53万元，与上年对比增392.31万元，增长原因：一是工资改革提高收入，基本工资、津贴补贴支出增加，二是社会保障缴费支出增加；三是住房公积金调整到工资福利支出科目。

2、2018年商品和服务支出129.64万元，与上年对比增7.44万元，增长原因：一是人数的增加使办公费用增加；二是其他交通费用提高。

3、2018年对个人和家庭补助38.76万元，与上年对比减少138.67万元，减少的原因：一是住房公积金调整到工资福利支出科目；二是生活补助支出的减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

楚雄市八角镇人民政府2018年部门预算财政拨款项目支出117万元，比上年的70万元增长47万元，增长的主要原因是：1、偿债资金的列入；2、随着物价上涨公务运行成本的增加；3、公务用车运行费用的增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出：反映财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

楚雄市八角镇人民政府2018年用于机关运行经费安排的支出为139.1万元，其中办公费54.33万元，电费2.4万元，邮电费2.16万元，会议费3万元，培训费2.82万元，差旅费11.7万元，工会经费4.37万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用28.32万元。

（三）国有资产占用情况

至2017年12月31日止，楚雄市八角镇人民政府国有资产余额633.94万元，其中：办公用房135.83万元，业务用房60.18万元，其他（不含建筑物）229.8万元；应急保障车辆90.88万元；其他固定资产117.25万元。

楚雄市八角镇人民政府

2018年2月9日