楚雄市树苴乡2018年部门决算公开表

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楚雄市树苴乡2018年部门决算

第一部分树苴乡2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分树苴乡基本情况

一、主要职能

（一）主要职能

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得主要成效

1.农业经济加快发展

粮食产量保持稳定；强化烟叶精益化管理，确保烟叶提质增效；种植核桃4000亩，建立1500亩酿酒原料基地，4000吨青贮饲料仓库，魔芋、花椒、青豌豆、辣椒、贡菜、大白豆、续断规模化种植取得实效。

2.项目建设持续推进

（1）水利建设。开工建设腊武地小二型水库，完成投资220余万元。完成人畜饮水工程3件，总投资23余万元。

（2）公路建设。投资372余万元，完成树苴乡改善人居环境通村道路老箐田至马家村段、郑家及陶家至泥那堵村段、泥那堵村至泥那堵箐段、鹅毛树村至大荒地段、阱中岔口至鹅毛村段建设。

（3）地质灾害隐患点治理。投资37万元，完成了3个地质灾害隐患点工程治理。

（4）民族团结示范村建设。争取上级投资40余万元实施了二街村委会他武民族团结示范村建设。

（5）扶贫整村推进项目。完成投资304余万元的树苴、二街、迤能、法古么村委会部分村小组整村推进项目，完成投资296余万元的危房改造项目。

（三）民本民生持续改善

完成144户农村危房改造和抗震安居工程，35户拆除重建，109户修缮加固，脱贫攻坚工作扎实开展。民族宗教、武装、统计、人防、气象、保密、档案、工青妇、老龄、儿童、科协、残联、金融、电力、邮政、电信、供销等工作都有新的发展。

二、部门基本情况

（一）单位构成

2018年树苴乡独立核算行政单位4个：树苴乡党委、政府、人大、工青妇，与2017年相比无变化；

独立核算事业单位10个：企业办、劳动站、规划站、财政所、农推中心、兽医站、林业站、水管站、社保中心、文化站、与2017年相比减少2个。

（二）人员构成

树苴乡实有编制数68人，其中行政编制27人，事业编制41人，2018年末实有人数85人。其中：行政单位50人（含村三职21人），事业单位35人（含参公管理事业编制2人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年树苴乡财政拨款收入2199.70万元，其中政府性基金收入33万元，占总收入的1.50%。财政拨款收入比2017年2372.78万元减少173.08万元，降低7.29%，政府性基金收入比2017年63万元减少30万元，降低28.4%，2018年无结余资金。

财政拨款收入减少变动原因为2018年脱贫攻坚项目推进、政府基础设施建设投入较2017年减少。政府性基金减少原因为2018年树苴乡土地出让金减少。

二、支出决算情况说明

2018年树苴乡共支出2323.59万元，与2017年支出2248.89万元相比增加74.7万元，增加的原因为2018年人员增加，基本支出增多，下达项目增加，项目支出增多。其中：基本支出1118.31万元，占总收入的48.13%（其中：人员经费支出1038.95万元，占基本支出的92.9%，日常公用经费支出79.36万元，占基本支出的7.1%）；项目支出1205.28万元，占总收入51.87%。

（一）基本支出情况

2018年树苴乡基本支出为1118.31万元，与2017年基本支出1107.77相比，增加10.54万元。其中人员经费支出1038.95万元，占基本支出的92.9%，与2017年861.57万元相比增加177.38万元，日常公用经费支出79.36万元，占基本支出的7.1%，与2017年110.05万元相比减少30.69万元，人员经费主要用于树苴乡人员工资开支，日常公用经费用于树苴乡机构运转中开支的办公费、水费、电费等开支。人员经费支出增加的原因是人员增多，日常公用经费减少的原因是政府厉行节约，减少日常开支。

（二）项目支出情况

2018年树苴乡用于各项事业发展的项目支出为1205.28万元，占总收入51.87%。与2017年1141.12万元相比，增加64.16万元，增加的原因是2018年事业发展项目增多，下达资金增加。

三、一般公共财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年树苴乡一般公共预算财政拨款收入2166.7万元，财政拨款收入比2017年2248.89万元减少82.19万元，降低3.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出686.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.7%。主要用于树苴乡行政单位机构运作和树苴乡相关事业发展。

2.文化体育与传媒（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于树苴乡文化站机构运转和树苴乡本地文化体育事业发展。

3.社会保障和就业（类）支出442.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.44%。主要用于树苴乡社保部门机构运转和树苴乡社保和民政相关事务的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出71.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于树苴乡计生部门机构运转和树苴乡计生和医疗的支出。

5.节能环保（类）支出17.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于树苴乡草原生态保护补偿支出。

6.城乡社区（类）支出46.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于树苴乡国土规划部门机构运转和树苴乡小集镇建设支出。

7.农林水（类）支出601.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.74%。主要用于树苴乡农林水部门机构运转和树苴乡农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出。

8.资源勘探信息等支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于树苴乡本地中小企业发展、及经济发展办运行等支出。

9.住房保障（类）支出302.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于树苴乡职工住房公积金支出,及树苴乡建档立卡户危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年“三公经费”财政拨款决算数为44.10万元，比上年减少1.10万元。范围包括：树苴乡党委、政府、人大、财政、社团、社会保障机构、农林水系统共涉及14家单位。

2018年我乡无因公出国（境）费财拨款支出。

2018年公务用车购置及运行经费财政拨款支出18.57万元，主要用于工作车辆的日常运行开支。与2017年同口径实际支出18.80万元相比，减少0.23万元，主要是我乡在今年进行了行政单位车改。我乡将严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，确保全乡公务用车运行费用降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年公务接待费财政拨款支出25.53万元，比2017年同口径实际支出26.4万元，减少0.87万元,主要因为乡镇严格控制公务接待流程，严格执行标准，全年组织公务接待活动589批次6265人。

1.会议费支出情况：2017年树苴乡会议支出为24.25万元，2018年会议费支出为14.66万元，减少9.59万元，全乡严格贯彻落实会议精简的要求，会议费减少。

2.培训费支出情况，2017年树苴乡培训费支出为4.05万元，2018年培训费支出为7.05万元，培训次数增多，培训费增加。

第四部分其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡2018年机关运行费用为54.70万元。与2017年决算数据110.5万元相比，减少55.8元，降低比率为49.5%，主要降低原因为全乡严格控制机关机构运转中开支的办公费、水电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

2018年树苴乡行政单位资产总额为2507.63万元，负债总额为2066.74万元，净资产为440.89万元，2017年树苴乡行政单位资产总额为2317.8万元，负债总额为1769.4万元，净资产为548.4万元。

2018年树苴乡事业单位资产总额为1482.76万元，负债总额为588.39元，净资产为894.37万元，2017年树苴乡事业单位资产总额为1331.7万元，负债总额为735.2元，净资产为596.5万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出6.71万元，授予中小企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

2018年树苴乡行政单位资产总额为2507.63万元，其中银行存款为1607.21万元，固定资产为871.21万元。负债总额为2066.74万元，其中其他应付款为2066.74万元（为与其他单位往来款），净资产为440.89万元。

2018年树苴乡事业单位资产总额为1482.76万元，其中银行存款为551.90万元，固定资产为924.80万元，负债总额为588.39万元，其中，其他应付款为588.39元（为与其他单位往来款），净资产为894.37万元。

行政单位

事业单位

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

楚雄市树苴乡人民政府

2019年9月11日

监督索引号53230100556001111

树苴乡人民政府2018年部门决算公开表20190912100508377.xls