楚雄市三街镇2018年度部门决算公开

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楚雄市三街镇人民政府2018年度部门决算公开

第一部分 三街镇2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

楚雄市三街镇人民政府2018年度部门决算公开

第一部分 三街镇2018年概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项；

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9.指导村民委员会建设，提高群众自我管理水平；

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作；

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1.经济指标稳中有升。2018年，三街镇完成固定资产投资2.5亿元，为市下达任务数2.5亿元的100%；完成招商引资2.435亿元，为市下达任务数2.43亿元的100.2%；完成公共财政预算收入1065万元，为市下达任务数962万元的110.7%（其中：完成烟叶税500万元，完成工商各税399万元，完成非税收入37万元）；完成向上争资238万元，为市下达任务数220万元的108.2%。全年实现农村经济总收入4.92亿元，同比增长8%；农民人均可支配收入11486元，同比增长12%。

2.农业产业优化升级。按照“调优一产、调强二产、调快三产”的总体要求，重点围绕“巩固支柱产业、提升传统产业、打造新兴产业”的思路，不断优化产业布局，推进高原特色农业向规模化、特色化、高效化发展。一是巩固粮烟支柱产业。2018年，种植粮食作物34000亩，实现粮食产量1137.4万公斤；种植烤烟5500亩，实现产量76万公斤，上等烟比例69.7%，收购均价达29.91元，实现烤烟产值2273万元。二是提升传统特色产业。以“优质化、专业化、品牌化”为主攻方向，突出重点抓好茶叶、魔芋、核桃等传统优质产业。茶叶投产面积818亩，实现总产量25吨，产值180万元；种植魔芋10000亩，实现产值8000万元；新种植核桃1150亩，复壮提质增效13900亩，全镇核桃种植面积达66961亩，产量1023.3吨，实现产值2865万元。全镇2018年生猪出栏43850头，肉牛出栏5014头，肉羊出栏3626只，家禽出栏24万羽，禽蛋产量230吨，新增规模养殖户1户，专业养殖户20户，畜牧业总产值9300万元。实现农业总产值14829.17万元，同比增长6.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年三街镇独立核算行政单位4个：三街党委、政府、人大、工青妇；

独立核算事业单位12个：三街计生办、企业办、民政办、科协、规划站、财政所、农推中心、兽医站、林业站、水管站、社保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年三街镇实有人员编制74人，其中行政32人，事业编制42人；

2018年三街镇实有人员编制103人。其中：行政编制66人（含村三职33人），事业编制37人（含参公管理事业编制1人）；

离退休人员10人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年三街镇财政拨款收入3018.65万元，其中政府性基金收入16.00万元，占总收入的0.53%。财政拨款收入比2017年三街镇财政拨款收入2818.12万元增加316.74万元，增长12.66%，政府性基金收入比2017年三街镇政府性基金收入131.37万元，减少149.28,减少53.19%，2018年结余资金为0.00万元。

财政拨款收入增长变动原因为2018年人员工资薪金调整及脱贫攻坚项目推进、政府加大基础设施建设投入。政府性基金减少原因为2018年三街镇土地出让金减少及彩票公益金项目减少。

二、支出决算情况说明

2018年三街镇共支出3150.02万元，其中：基本支出1365.37万元，占总收入的43.34%（其中人员经费支出1184.10万元，占基本支出的86.72%，日常公用经费支出181.27万元，占基本支出的13.28%）；项目支出1784.65万元，占总收入56.66%。与2017年支出2686.75万元相比，三街镇支出增加463.27万元，增长比率17.24%，2018年三街镇支出增长的原因为:2018年扶贫项目和危房改造项目增加,致使支出发生了增长。

（一）基本支出情况

2018年三街镇基本支出为基本支出1365.37万元其中人员经费支出1184.10万元，占基本支出的86.72%，日常公用经费支出181.27万元，占基本支出的13.28%，人员经费主要用于三街镇人员工资开支，日常公用经费用于三街镇机构运转中开支的办公费、水费、电费等开支。；与2017年相比人员经费支出增加74.13万元，增长6%，日常公用经费增加34.89万元，增长23.83%；增长原因为2018年人员工资发生了增长，致使基本支出增加。

（二）项目支出情况

2018年三街镇用于三街镇各项事业发展的项目支出为项目支出1784.65万元，占总收入56.66%。与2017年项目支出1430.40万元相比，项目支出增加354.25万元，增长24.76%；增长原因为2018年扶贫项目和2018年危房改造增加了相关的支出。

三、一般公共财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年三街镇一般公共预算财政拨款收入3002.65万元，财政拨款收入比2017年三街镇一般公共预算财政拨款收入2686.75万元增加315.90万元增长11.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出708.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.60%。主要用于三街镇行政单位机构运作和三街镇相关事业发展；

2.科学技术支出（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于三街镇科协机构运转和三街镇科技发展相关支出；

3.文化体育与传媒（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于三街镇文化站机构运转和三街镇本地文化体育事业发展；

4.社会保障和就业（类）支出561.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%。主要用于三街镇社保部门机构运转和三街镇社保和民政相关事务的支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出94.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于三街镇计生部门机构运转和三街镇计生和医疗的支出；

6.节能环保（类）支出66.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于三街镇草原生态保护补偿支出；

7.城乡社区（类）支出446.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%。主要用于三街镇国土规划部门机构运转和三街镇小集镇建设支出；

8.农林水支出（类）支出855.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.50%。主要用于三街镇农林水部门机构运转和三街镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出；

9.资源勘探信息（类）支出76.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于三街镇本地中小企业发展及经济发展办运行等支出；

10.国土海洋气象（类）支出5.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于三街镇易地扶贫搬迁项目前期费用；

11.住房保障（类）支出157.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于三街镇职工住房公积金支出,及三街镇建档立卡户危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年“三公经费”财政拨款决算数为42.88万元，比上年减少17.86万元。范围包括：三街镇党委、政府、人大、财政、社团、社会保障机构、农林水系统共涉及16家单位。

2018年我镇无因公出国（境）费财政拨款支出。

2018年公务用车购置及运行费财政拨款支出16.15万元，主要用于工作车辆的日常运行开支。与2017年同口径实际支出24.79万元相比，净减少8.64万元，主要是我镇在今年进行了行政单位车改，今年我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，确保全镇公务用车运行费用降低。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年公务接待费财政拨款支出26.73万元，比2017年同口径实际支出35.95万元，减少9.22万元,主要因为乡镇严格控制公务接待流程，严格执行标准，全年组织公务接待活动680批次6850人。

（1）会议费支出情况：2018年三街镇会议支出为16.74万元，2017年会议费支出为22.68万元，会议费减少原因为2017年党委、人大、社团、科协都进行了换届选举，2018年较去年会议减少。

（2）培训费支出情况：2018年三街镇培训费支出为7.04万元，2017年培训费支出为1.46万元。

第四部分 机关运行经费支出情况

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇2018年机关运行费用为132.70万元，其中行政单位131.68万元，参公管理单位1.02万元。与2017年决算数据143.42万元相比，减少10.72万元，主要减少原因为年初预算部分行政人员调动，机关运行费用主要用于行政机关机构运转中开支的办公费、水电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

2018年三街镇行政单位资产总额为793.66万元，负债总额为172.61万元，净资产为621.04万元。2017年三街镇行政单位资产总额为1643.89万元，负债总额为1027.93万元，净资产为615.96万元。

2018年三街镇事业单位资产总额为2294.04万元，负债总额为1921.75万元，净资产为372.29万元；2017年三街镇事业单位资产总额为2335.14万元，负债总额为1834.14万元，净资产为501.57万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3087.70	3087.70	2095.31		669.13	87.37		203.53			33.33

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年三街镇一般公共预算资金政府采购支出为0万元。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230100555901111

2018年楚雄市三街镇决算公开报表20190911053833090.xls