三街镇人民政府2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作2

（一）部门主要职责2

（二）机构设置情况2

（三）重点工作概述3

二、预算单位基本情况4

三、预算单位收入情况5

（一）部门财务收入情况5

（二）财政拨款收入情况5

四、预算单位支出情况5

（一）本级财力支出按功能科目分类情况5

（二）本级财力支出按经济科目分类情况6

五、省对下专项转移支付情况6

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况6

（二）与中央配套事项6

（三）按既定政策标准测算补助事项7

六、政府采购预算情况7

七、“三公”经费预算情况7

八、预算收支增减变化情况说明8

（一）基本支出预算变动的主要原因8

（二）项目支出预算变动的主要原因8

九、其他公开信息8

（一）专业名词解释8

（二）机关运行经费安排11

（三）国有资产占用情况11

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2018年三街镇独立核算行政单位4个：三街党委、政府、人大、工青妇，；独立核算事业单位12个：三街计生办、企业办、民政办、科协、规划站、财政所、农推中心、兽医站、林业站、水管站、社保所。

（三）重点工作概述

牢固树立“抓项目就是抓发展、稳增长”的理念，积极争取上级扶持，整合项目和资金，集中力量、集中发展，支持一个村、发展一个村、改变一个村，促进全镇经济跨越发展。一是突出农田水利建设。投资1,825万元实施三街镇抗旱应急水源工程建设；投资131万元实施25项冬春农田水利建设；投资1,353.6万元实施1,880件“爱心水窖”建设；投资250万元实施黑泥村委会长龙潭坝除险加固工程；继续抓好投资113.25万元的小黑箐水库除险加固工程建设；继续推进投资97万元实施长龙潭下坝小（二）型水库在建工程项目；投资1.2亿元实施响水箐小（一）型水库及输水管道项目建设。二是推进电网改造升级。预计投资1,600万元，新建三街至中山8公里35千伏电力输送线路工程项目。三是突出农村交通基础设施建设。投资1,804万元实施三街镇至南景线通村路面硬化工程建设；投资2,142万元实施三街至土墙、力戈至中山通村路面硬化工程建设；投资1,098万元实施三街镇至白竹箐通村路面硬化工程建设；完成投资3,033万元“红色乡村·幸福家园”工程建设；完成投资220万元三街岔河、者家河两座桥梁工程建设。四是突出教育基础设施建设，实施投资452.5万元的普嘎民族小学学生综合楼、学生住宿楼教育薄改工程；争取实施投资200万元三街幼儿园新建项目工程，优化教育资源配置，构建教育发展新环境。五是突出村庄规划建设。继续抓好总投资299.6万元的2017年“一事一议”财政奖补普惠制项目；投资65万元实施130套太阳能工程建设；投资3,000万元实施300户农村危旧房拆除重建和安居工程建设；投资124万实施38户易地扶贫搬迁工程；抓紧推进投资479.77万元的黑泥者家等3个地质滑坡治理工程建设，抓紧推进投资188.25万元的黑泥寇家、多衣树丁马郎、普嘎新村和徐家4个地质滑坡治理工程建设。六是突出集镇建设。完善集镇、普嘎、上新房、大田丫口、天生坝、力戈6个集贸市场总体规划；完善集镇供水、排水、排污、垃圾处理、绿化美化等设施建设；加强为民服务设施建设，争取投资500万元新建加油站1座；投资610万元新建三街敬老院及附属项目工程；抓好投资90万元的三街村委会居家养老服务中心建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制32人，事业编制42人。在职实有70人，其中： 财政全供养70人。

离退休人员10人，其中： 离休1人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1416.94万元，其中：一般公共预算1416.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1416.94万元，其中:本年收入1416.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1416.94万元（本级财力1416.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1416.94万元。本级财力安排支出 1416.94万元，其中，基本支出1251.24万元，项目支出165.7万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务（类）支出611.18万元。主要用于三街镇行政单位机构运作和三街镇相关事业发展；

2．科学技术支出（类）支出2.11万元。主要用于三街镇科协机构运转和三街镇科技发展相关支出；

3．文化体育与传媒（类）支出19.02万元。主要用于三街镇文化站机构运转；

4．社会保障和就业（类）支出186.29万元。主要用于三街镇社保部门机构运转和三街镇社保和民政相关事务的支出；

5．医疗卫生与计划生育（类）支出81.26万元。主要用于三街镇计生部门机构运转和三街镇计生和医疗的支出

6．城乡社区（类）支出41.81万元。主要用于三街镇国土规划部门机构运转支出

7．农林水支出（类）支出363.96万元。主要用于三街镇农林水部门机构运转等支出

8．资源勘探信息等支出64.18万元。主要用于三街镇三街镇本地中小企业发展、及经济发展办运行等支出

9．住房保障（类）支出47.13万元。主要用于三街镇职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1044.65万元，商品和服务支出252.87万元，对个人和家庭的补助61.95万元，资本性支出57.47万元。（其中：基本支出1251.24万元，项目支出165.7万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.47万元。

七、三公经费预算情况

三街镇2018年三公经费部门预算54.47万元与2017年三公经费预算62.85万元，减少8.38万元，其中公务接待费30.34万元2017年部门预算减少2.11万元，减少原因为政府严格控制公务接待流程，严格执行接待标准,，其中公务车运行费24.13万元较2017年公务用车运行费30.4万元，减少6.27万元；主要原因为政府严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，确保全镇公务用车运行费用降低;

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2017年部门预算基本支出1066.2万元，2018年部门预算基本支出为1251.24万元，增加180.04万元，基本支出增加为行政事业单位工资改革性补贴项目增资人员经费增加，因人员经费增加，职业年金、医疗保险、住房公积金等配给项目也随之增加，致使2018年部门基本支出预算较2017年相比增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2017年部门预算项目支出为70万元，2018年部门预算项目支出为165.7万元，增资95.7万元，主要原因为楚雄市乡镇财政体制变动增加了乡镇体制补助资金，按财政供养人员配给经费与2017年度部门预算相比增加了项目支出预算.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12．其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13．“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．无部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

16．无部门其他需进行解释说明的名词)。

（二）机关运行经费安排

2018年三街镇16个独立核算的机关运行经费为252.87万元，其中办公费134.17万元，电费3.26万元、邮电费3.24万元、差旅费7.33万元，维修费3.15万元、培训费3.18万元、会议费4.54万元、公务接待费30.34万元、工会经费7.85万元、公务用车运行维护费24.13万元，其他交通费用31.68万元。用于机关站所机构运行支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

三街镇人民政府

2018年2月10日