苍岭镇人民政府2019年预算公开

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楚雄市苍岭镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分苍岭镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动的主要原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分苍岭镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分苍岭镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，苍岭镇人民政府的职能主要有以下17项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通；

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令；

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权；

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策；

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业；

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平；

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作；

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

2019年度，纳入本部门独立核算机构单位1个,纳入本部门独立编制机构预算单位12个，包括：党委、人大、政府、共青团妇联、文化站、财政所、农业综合服务中心（农推中心、水管站、林业站、兽医站）、规划站、计生办。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实中央经济工作会议以及省委十届四次、州委九届四次、市委九届四次、镇党代会、人民代表大会精神，紧紧依靠全镇各族干部职工群众，在攻坚克难中主动作为，在破解难题中创新发展，凝心聚力、真抓实干，全镇脱贫攻坚、项目建设、征地拆“两违”管控、产业发展、人居环境提升等工作成效持续健康发展，社会和谐稳定，实现“十三五”良好开局。2018年全镇实现生产总值184600万元，同比（下同）8%；农村经济总收入32000万元，增长10.5%；完成一般公共预算收入1335万元，增长23.1%；完成固定资产投资40000万元，增长15%；招商引资到位资金50830万元，增长26%；净增市场主体74户，城乡居民收入增长与经济增长基本同步。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；事业单位站所7个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有95人（含村三职21人），其中： 财政全供养74人，财政部分供养21人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休1人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入1,558.21万元，其中：一般公共预算1,558.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,558.21万元，其中:本年收入1,558.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,558.21万元（本级财力1,558.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,558.21万元。其中，基本支出1,558.21万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行: 28.06万元;2010102一般行政管理事务:4.96万元;2010301行政运行:480.63万元;2010302一般行政管理事务:125.16万元;2010601行政运行:41.89万元;2010602一般行政管理事务:0.21万元;2012901政运行: 12.82万元;2013101行政运行:27.10万元;2013102一般行政管理事务:18.5万元;2070109群众文化: 20.26万元;2080502事业单位离退休:12.95万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:34.86万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:115.69万元;2100101行政运行:26.31万元;2101101行政单位医疗:30.31万元;2101102事业单位医疗:25.80万元;2101103公务员医疗补助:26.61万元;212010行政运行:30.84万元;2130104事业运行:204.48万元;2130204事业机构:42.63万元;2130310水土保持:53.64万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:125.09万元;2210201住房公积金:69.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,558.21万元，项目支出0万元）

主要用于其中：30101基本工资:248.83万元; 30102津贴补贴: 478.78万元; 30107绩效工资: 85.97万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:115.69万元;30110职工基本医疗保险缴费: 52.06万元;30111公务员医疗补助缴费:26.61万元; 3011299其他社会保障缴费: 4.05万元; 30113住房公积金:69.41万元;30199其他工资福利支出: 129.31万元; 30201办公费: 123.69万元;30202印刷费:0.16万元; 30204手续费: 0.03万元; 30205水费:2.92万元; 30206电费: 5.87万元; 30207邮电费: 3.23万元; 30211差旅费: 0.21万元; 30213维修（护）费: 0.24万元;30215会议费: 7.00万元; 30216培训费: 3.20万元; 30217公务接待费: 28.00万元; 30226劳务费: 0.96万元; 30228工会经费: 11.57万元; 30231公务用车运行维护费: 15.00万元;3023901公务交通补贴: 33.72万元;3023999其他交通费用:0.24万元; 30299其他商品和服务支出:28.00万元;30301离休费:11.76万元; 30302退休费: 35.41万元; 30305生活补助: 4.13万元; 31002办公设备购置: 0.5万元; 31005基础设施建设: 31.64万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数43.00万元比2018年的44.80万元减少1.8万元，减4.02%。其中：因公出国境经费安排0万元，与上年0万元持平。公务接待费安排28.00万元，与上年29.00万元相比减1万元，减少3.45%。公务用车购置及运行费安排15.00万元，与上年15.8万元减0.8万元，减少5.06%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元持平，运行及维护费安排15.00万元，与上年15.8万元相比减0.8万元，减少5.06%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1,558.21万元，2018年基本支出预算1316.94万元，增加241.27万元，增长18.32%。增加的主要原因是：一是工资调整。二是2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。

2．2019年工资福利支出1210.77万元，2018年支出1119.61万元，增加91.16万元，增加8.14 %。增加的主要原因是：工资调整。

3．2019年商品和服务支出264.04万元，2018年支出188.13万元，增加75.91万元，增长40.35%。增加的主要原因是：2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。

4．2019年对个人和家庭的补助51.31万元，2018年支出105.04万元，减少53.73万元，减51.15%。减少的主要原因是：一是西部志愿者的工资保险调到工资福利支出核算。二是2019年乡镇财政体制补助列支政府聘用人员工资调到商品和服务支出核算。

5．2019年资本性支出32.13万元，与上年预算数持平。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少133.2万元，减少100%，因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此项目支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支

5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

（二）机关运行经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位运行经费安排264.04万元比2018年108.04万元增加了156万元，增长144.39%，增长的主要原因是:2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。其中：30201办公费123.69万元比2018年69.89万元增加53.8万元，增加的主要原因是:2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。30202印刷费0.16万元比2018年0万元增加0.16万元，增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化 。30204手续费0.03万元比2018年0万元增加0.03万元,增加的主要原因是:2019年的预算编制更加科学、细化。30205水费2.92万元比2018年0万元增加2.92万元,增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化。30206电费5.87万元比2018年2.60万元增加3.27万元,增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化。30207邮电费3.23万元比2018年2.52万元增加0.71万元,增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化。30211差旅费0.21万元比2018年0万元增加0.21万元,增加的主要原因是:2019年的预算编制更加科学、细化。30213维修（护）费0.24万元比2018年0万元增加0.24万元,增加的主要原因是：2019年的预算编制更加科学、细化。30215会议费7.00万元比2018年6.00万元增加1.00万元,增加的主要原因是:2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。30216培训费3.20万元比2018年0万元增加3.20万元,增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。30217公务接待费28.00万元比2018年0万元增加28.00万元,增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。30226劳务费0.96万元比2018年0万元增加0.96万元,增加的主要原因是:2019年的预算编制更加科学、细化。30228工会经费11.57万元比2018年4.92万元增加6.65万元,增加的主要原因是：2018年预算编制纳入行政单位工会经费支出核算，2019年预算编制纳入行政单位及事业单位工会经费支出核算。30231公务用车运行维护费15.00万元比2018年11.3万元增加3.7万元,增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。3023901公务交通补贴33.72万元比2018年0万元增加33.72万元,增加的主要原因是:2018年公务交通补贴列入其他交通费用支出核算，2019年公务交通补贴列入基本支出商品和服务支出核算。3023999其他交通费用0.24万元比2018年31.02万元减少30.78万元，减少的主要原因是：2018年公务交通补贴列入其他交通费用支出核算，2019年公务交通补贴列入基本支出商品和服务支出核算。30299其他商品和服务支出28.00万元比2018年0万元增加28.00万元，增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。

（三）国有资产占用情况

2018年末苍岭镇资产总额2,647.47万元。其中：流动资产1,598.06万元，固定资产原值1,048.91万元，无形资产原值0.5万元。

1、流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金1,598.06万元；2017年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金3,521.11万元；2018年比2017年减少专项资金专户结余资金1,923.05万元,主要为2018年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2、2017年固定资产原值2,588.08万元，2018年固定资产原值1,048.91万元，减少1,539.10万元。其中：

（1）、房屋：2017年原值1,894.77万元，2018年原值713.88万元，2018年减少1,180.89万元。2018年根据楚市财资清〔2018〕100号文核销中、小学、林业站固定资产1,297.01万元（中学607.20万元、小学685.21万元、林业站4.60万元），中学划入固定资产115.55万元。

（2）、汽车：2017年原值106.20万元，2018年原值104.95万元，2018年减少1.25万元。2018年根据楚市财资清〔2018〕100号文核销中学固定资产11.00万元，根据楚市财资清〔2018〕57号文市民政局划入云EMZ108车辆一台9.75万元。

（3）、其它固定资产：2017年原值587.11万元，2018年原值230.08万元，2018年减少357.03万元。2018年根据楚市财资清〔2018〕100号文核销固定资产361.72万元，根据楚市财资〔2018〕82号文核销固定资产9.31万元，原文化站图书馆管理系统资产分类调整为无形资产0.5万元，各单位新购增加14.50万元 。

3、无形资产：2017年原值0万元，2018年原值0.5万元，增加0.5万元。原文化站图书馆管理系统资产分类调整0.5万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3、下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分苍岭镇人民政府2019年

部门预算表

楚雄市苍岭镇人民政府

2019年3月22日

监督索引号53230100555300111

楚市财预〔2019〕45号 附件预算批复表定20190401110843792.xls