苍岭镇2017部门预算公开

附件一：

苍岭镇2017年基本信息表

单位名称

机构

人员情况

车辆

小计

4大办公室

4中心一所

实有在职人员

离退休

在编实有车辆

小计

离休

退休

楚雄市苍岭镇人民政府

12

党政办公室、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办

文化广播电视服务中心、国土村镇规划服务中心、农业综合服务中心（水管站、林业站、畜牧站、农推中心)、社会保障服务中心)、财政所

74

16

1

15

3

苍岭镇2017年部门预算情况说明

根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出全部纳入部门预算。

一、部门基本情况

苍岭镇内设正科级单位1个。共有股所级单位 10个，2017年部门预算，在职在编实有人数74人，离退休 16人（离休 1 人，退休 15人）；在编实有车辆 3 辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计 1188.19 万元，2017年部门预算支出1188.19 万元，其中：基本支出 1118.19万元，部门事业发展项目支出 70万元。

（一） 基本支出情况

2017年部门预算基本支出1118.19万元，主要是：在职人员工资支出650.78万元，乡镇工作岗位补贴45万元，车改补贴35.52万元，职工医疗保险84.96万元，职工住房公积金66.29万元，公用经费76.79万元（含村委会公用经费40万元），车辆使用经费9万元，工会经费11.03万元，政府遗嘱补助、村委会半供养人员生活补助86.9万元，村委会村三职干部工资及保险51.92万元。

（二）项目支出情况

2017年部门预算事业发展项目支出70万元，主要是：党建经费4万元，人大及各种会议费4万元，春耕生产、烤烟生产工作经费7万元，政府业务接待费、设备购置费、公用经费22万元，政府临时聘用人员工资11.5万元，税收征收工作经费7万元，招商引资、项目前期工作经费3万元，社会维稳、安全及灾害应急处理、道路交通、护林防火、民政救灾食品安全、征兵、畜牧等社会事业经济发展工作经费11.5 万元。

楚雄市苍岭镇人民政府

2017年 3月28日

附件二：

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入

1,188.19

一、本年支出

1,188.19

（一）一般公共预算

1,188.19

（一) 一般公共服务支出

617.64

1、本级财力

（二) 外交支出

2、专项收入

（三) 国防支出

3、执法办案补助

（四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

（五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

（六) 科学技术支出

6、国有资源（资产）有偿使用收入

（七) 文化体育与传媒支出

22.20

（二）政府性基金预算

（八) 社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算

（九) 医疗卫生与计划生育支出

26.01

二、上年结转

（十) 节能环保支出

（十一) 城乡社区支出

31.67

（十二) 农林水支出

322.95

（十三) 交通运输支出

（十四) 资源勘探信息等支出

（十五) 商业服务业等支出

（十六) 金融支出

（十七) 援助其他地区支出

（十八) 国土海洋气象等支出

（十九) 住房保障支出

（二十) 粮油物资储备支出

（二十一) 预备费

（二十二) 其他支出

167.72

二、结转下年

收入总计

1,188.19

支出总计

1,188.19

附件三：

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

1188.19

1118.19

70

201

一般公共服务支出

617.64

551.64

66

20101

人大事务

29.59

27.59

2

2010101

行政运行

29.59

27.59

2

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

468.22

415.22

53

2010301

行政运行

468.22

415.22

53

20106

财政事务

59.19

52.19

7

2010601

行政运行

29.19

52.19

7

20129

群众团体事务

12.34

12.34

2012901

行政运行

12.34

12.34

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

48.3

44.3

4

2013101

行政运行

48.3

44.3

4

207

文化体育与传媒支出

22.2

22.2

20701

文化

22.2

22.2

2070109

群众文化

22.2

22.2

210

医疗卫生与计划生育支出

26.01

26.01

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

26.01

26.01

2100101

行政运行

26.01

26.01

212

城乡社区支出

31.67

31.67

21201

城乡社区管理事务

31.67

31.67

2120101

行政运行

31.67

31.67

213

农林水支出

322.95

318.95

4

21301

农业

215.21

211.21

4

2130104

事业运行

215.21

211.21

4

2130199

其他农业支出

21302

林业

49.38

49.38

2130204

林业事业机构

49.38

49.38

21303

水利

58.36

58.36

2130310

水土保持

58.36

58.36

21307

农村综合改革

167.72

167.72

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

167.72

167.72

附件四：

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

合计

1118.19

1118.19

301

工资福利支出

868.18

868.18

30101

基本工资

239.67

239.67

30102

津贴补贴

402.72

402.72

30103

奖金

8.39

8.39

30104

社会保险缴费

84.96

84.96

30105

乡镇工作津贴

45.00

45.00

30116

车改补贴

35.52

35.52

2130705

村三职工资

51.92

51.92

302

商品和服务支出

96.82

96.82

30201

办公费

87.82

87.82

30231

公务用车运行维护费

9.00

9.00

303

对个人和家庭的补助

153.19

153.19

30302

退休费

0.00

0.00

30304

抚恤金

2.10

2.10

30305

生活补助

84.80

84.80

30311

住房公积金

66.29

66.29

附件五：

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

苍岭镇人民政府

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

48

17

17

31

47

17

17

30

附件六：

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

附件七：

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算

1188.19

一、一般公共服务支出

617.64

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

22.20

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

26.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

31.67

十二、农林水支出

322.95

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

167.72

收入总计

1188.19

支出总计

1188.19

附件八：

部门收入总表

单位：万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他

收入

科目编码

科目名称

合计

1188.19

1188.19

201

一般公共服务支出

617.64

617.64

20101

人大事务

29.59

29.59

2010101

行政运行

29.59

29.59

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

468.22

468.22

2010301

行政运行

468.22

468.22

20106

财政事务

59.19

59.19

2010601

行政运行

29.19

29.19

20129

群众团体事务

12.34

12.34

2012901

行政运行

12.34

12.34

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

48.3

48.3

2013101

行政运行

48.3

48.3

207

文化体育与传媒支出

22.2

22.2

20701

文化

22.2

22.2

2070109

群众文化

22.2

22.2

210

医疗卫生与计划生育支出

26.01

26.01

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

26.01

26.01

2100101

行政运行

26.01

26.01

212

城乡社区支出

31.67

31.67

21201

城乡社区管理事务

31.67

31.67

2120101

行政运行

31.67

31.67

213

农林水支出

322.95

322.95

21301

农业

215.21

215.21

2130104

事业运行

215.21

215.21

2130199

其他农业支出

21302

林业

49.38

49.38

2130204

林业事业机构

49.38

49.38

21303

水利

58.36

58.36

2130310

水土保持

58.36

58.36

21307

农村综合改革

167.72

167.72

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

167.72

167.72

附件九：

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1188.19

1118.19

70

201

一般公共服务支出

617.64

551.64

66

20101

人大事务

29.59

27.59

2

2010101

行政运行

29.59

27.59

2

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

468.22

415.22

53

2010301

行政运行

468.22

415.22

53

20106

财政事务

59.19

52.19

7

2010601

行政运行

29.19

52.19

7

20129

群众团体事务

12.34

12.34

2012901

行政运行

12.34

12.34

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

48.3

44.3

4

2013101

行政运行

48.3

44.3

4

207

文化体育与传媒支出

22.2

22.2

20701

文化

22.2

22.2

2070109

群众文化

22.2

22.2

210

医疗卫生与计划生育支出

26.01

26.01

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

26.01

26.01

2100101

行政运行

26.01

26.01

212

城乡社区支出

31.67

31.67

21201

城乡社区管理事务

31.67

31.67

2120101

行政运行

31.67

31.67

213

农林水支出

322.95

318.95

4

21301

农业

215.21

211.21

4

2130104

事业运行

215.21

211.21

4

2130199

其他农业支出

21302

林业

49.38

49.38

2130204

林业事业机构

49.38

49.38

21303

水利

58.36

58.36

2130310

水土保持

58.36

58.36

21307

农村综合改革

167.72

167.72

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

167.72

167.72