子午镇人民政府2018年部门预算编制说明

预算编制目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根提《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的主要职能有以下十七项

1、在上级政府和镇党委的领导下 ，贯彻执行党的路线方针和政策 ，国家的法律、法规。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和 命令，发布本级政府的决议和决定 ，保障政令畅通。

3、规定本级政府的行政措施 ，发布决定和命令 。

4、执行国家经济和社会发展计划、预算 ，管理本辖区内的经济、教育 、科学、文化 、卫生、体育事业、城乡建设和财政 、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作 。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳功群众集体所有制

的财产 ，保护公民私人所有的合法财产 ， 维护社会秩序 ，保障公民人身权利 、民主权利和其他权利 ，保障农村集体经济组织应有的 自主权。

6、采取措施 ，贯街执行人口与计划生育 、国土资源、环境保护三大基本国策。

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯， 帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事

8、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、 指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

1 0、建立健全各种突发事件应急机制， 加强对公共危机、 突发事件的预警、 管理和处理。

1 1、发展公益事业和社会公用事业， 为社会提供各项公益服务， 改善人民生活质量：

1 2 、组织协调农田水利基本建设、 小城镇建设、 水土保持、 退耕还林、 荒山绿化、 滑波泥石流治理、乡村道路建设、 人畜饮水等方面的工作。。

1 3、受理人民群众的来信来访， 解决民间矛盾， 搞好社会治安， 净化社会环境， 维护社会稳定。

1 4 、指导村民委员会的建设， 建立健全农村市场经济体系， 鼓励兴办各类协会和中介组织， 提高农民的自我组织、 自我管理能力。

1 5、引导农民进行科学化 、现代化的农业生产 ，组织引导农村劳动力转移和就业 。

1 6、协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作 。

1 7 、办理上级国家行政机关交办的事项 。

（二）机构设置情况

子午镇人民政府下设17个核算机构，其中行政机构5个，党委、政府、人大、团委、妇联；事业单位12个，财政所，计生办、科协、企业办、规划站、环卫站、敬老院、农推中心、林业站、水管站、畜牧站、文化站。下辖13个村民委员会。

（三）重点工作概述

2017年是不平凡的一年， 在市委、 市人民政府和镇党委的坚强领导下， 在镇人大的监督支持下， 我们全面贯彻落实党的十九大精神及省、州、市委全会精神，团结带领全镇各族干部 群众真抓实干、攻坚克难、开拓进取， 持续推进脱贫攻坚、“五网“建设、人居环境提升攻坚战。实现农村经济总收入 10.4亿元，同比增13％；农村常住居民可支配收入 13440元， 同比增11.3％；完成固定资产投资 3.53 亿元， 完成市下达任务数的100.9％， 同比增40％；实现招商引资4.27亿元， 完成市下达任 务数的101.2％，同比增27:5 ％ ；圆满完成市下达向上争资1000 万元；完成公共预算财政收入2443.1万元， 完成市下达任务数 的101％，同比增7.9％；粮食总产量2867.2万公斤，完成市下达 任务数的106.1％， 同比增l 0.2％；培育市场经营主体70户， 完成市下达任务数的118.6％。全年共通过惠农补贴系统兑付惠 农补贴资金796万元， 惠及8425户。各项经济指标圆满或超额 完成全年目标任务， 全镇呈现出经济快速发展， 社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位12个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 32人，事业编制48人。在职实有140人，其中：财政全供养 140人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 40人，其中： 离休0人，退休 40人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2059.61万元，其中：一般公共预算2059.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2059.61万元，其中:本年收入2059.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2059.61万元（本级财力2059.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2059.61万元。本级财力安排支出 2059.61万元，其中，基本支出1867.71万元，项目支出191.9万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、一般公共服务支出949.36万元；2、科学技术支出15.01万元；3、文化体育与传媒支出42.01万元；4、社会保障和就业支出221.68万元；5、医疗卫生与计划生育支出115.82万元；6、城乡社区支出19.46万元；7、农林水支出583.4万元；8、资源勘探信息等支出37.73万元；9、住房保障支出75.14万元…。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1867.71万元，项目支出191.9万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1867.71万元，2017年基本支出预算1923.25万元，减少-55.54万元，减少2.89％。减少的主要原因是：人员调出减少。

2.2018年工资福利支出1570.59万元，2017年支出1347.92万元，增加222.67万元，增加16.52％。增加的主要原因是：工资调整。

3.2018年商品和服务支出336.02万元，2017年支出260.61万元，增加75.41万元，增28.93％。增加的主要原因：是按在职人员核定的公用经费增加。

4.2018年对个人和家庭的补助96万元，2017年支出314.72万元，减218.72万元，减69.5％。减少的主要原因是：住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出合计191.9万元，2017年项目支出合计70万元，增加59.6万元，增加121.9％。增加的主要原因是：是乡镇财政实行体制补助，按财政供养人员人均实行定额补助保障。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排208.99万元，其中：办公费75.31万元，电费4.1万元，邮电费1.32万元，会议费15万元，工会经费13.76万元，公务用车运行维护费26万元，培训费44万元，公务接待费29.5万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄市子午镇人民政府

二〇一八年二月十二日

文章附件：

附件：子午镇2018年部门预算公开情况表.xlsx