吕合镇人民政府2020年预算公开

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吕合镇人民政府2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分吕合镇人民政府2020年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

吕合镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了镇人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、企业办、文化站、财政所、规划站、农推中心、兽医站、林业站、水管站13个单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省委、州委、市委、镇党委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动服务和融入国家及省州市发展战略，坚定不移的按照市委“产业作支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”和镇党委“凝心聚力扩镇、生态经济强镇、商贸旅游活镇、民族文化兴镇、和谐平安稳镇”的发展思路，围绕“一心、两带、五区”的空间布局，全面做好“六稳”工作，完成“六保”任务，重点着力做好促进群众增收、增强发展后劲、巩固脱贫成效、加强污染防治、增进人民福祉、维护社会稳定、培育文明乡风、提升服务能力八项工作，确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，确保打赢脱贫攻坚收官战，确保如期实现全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，创造经得起历史和人民检验的新业绩。

2020年我们将着重抓好以下八个方面的工作：

（一）抓农业、稳基础，着力促进群众增收。

（二）抓项目、促投资，着力增强发展后劲。

（三）抓扶贫、补短板，着力巩固脱贫成效。

（四）抓整治、破难题，着力加强污染防治。

（五）抓保障、惠民生，着力增进人民福祉。

（六）抓治理、保平安，着力维护社会稳定。

（七）抓教化、树正气，着力培育文明乡风。

（八）抓作风、建机制，着力提升服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，事业编制41人。

在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1584.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1584.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1584.12万元，其中:本年收入1584.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1584.12万元（本级财力1584.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1584.12万元。财政拨款安排支出1584.12万元，其中，基本支出1584.12万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行: 14.28万元；2010102一般行政管理事务: 4.88万元；2010301行政运行: 449.62万元；2010302一般行政管理事务: 99.06万元；2010601行政运行: 39.36万元；2010602一般行政管理事务: 1.5万元；2012901行政运行:16.98万元；2013101行政运行: 41.09万元；2013102一般行政管理事务: 27.16万元；2070109群众文化: 10.37万元；2080501行政单位离退休: 21.53万元；2080502事业单位离退休:13.14万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 116.53万元；2100101行政运行: 13.02万元；2101101行政单位医疗: 26.8万元；2101102事业单位医疗：29.42万元；2101103公务员医疗补助: 26.84万元；2120101行政运行: 33.68万元；2130104事业运行: 228.41万元；2130204事业机构: 46.66万元；2130310水土保持：56.96万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：170.2万元；2150801行政运行: 26.71万元；2210201住房公积金: 69.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1584.12万元，其中：30101基本工资: 355.77万元；30102津贴补贴: 446.67万元；30107绩效工资: 81.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 116.53万元；30110职工基本医疗保险缴费：52.44万元；30111公务员医疗补助缴费: 26.84万元；3011201工伤保险: 3.58万元；3011299其他社会保障缴费: 9.86万元；30113住房公积金: 69.92万元；30201办公费: 133.84万元；30205水费:0.61万元；30206电费: 2万元；30207邮电费: 1.79万元；30211差旅费: 1万元；30217公务接待费: 19.9万元；30226劳务费: 29.28万元；30228工会经费: 11.65万元；30231公务用车运行维护费: 8.55万元；3023901公务交通补贴: 31.68万元；3023999其他交通费用: 1.2万元；30302退休费: 34.02万元；30305生活补助: 116.67万元；30905基础设施建设: 26.5万元；31002办公设备购置: 1.95万元。

基本支出1584.12万元，其中：30101基本工资: 355.77万元；30102津贴补贴: 446.67万元；30107绩效工资: 81.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 116.53万元；30110职工基本医疗保险缴费: 52.44万元；30111公务员医疗补助缴费: 26.84万元；3011201工伤保险: 3.58万元；3011299其他社会保障缴费: 9.86万元；30113住房公积金: 69.92万元；30201办公费: 133.84万元；30205水费:0.61万元；30206电费: 2万元；30207邮电费: 1.79万元；30211差旅费: 1万元；30217公务接待费: 19.9万元；30226劳务费: 29.28万元；30228工会经费: 11.65万元；30231公务用车运行维护费: 8.55万元；3023901公务交通补贴: 31.68万元；3023999其他交通费用: 1.2万元；30302退休费: 34.02万元；30305生活补助: 116.67万元；30905基础设施建设: 26.50万元；31002办公设备购置: 1.95万元。项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我镇2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我镇2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我镇2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.05万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算1584.12万元，2019年收入预算1536.66万元，增加47.46万元，增长3.09%。增加的主要原因是：工资福利支出增加10.51万元，商品和服务支出减少11.19万元，个人和家庭补助支出增加46.79万元，资本性支出增加1.35万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年工资福利支出1163.48万元，2019年支出1152.97万元，增加10.51万元，增加0.91%。增加的主要原因是：机关事业单位2018调整在职人员基本工资及津补贴。

2.2020年商品和服务支出241.50万元，2019年支出252.69万元，减少11.19万元，下降4.42％，减少的主要原因是：2020年各单位公用经费压缩10%，公务公用运行维护费压缩5%。

3.2020年对个人和家庭的补助150.69万元，2019年支出103.9万元，增加46.79万元，增长45.03%。增加的主要原因是：为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

4.2020年资本性支出28.45万元，2019年支出27.1万元，增加1.35万元，增长4.98%。增加的主要原因是：2020年增加了对办公设备购置费列入资本性支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算0万元，与上年预算无变化，主要原因是：按照2020年预算乡镇财政体制补助经费均纳入基本支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.45万元，较上年29.95万元减少1.5万元，5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为19.9万元，2019年预算为20.95万元，较上年减少1.04万元，下降4.96%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，2019年预算为9万元，较上年减少0.45万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费19.9万元，较上年减少0.45万元，下降5%；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。减少的主要原因是：严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我镇2020年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排241.5万元，其中：30201办公费: 133.84万元; 30205水费: 0.61万元; 30206电费: 2万元; 30207邮电费: 1.79万元; 30211差旅费: 1万元; 30217公务接待费：19.9万元; 30226劳务费: 29.28万元; 30228工会经费: 11.65万元; 30231公务用车运行维护费: 8.55万元; 3023901公务交通补贴: 31.68万元; 3023999其他交通费用: 1.2万元。2019年预算单位运行经252.69万元，2020年较上年减少11.19万元，下降4.43%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。与此同时，严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占用情况

2019年末吕合镇资产总额1366.76万元。其中：流动资产1198.83万元，固定资产净值167.93万元。2018年末吕合镇资产总额2008.44万元。其中：流动资产1138.24万元，固定资产原值870.20万元，2019年年末资产总额较2018年资产总额减少641.68万元。

1.流动资产：2019年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目和各类补助资金1198.83万元；2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目和各类补助资金1137.55万元；2019年比2018年增加专项资金专户结余资金61.28万元，主要是2019年上级各部门加大了对各行业部门资金的支持力度。

2.2019年末吕合镇固定资产原值870.47万元，固定资产净值167.93万元，2018年末吕合镇固定资产原值870.20万元，相比之下无太大变化，主要是2019年按相关会计制度对固定资产计提了折旧。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我镇2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分吕合镇人民政府2020年

部门预算表

2020年吕合镇部门预算公开表格20200623045252754.xls

楚雄市吕合镇人民政府

2020年6月22日

监督索引号53230100555800111