吕合镇2018年度部门决算

监督索引号53230100555801000

楚雄州楚雄市吕合镇2018年度

部门决算

第一部分吕合镇2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分吕合镇概况

一、主要职能

吕合镇建于1987年，地处楚雄市紫溪镇、牟定县和南华县三县交界处，国土面积185.533平方公里，最高海拔2522米，最低海拔1842米，森林覆盖率达59.5%。乡政府驻地距市府鹿城25公里。辖区内共有9个村民委员会,134个村民小组,232个自然村,生活着彝、汉、回、白、苗等9个民族，全镇共7396户、25138人，农业人口20201人，非农业人口4937人，承包耕地面积1636公顷。

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，吕合镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）吕合镇2018年度重点工作：

一年来，全镇推进全面从严治党向纵深发展取得新实效，基层党建工作再上新境界，全面推进脱贫攻坚取得新进展，重点项目建设实现新突破，城乡人居环境实现新提升、农业生产取得新发展，招商引资、财政税收迈上新台阶，维护社会稳定、民生保障取得新业绩。吕合镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局，奠定了坚实基础，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。一是投资1296万元，完成G56杭瑞高速公路沿线风貌提升项目；投资150万元，完成国家森林城市创建2期项目；投资338.16万元，完成3个供电基础设施建设项目；投资500万元的红武砂厂技改扩能项目顺利投产；投资230万元，完成镇公立幼儿园建设项目，投资119万元，完成6件“五小水利”建设项目；二是加快推进1032万元的地面塌陷治理项目、1260万元的小横街水患治理、576万元的农村公益性公墓、139.13万元的养老服务中心项目；三是1697万元的集镇供水管网改造项目、石鼓煤矿年产30万吨技改矿井、3500万元的云特石化加油站、1000万元的杨巡部石场技改项目、580万元的中屯“三村合创”项目、560万元的移民后扶项目、300万元的美丽乡村项目、860万元的污水处理厂、283万元的垃圾中转站项目取得实质性进展，为全镇经济发展提供新动能。

2018年累计完成地方一般预算收入1673万元,比上年增长（下同）24.39%；完成固定资产投资3.46亿元，增长23.57%；完成招商引资到位资金5.07亿元，增长20.14%；农村经济总收入6.1亿元，增长10%；农林牧渔6.2亿元，增长10.3%；农产品加工业4.93亿元，增长10%；完成培育市场主体63户。全镇各项主要经济指标圆满完成。

2018年度，我镇偿还了历史欠债60.42万元，其中：债务系统锁定债务50.15万元；其他债务10.27万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入吕合镇2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．行政单位：党委、政府、人大、社团、经济办、计生办

2．参照公务员法管理的事业单位：财政所

3．其他事业单位：文化站、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

吕合镇2018年年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员63人（含村三职人员27人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

1_楚雄市吕合镇2018年度部门决算公开表20190912050648689.xls

第三部分2018年度部门决算情况

一、收入决算情况

吕合镇2018年度收入合计2237.14万元。其中：财政拨款收入2237.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。其中:财政拨款收入与上年对比,减少3219.23万元，减少30.51%，原因是项目资金减少及没有安排基金预算。

二、支出决算情况

吕合镇2018年度支出合计2605.48万元。其中：基本支出1463.68万元，占总支出的56.18％，项目支出1141.80万元，占总支出43.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出2900.92万元，比上年减少295.43万元，减少10.18%，原因是项目资金减少及基金预算减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障吕合镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1463.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1230.3万元,占基本支出的84.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费172.38万元,占基本支出的11.78％。上年为1425.93万元,与上年对比增加37.75万元，主要原因是2018年度工资结构调整，主要调了基本工资、津贴补贴。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机关、各中心、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1141.8万元,上年1474.98万元,比上年减少了333.18万元,主要原因是项目资金减少。其中：商品和服务支出99.65万元,占项目支出8.73%,对个人及家庭补助支出580.79万元,占项目支出50.87%；其他资本性支出461.36万元，占项目支出40.41%；债务本金支出0万元，占项目支出0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

吕合镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2605.48万元,占本年支出合计的100%。是上年2900.92万元的89.82%，主要原因是今年没有安排基金预算，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出882.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.86%。主要用于吕合镇行政单位机构运转和吕合镇相关事业发展。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化体育与传媒（类）支出13.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于吕合镇文化站机构运转和吕合镇本地文化体育事业发展。

8．社会保障和就业（类）支出394.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于吕合镇社保部门机构运转和吕合镇社保和民政相关事务的支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出110.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于吕合镇计生部门机构运转和吕合镇计生和医疗的支出。

10．节能环保（类）支出65.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于吕合镇草原生态保护补助支出。

11．城乡社区（类）支出82.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于吕合镇国土规划部门机构运转和吕合镇小集镇建设支出。

12．农林水（类）支出851.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.7%。主要用于吕合镇农林水部门机构运转和吕合镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出。

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探信息（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于吕合镇企业办机构运转和支出。

15．商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．国土海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出162.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于吕合镇职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．其他（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。全部用于建设吕合镇公益性公墓工程。

22．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

吕合镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.97万元，支出决算为38.97万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.65万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25.32万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.3万元，下降了0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降0.73%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降0.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算略有减少的主要原因：一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，降低运行费用；二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.65万元，占35.03%；公务接待费支出25.32万元，占64.97%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出13.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出25.32万元。其中：

国内接待费支出25.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待515批次（其中：外事接待0批次），接待人次5118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径

一、机关运行经费支出情况

吕合镇2018年机关运行经费支出62.79万元，与2017年69.32万元相比，减少了6.53万元，下降了9.42%。主要原因是严格执行了公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用，燃油费及维修费也随之减少，尽可能压缩了公务用车运行维护费用；公务接待一般都统一安排在政府食堂，严格执行接待标准，减少铺张浪费现象，杜绝大吃大喝；节约办公用品，节约用水用电，努力减少办公费用的开支等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，吕合镇资产总额2008.44万元，其中，流动资产1138.24万元，固定资产870.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1155.44万元，其中固定资产增加10.37万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；经济办、农推出租房屋，实现资产使用收入1.74万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7			8	9	10	11
合计	1	2008.44.	1138.24	870.2	435.50		84.51	350.19		0			0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，吕合镇政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项

无。

六、相关口径

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2．商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市吕合镇人民政府

2019年9月12日

监督索引号53230100555801111