吕合镇人民政府2019年预算公开目录

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吕合镇人民政府2019年预算公开目录

第一部分吕合镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分吕合镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 吕合镇人民政府2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

吕合镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了镇人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、企业办、文化站、财政所、规划站、农推中心、兽医站、林业站、水管站13个单位。

（三）重点工作概述

贯彻落实党的十九大决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会、市委九届四次全会和镇党委九届四次全会精神，以“四个全面”为统领，牢固树立和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动服务和积极融入全市“一核一城一园两区三圈”发展战略，围绕“一心、两带、五区”的空间布局，按照“凝心聚力扩镇、生态经济强镇、商贸旅游活镇、民族文化兴镇、和谐平安稳镇”的发展思路，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，促进全镇经济社会跨越发展。

主要做好以下9个方面的工作：

1．加快乡村振兴各项工作，开启建设美丽吕合新征程。

2.加快项目建设工作，助推经济稳步发展。

3.抓实脱贫帮扶工作，全面提高扶贫工作质量。

4.坚决打赢污染防治持久战，持续改善人居环境。

5.抓好文明城市创建工作，提升文明吕合好形象。

6.扩大民生保障覆盖面，提高社会保障能力水平。

7.提高社会治理水平，坚守和谐稳定大局。

8.加强国防建设，加快军地融合发展工作。

9.主动担当作为，切实增强为民服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，事业编制41人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1536.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1536.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1536.66万元，其中:本年收入1536.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1536.66万元（本级财力1536.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算支出1536.66万元。其中：基本支出1536.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行: 13.89万元;201010一般行政管理事务: 4.88万元;2010301行政运行:443.33万元；2010302一般行政管理事务: 99.06万元;2010601行政运行:38.34万元;2010602一般行政管理事务: 1.5万元；2012901行政运行: 24.80万元;2013101行政运行: 40.02万元；2013102一般行政管理事务: 27.16万元;2070109群众文化:10.08万元;2080502事业单位离退休: 13.10万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 19.25万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 117.46万元;2100101行政运行:26.29万元;2101101行政单位医疗: 27.65万元;2101102事业单位医疗：29.17万元;2101103公务员医疗补助: 26.56万元；2120101行政运行: 31.73万元;2130104事业运行：217.86万元;2130204事业机构: 44.66万元；2130310水土持:65.85万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助：117.52万元;2150801行政运行: 26.02万元；2210201住房公积金:70.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1536.66万元，其中：30101基本工资:

311.89万元;30102津贴补贴: 480.68万元;30107绩效工资:82.47万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:117.46万元;30110职工基本医疗保险缴费: 52.86万元;30111公务员医疗补助缴费: 26.56万元；3011201工伤保险:3.31万元;3011299其他社会保障缴费: 7.25万元;30113住房公积金: 70.48万元;30201办公费: 139.18万元;30205水费: 0.58万元;30206电费: 2.39万元;30207邮电费: 2.93万元;30216培训费: 0.05万元;30217公务接待费: 20.95万元;30226劳务费: 29.28万元;30228工会经费: 11.75万元;30231公务用车运行维护费: 9万元;3023901公务交通补贴: 35.28万元;3023999其他交通费用: 1.3万元；30302退休费: 31.74万元;30305生活补助: 72.15万元;30905基础设施建设: 26.50万元；31002办公设备购置:0.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算29.95万元，其中：公务接待费20.95万元，与上年25.32万元相比减少4.37万元，减17.26 %；因公出国境经费安排0万元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费9万元），与上年13.65万元相比减少4.65万元，减34.07 %，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；运行及维护费安排9万元，与上年13.65万元相比减少4.65万元，减34.07%。

增减变动说明：2019年公务接待费比上年下降的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。公务用车运行维护费较上年下降的原因是：严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1536.66万元，2018年基本支出预算1395.95万元，增加140.71万元，增长10.08%。增加的主要原因是：因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。

2．2019年工资福利支出1152.97万元，2018年支出1207.71万元，减少54.74万元，下降4.53%。减少的主要原因是：2019年纳入部门预算在职人员较2018年减少5人，退休人员减少1人。

3．2019年商品和服务支出252.69万元，2018年支出148.65万元，减少104.04万元，下降69.99％，减少的主要原因是2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出增加。

4．2019年对个人和家庭的补助103.9万元，2018年支出39.59万元，增加64.31万元，增长162.44%。增加的主要原因是：村委会人员2019年增加工资列入工资福利支出核算。

5．2019年资本性支出27.1万元，2018年支出5万元，增加22.1万元，增长442%。增加的主要原因是：2018年体制补助偿还债务资金列入债务利息及费用支出核算，2019年列入资本性支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少132.6万元，减少100%，因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此项目支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排252.69万元，其中：30201办公费: 139.18万元; 30205水费: 0.59万元; 30206电费:2.39万元; 30207邮电费: 2.93万元; 30216培训费: 0.05万元; 30217公务接待费: 20.95万元; 30226劳务费: 29.28万元; 30228工会经费: 11.75万元; 30231公务用车运行维护费:9万元; 3023901公务交通补贴: 35.28万元; 3023999其他交通费用: 1.3万元。比2018年机关运行经费148.65万元增加104.04万元，增70%，增加的主要原因是市财政加大了对乡镇经费保障力度，确保了各机构的正常运转。

（三）国有资产占用情况

2017年末吕合镇资产总额3163.88万元。其中：流动资产2304.05万元，固定资产原值859.83万元。2018年末吕合镇资产总额2008.44万元。其中：流动资产1138.24万元，固定资产原值870.20万元，2018年年末资产总额较2017年资产总额减少1155.44万元。

1.流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目和各类补助资金1137.55万元；2017年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目和各类补助资金2303.36万元；2018年比2017年减少专项资金专户结余资金1165.81万元，主要是2018年各建设项目的推进和资金拨付及时，结余结转资金减少。

2．2017年末吕合镇固定资产原值859.83万元，2018年末吕合镇固定资产原值870.20万元。比2017年固定资产原值净增加10.37万元。其中：房屋建筑物及车辆原值无变动，其他固定资产原值增加10.37万元，增加的主要原因为新购置办公设备及办公家具。

（四）本部门预算绩效情况说明

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

第二部分吕合镇人民政府2019年

部门预算表

楚雄市吕合镇人民政府

2019年3月27

监督索引号53230100555800111

楚市财预〔2019〕46号预算批复表2019032811173951920191214030232156.xls