楚雄市公安局2020年部门预算公开

监督索引号53230100731200000

楚雄市公安局2020年部门预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市公安局2020年部门预算

编制说明

根据《楚雄市财政局关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（楚市财预〔2020〕114号）的要求，按照预决算公开工作的主体责任，楚雄市公安局部门预算公开包括市公安局本级、市看守所、市戒毒所的收支预算。结合我单位实际，现将我单位2020年市本级保障经费预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2、组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

5、负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

6、负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

7、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

9、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

10、依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件，负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

11、负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫,查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆,非机动车辆和驾驶人的管理。

12、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

13、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、楚雄市公安局部门预算公开信息包括市公安局本级、市看守所、市戒毒所的部门收支预算。

2、楚雄市公安局为市人民政府工作部门，属财政全额拨款行政单位，内设指挥中心、政工监督室等17个部门， 17个派出所。单位政法编制人数499人（含开发区派出所、看守所、戒毒所编制人数）。

（三）重点工作概述

2020年，楚雄市公安局将全面总结新中国成立70周年大庆安保维稳工作宝贵经验，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，紧扣“COP15”大会安保工作主题主线，切实担负起党和人民赋予的重大政治责任，不断开创新时代楚雄公安工作新局面，为楚雄市跨越式发展创造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年11月统计，部门基本情况如下：

离退休人员 93人，其中：离休 1人，退休 92人。部门人员和车辆的编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。因详细数据属涉密的内容，按相关保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12549.20万元，其中：一般公共预算财政拨款12549.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 12549.20万元，其中:本年收入12549.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12549.20万元（本级财力12549.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 12549.20万元。财政拨款安排支出12549.20万元，其中，基本支出12549.20万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组和使用情况，主要明细是：

1、2040201 行政运行: 10176.19万元；

2、2040299其他公安支出: 208.10万元；

3、2080501 行政单位离退休: 215.79万元;

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 845.19万元;

5、2101101 行政单位医疗: 404.14万元;

6、2101103 公务员医疗补助: 192.68万元;

7、2210201 住房公积金: 507.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、2020年部门预算基本支出12549.20万元，其中：

（1）工资福利支出11210.78万元。具体支出明细为：30101 基本工资: 1651.27万元;30102 津贴补贴: 4795.36万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 845.19万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 380.34万元;30111 公务员医疗补助缴费: 192.68万元;3011201 工伤保险: 21.00万元;3011299 其他社会保障缴费: 38.50万元;30113 住房公积金: 507.11万元;30199 其他工资福利支出(辅警人员经费): 2779.33万元;

（2）商品和服务支出1015.86万元。具体支出明细为：30201 办公费: 58.71万元;30205 水费: 8.50万元;30206 电费: 55.00万元;30207 邮电费: 8.00万元;30209 物业管理费: 60.00万元;30211 差旅费: 20.00万元;30213 维修（护）费: 15.00万元;30214 租赁费: 2.00万元;30215 会议费: 3.00万元;30217 公务接待费: 12.50万元;30218 专用材料费: 5.00万元;30228 工会经费: 84.52万元;30231 公务用车运行维护费: 0.80万元;3023901 公务交通补贴: 388.62万元;3023902 公务用车租车费: 3.89万元;3023999 其他交通费用: 34.97万元;30299 其他商品和服务支出: 255.35万元;

（3）对个人和家庭的补助支出297.56万元。具体支出明细为：30301 离休费: 14.41元;30302 退休费: 198.02元;30305 生活补助: 85.13元;

（4）资本性支出25万元。31002 办公设备购置: 25.00万元。

2、2020年部门预算项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（二）与中央配套事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金30.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入12549.20万元, 本年收入中，一般公共预算财政拨款12549.20万元,相比2019年部门财政拨款收入11,887.67万元增加661.53万元。增加的主要原因是：2019年、2020年辅警绩效考核奖预算至2020年下达，辅警经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、 2020年部门预算基本支出12341.10万元，相比2019年11557.67万元增加783.43万元，增加6.78％。增加的主要原因是：辅警人员经费增加。

2、2020年工资福利支出11210.78万元，2019年支出10201.05万元，增加1009.73万元，增加9.90％。增加的主要原因是：2019年、2020年辅警绩效考核经费列入2020年预算，辅警经费增加。

3、2020年商品服务支出1015.86万元，2019年支出1047.15万元，减少31.29万元，减少2.99％。减少的主要原因是在职人员核定的公用经费标准下调。

4、2020年对个人和家庭的补助支出297.56万元，2019年支出287.47万元，增加10.09万元，增加3.51％。增加的主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降320万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.30万元，较上年332.3万元减少319万元，下降96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年因公出国（境）费预算数与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为12.50万元，2019年预算为14.80万元，较上年减少2.30万元，下降15.54%。其中：2020年公务接待费财政拨款年初预算12.50万元，2019年财政拨款预算14.80万元，减少2.30万元，下降15.54%。减少原因主要是根据中央八项规定精神的要求，我局严格按照中央、省、州市党委政府关于规范和严格公务接待管理办法的有关规定，认真遵照执行公务接待工作，严格控制公务接待范围，压缩和控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.80万元，2019年预算为317.50万元，较上年减少316.70万元，下降99.75%。

（1）2020年公务用车购置费年初预算数0万元，与上年度相同无增减变化。主要原因是公务用车改革后，楚雄市公安局现留存的执法执勤用车未达到车辆报废标准，无新购置车辆预算。年末公务用车保有量为56辆(含执法执勤用车)。

（2）2020年公务用车运行维护费年初预算数0.80万元，较上年317.50万元减少316.70万元，下降99.75%；下降的主要原因是2020年公务用车运行维护费仅为1辆通信机要车运行维护费用，执法执勤车运行维护费在2020度转移支付资金保障，因资金涉密，具体支出明细不予详述。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年预算未下达重点项目绩效资金

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

4、办案业务费：开支包括一般业务费、侦查办案费、特别业务费等。

（1）一般业务费是指公安机关业务部门的非办案一般性业务支出，包括遣送、交通工具消耗、业务会议、业务培训等业务支出。

（2）侦查办案费开支范围包括：侦察活动、省内办案差旅费、协助破案费、并案会审费和其他侦查办案活动费用。

（3）特别业务经费开支范围包括：特别办案费、特情耳目费、情报 费和其他特别业务费等。

（4）辅警人员经费：辅警人员经费包含辅警工资及公用经费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排1015.86万元，其中： 30201 办公费: 58.71万元; 30205 水费: 8.50万元; 30206 电费: 55.00万元; 30207 邮电费: 8.00万元; 30209 物业管理费: 60.00万元; 30211 差旅费: 20.00万元; 30213 维修（护）费: 15.00万元; 30214 租赁费: 2.00万元; 30215 会议费: 3.00万元; 30217 公务接待费: 12.50万元; 30218 专用材料费: 5.00万元; 30228 工会经费: 84.52万元; 30231 公务用车运行维护费: 0.80万元; 3023901 公务交通补贴: 388.62万元; 3023902 公务用车租车费: 3.89万元; 3023999 其他交通费用: 34.97万元; 30299 其他商品和服务支出: 255.35万元。

2020年机关运行经费相比2019年1377.14万元减少361.28万元，减少的主要原因是楚雄市2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，核定公用经费标准下调，取消单位专项资金预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

1、2020年市级财政专项资金

2、楚雄市平安城市监控系统“天网”工程网络租赁费

（二）立项依据

楚市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知

（三）项目实施单位

楚雄市公安局

（四）项目基本概况

1、保障公安各警种业务的正常开展。

2、平安城市治安监控系统“天网”工程一、二、三期坚持“统一规划、统一标准、注重实效、分步实施”的原则，建立“党政领导、综治牵头、财政保障、公安主管、部门配合、社会参与、成果共享”的工作机制，以“基本覆盖社会面、确保重点、兼顾一般、预留未来”为切入点，在全市建立起以110指挥中心为核心，城区3个派出所和交警大队为重点，小区或企业等社会自建内部监控系统为延伸，数字、模拟监控网络管理平台资源共享，治安监控、交通监控、社会监控图像资源整合互补，基本覆盖整个社会面的社会治安动态三级监控网络系统和管理平台，点对点连接到市公安局监控机房，实现对前端监控信号信息的存储、控制、智能分析。

（五）项目实施内容

1、市级财政专项资金项目实施内容

按照资金使用范围的规定和要求，主要用于侦察办案费、派出所维修维护、宣传教育培训、专用材料费、车辆维修维护、其他商品和服务支出等。

2、“天网”项目实施内容

（1）摄像头覆盖范围为：开发区、东城、西城派出所辖区，东瓜、富民与城区结合部；

（2）摄像头至市局机房监控专网的组网、光缆的架设，每个摄像头到机房传输线路采用两芯光缆；

（3）前端监控点室外机箱、光缆尾纤、机房接入设备的采购安装；

（4）按照供电部门的要求和相关技术标准完成前端监控点室外机箱内的开关、插座与市政供电线路的连接，包括电源设备的采购安装、电源线路的铺设（不包括前端摄像头至室外机箱供电线路的铺设）；

（5）网络租用合同期限内的监控专网维护；

（6）网络租用合同有效期内电力接入部分的维护；

（六）资金安排情况

1、2020年市本级财政预算安排市级财政专项资金408万元。

2、2020年市本级财政预算安排楚雄市平安城市监控系统“天网”工程网络租赁费900万元。

（七）项目实施计划

1、按照“服务基层、服务一线”的原则，增强公安机关的经费保障能力，提高打击犯罪的办案经费保障，逐步改善基层所、队办公、办案条件，维护全市社会治安程序的稳定。

2、楚雄市平安城市监控系统“天网”工程2017年线路租用费16.84万元，2018年线路租用费456.60万元，2019年专线数据传输线路租用费426.56万元。

（八）项目实施成效

1、充分发挥经费使用效益，切实提高公安机关的经费保障水平，提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保社会治安持续平稳。

2、开展平安城市监控系统工程建设，是提升优秀旅游城市形象、遏制案件高发、扫黑除恶专项斗争、创新社会管理的现实要求。 “天网”工程及视频卡口投入运行以来，前端图像回传、调阅、存储正常，后台设备运行稳定，整个系统与全州公安视频监控平台完成对接测试。为交通事故处理、拥挤路段交通疏导、大型群众性活动、警保卫活动现场调度、非现场违法证据信息采集以及查控特定车辆等工作服务提供便利，推动交通管理工作向信息化、非现场执法模式转型，为强化城市社会综合管理工作打下了坚实的基础。“天网工程”服务百姓民生，运用视频监控还原事件真实过程，发现线索痕迹，为群众解决在日常生活中遇到的求助、事故等事件，大大增强了群众的安全感和满意度，有效推动了平安楚雄建设，维护了社会治安的和谐稳定。

第二部分 楚雄市公安局2020年部门预算表

楚雄市公安局2020年部门预算公开表.xls

楚雄市公安局

2020年 6 月 23 日

监督索引号53230100731200111