楚雄市森林公安局2020年预算公开目录

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楚雄市森林公安局2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市森林公安局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家林业和草原局、云南省人民政府有关司法解释、规范性文件，我单位是受理森林和野生动植物资源刑事案件、治安案件的专门 机关，经省人民政府授权行使森林、林地、林木、野生动植物保护、森林防火、自然保护区和湿地等方面的79项林业行政处罚权。

（二）机构设置情况

楚雄市森林公安局机构规格为正科级，派出所为副科级。下设5个内设机构（办公室、政工监督室、法制室、刑侦队、治安队），6个派出所（西山派出所、紫溪山派出所、新村派出所、大田丫口派出所、中山派出所、西舍路派出所）。现有民警编制数30人，实有民警25人。

（三）重点工作概述

2020年，楚雄市森林公安局将全面贯彻党的十九大精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省、州、市对森林公安工作的部署要求，突出打击犯罪更有力度、森林防火更有强度、平安创建更有深度、管党治警更有亮度。一是牢固树立主业意识，严厉打击涉林违法犯罪。二是全面加强林区防控，全力维护林区和谐稳定。三是深化执法规范化建设，稳步提升执法质量。四是深入推进信息化建设，加快提高核心战斗力。五是积极投入脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚战。六是坚持管党治警与意识形态工作同步化，锻造过硬公安队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入638.65万元，其中：一般公共预算财政拨款638.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 638.65万元，其中:本年收入638.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.65万元（本级财力638.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出638.65万元。财政拨款安排支出638.65万元，其中，基本支出638.65万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2040201 行政运行: 492.16万元;2080501 行政单位离退休:26.19万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 47.55万元;2101101 行政单位医疗: 23.06万元;2101103 公务员医疗补助:12.6万元;2130201 行政运行: 8.55万元;2210201 住房公积金: 28.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出638.65万元，其中： 30101 基本工资: 92.57万元;30102 津贴补贴: 27.82万元;30107 绩效工资: 24万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 47.55万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 21.39万元;30111 公务员医疗补助缴费:12.6万元;3011201 工伤保险: 1.3万元;3011299 其他社会保障缴费: 3.36万元;30113 住房公积金: 28.53万元;30199 其他工资福利支出: 46.49万元;30201 办公费: 2.53万元;30204 手续费: 0.5万元;30205 水费: 1.5万元;30206 电费: 3.75万元;30207 邮电费: 0.5万元;30209 物业管理费: 1万元;30213 维修（护）费: 1.5万元;30217 公务接待费: 0.95万元;30226 劳务费: 2万元;30228 工会经费: 8.75万元;30231 公务用车运行维护费:8.55万元;3023901 公务交通补贴: 22.5万元;3023902 公务用车租车费: 0.23万元;3023999 其他交通费用: 2.03万元;30302 退休费: 25.71万元;30305 生活补助:0.66万元。

经济科目分组（其中：基本支出638.65万元，项目支出0万元）基本支出638.65万元，其中： 30101 基本工资: 92.57万元;30102 津贴补贴: 27.82万元;30107 绩效工资: 24万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 47.55万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 21.39万元;30111 公务员医疗补助缴费:12.6万元;3011201 工伤保险: 1.3万元;3011299 其他社会保障缴费: 3.36万元;30113 住房公积金: 28.53万元;30199 其他工资福利支出: 46.49万元;30201 办公费: 2.53万元;30204 手续费: 0.5万元;30205 水费: 1.5万元;30206 电费: 3.75万元;30207 邮电费: 0.5万元;30209 物业管理费: 1万元;30213 维修（护）费: 1.5万元;30217 公务接待费: 0.95万元;30226 劳务费: 2万元;30228 工会经费: 8.75万元;30231 公务用车运行维护费:8.55万元;3023901 公务交通补贴: 22.5万元;3023902 公务用车租车费: 0.23万元;3023999 其他交通费用: 2.03万元;30302 退休费: 25.71万元;30305 生活补助:0.66万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入 638.65万元，2019年部门预算收入641.07万元，比上年减少2.42万元，减少9%。减少的主要原因是公用经费压缩。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1. 2020年工资福利支出555.99万元，2019年工资福利支出531.76万元，比上年增加24.23万元，增长1%。增加的主要原因是工资调整。

2.2020年商品和服务支出56.28万元，2019年商品和服务支出62.14万元，比上年减少5.86万元，下降9%。减少的主要原因是：2019年9月调出1人。

3.2020年对个人和家庭的补助26.37万元，2019年对个人和家庭的补助24.16万元，比上年增加2.21万元，增加9%。增加的主要原因是2019年8月退休1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降23万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.95万元，2019年预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降5%。2020年牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，2019年预算为9万元，较上年减少0.45万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费8.55万元，较上年减少0.45万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2020年牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业执法与监督，是指保障林业法律、法规、规章的正确实施，监督林业行政执法。

2.差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排56.29万元，比上年减少5.85万元，下降9%。减少的主要原因是：2019年8月退休1人。其中： 30201 办公费:2.53万元; 30204 手续费: 0.5万元; 30205 水费: 1.5万元; 30206 电费: 3.75万元; 30207 邮电费: 0.5万元; 30209 物业管理费: 1万元; 30213 维修（护）费: 1.5万元; 30217 公务接待费:0.95万元; 30226 劳务费: 2万元; 30228 工会经费:8.76万元; 30231 公务用车运行维护费: 8.55万元; 3023901 公务交通补贴: 22.5万元; 3023902 公务用车租车费: 0.23万元; 3023999 其他交通费用: 2.03万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市森林公安局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2020年，楚雄市森林公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

2020年专项业务费。

（二）立项依据

楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知。

（三）项目实施单位

楚雄市森林公安局。

（四）项目基本概况

保障楚雄市森林公安局重点工作正常开展。

（五）项目实施内容

楚雄市森林公安局执法办案业务。

（六）资金安排情况

2020年安排资金23万元。

（七）项目实施计划

用于执法办案业务支出。

（八）项目实施成效

楚雄市森林公安局重点工作顺利开展，有效维护林区社会治安稳定，确保生态安全。

第二部分 楚雄市森林公安局2020年部门预算表

354001楚雄市森林公安局20200623092216456.xls

楚雄市森林公安局

2020年 6 月19 日

监督索引号53230101433300111