楚雄市公安局2018年度部门预算

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楚雄市公安局2018年度部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公用预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家法律法规和方针政策；制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，做好干部的考核、管理工作；负责公安宣传、民警教育培训、表彰惩处等工作。

4、侦破危害国家安全、社会秩序的政治案件，负责查处影响社会的不安定因素和重群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形式，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织犯罪案件和事件。

5、加强巡逻防范，维护社会治安秩序；依法查处危害社会持续的行为，组织、参与侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；管理集会、游行、示威活动；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

6、依法行使刑事侦查权，依法使用技术侦查手段，预防、制止和侦查违法犯罪活动。

7、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

8、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

9、组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

10、负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

11、负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故和查处交通违法行为；依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

12、负责对羁押场所进行管理，并对其执法活动进行监督；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释罪犯实行监督、考察。

13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14、组织、实施消防工作，实施消防监督。

15、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市公安局为市人民政府工作部门，属财政全额拨款行政单位，内设指挥中心、政工监督室等17个部门、 17个派出所。单位政法编制人数499人（含开发区派出所、交警大队、看守所、戒毒所编制人数）。下属单位两个：楚雄市看守所、楚雄市公安局强制戒毒所。

（三）重点工作概述

2018年是党的十九大的开局之年，全市公安机关将紧紧围绕习近平总书记对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“四句话、十六字”总要求和陈豪书记“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”发展定位，切实把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的重大战略部署上来，进一步推动2018年公安工作的开展。

1、聚焦“政治安全、发展安全、人民安全”3个关键词，为全市跨越发展、争创一流创造和谐稳定的社会治安环境。一是把维护政治安全置于工作首位。牢固树立总体国家安全观，紧紧抓住维护国家政治安全、政权安全、制度安全这一首要任务，优化警卫安保组织实施，以做好建州60周年庆祝活动安保为抓手，确保警卫“点、线、面”绝对安全、加强和改进警卫工作形式、维护社会面良好秩序。二是把维护发展安全融通工作始末。树牢主业意识，依托信息化建设和合成作战机制完善，释放大数据潜力作用于侦查破案和治安防范。三是把维护人民安全作为工作宗旨。坚持生命至上、安全第一的原则，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

2、做实“党的建设、基础建设、队伍建设”3件事，为打造比学赶超、奋勇争先的楚雄市公安铁军铺设坚实的基础。一是坚持政治建警，全面加强党的建设。始终保持对腐败等违法违纪的“零容忍”；坚持正确的选人用人导向，对标“三严三实”、党的群众路线教育实践活动要求，坚持民主集中制，严肃党内政治生活、涵养政治生态。二是坚持规范治警，全面加强队伍管理。强化监督体系建设，深化警纪警风特邀监督员等举措，形成横向到边、纵向到底的警风警纪管理体系，及时发现、解决和有效控制民警可能出现的各类违法违纪问题。三是坚持基础强警，全面提升保障水平。优化绩效考核评价，突出考评多元化、精细化、科学化，继续坚持“挂图作战、任务逐项分解、精准考核”等科学机制,始终坚持人财物往基层走，进一步改善基层办公、生活条件，保障向一线倾斜，强化一线队伍执法安全和自身安全防护。

3、围绕“平安楚雄、智慧楚雄、法治楚雄”3个定位，为建设幸福美丽新楚雄做出应有贡献。一是坚持综合施策、立体共治，当好“平安楚雄”建设主力军。二是坚持科技引领、服务下沉，当好“智慧楚雄”建设排头兵。继续推进“天网”三期建设，深化扁平化、可视化指挥调度平台和“平安楚雄”数据融合平台二期建设，进一步强化内部资源整合、外部监控视频等资源接口打通工作；三是坚持能力提升、规范执法，当好“法治楚雄”建设的践行者。立足公安机关行政管理和执法办案实际需要，积极推进公安执法制度建设，进一步填补执法空白、堵塞执法漏洞、严格规范执法办案行为，建立健全覆盖全警、简明管用的执法规范责任体系，着力推进执法规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。下属单位两个：楚雄市看守所、楚雄市公安局强制戒毒所。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

单位政法编制人数499人、离退休89人和在编实有车辆56辆。因详细数据属涉密信息，按相关保密规定，不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入11152.87万元，其中：一般公共预算11152.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入11152.87万元，其中:本年收入11152.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11152.87万元（本级财力11152.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

根据《楚雄市财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（楚市财行[2018]8号），楚雄市公安局2018年部门预算总支出 11152.87万元。本级财力安排支出11152.87万元，其中：基本支出10 832.87万元，项目支出320.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组和使用情况，主要明细是：

1、2040201行政运行8867.94万元；

2、2040204治安管理320万元；

3、2040217拘押收教场所管理183.32万元；

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休204.31万元;

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出681.53万元;

5、2101101 行政单位医疗325.20万元;

6、2101103公务员医疗补助161.66万元；

7、2210201 住房公积金408.91万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、2018年部门基本支出10 832.87万元，其中：

（1）工资福利支出9123.97万元，具体支出明细为：30101基本工资: 1489.06万元; 30102津贴补贴: 4552.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 681.53万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 325.2万元; 30111公务员医疗补助缴费: 161.66; 30112 其他社会保障缴费：37万元；30113住房公积金408.91万元；30199 其他工资福利支出2065.76万元（辅警人员经费1813.57万元，看守所囚粮等支出177.32万元，戒毒康复人员经费74.88万元）。

（2）商品服务支出881.90万元，具体支出明细为：30201 办公费: 147.95万元; 30205水费15万元; 30206电费34万元；30207邮电费: 9.50万元; 30211差旅费:7.5万元; 30213维修（护）费:42.50万元; 30214租赁费:2.00万元; 30215会议费:2.00万元; 30217公务接待费: 22.6万元; 30218专用材料费:8.00万元; 30228工会经费: 82.15万元;30231公务用车运行维护费7.26万元；30239其他交通费用: 446.89万元; 30299 其他商品和服务支出: 54.55万元。

（3）对个人和家庭的补助支出208.27万元，具体支出明细为：30301离休费:12.02万元; 30302退休费:189.04万元; 30305生活补助:7.21万元。

（4）资本性支出20万元，具体是31002办公设备购置:21.40万元。

2、2018年部门项目支出320万元，用于我局安排局直部门依法履职，开展维稳、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因涉密具体项目支出经费略。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的388万元减少38.14万元，减少9.83%，其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算数少22.74万元，减少6.50%（公务用车购置费25万元；公务用车运行费302.26万元，减少13.64%）；公务接待费支出预算减少15.40万元，增下降40.53%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：

1、2018年因公出国（境）费年初预算0万元，2017年预算0万元。

2、2018年公务接待费年初预算22.60万元，2017年预算38万元，减少15.40万元，降低40.53%。其中：2018年公务接待费财政拨款年初预算22.60万元，2017年财政拨款预算38万元，减少15.40万元，降低40.53%。减少原因是公务接待减少，落实中央八项规定，压缩和控制“三公”经费。

3、2018年公务用车购置及运行费年初预算327.26万元，2017年预算350万元，减少22.74万元，降低6.50%。其中：2018年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算327.26万元，2017年财政拨款预算350万元，减少22.74万元，降低6.50%。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、通信指挥等警务工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。减少原因是公务用车改革，执法执勤用车减少，车辆消耗降低。

（1）2018年公务用车购置费年初预算25万元，2017年预算0万元，增加原因是通信机要车老旧达到报废年限，更新通信机要车1辆。

（2）2018年公务用车运行费年初预算327.26万元，2017年预算350万元，减少47.74万元，降低13.64%。其中：2018年公务用车运行经费财政拨款年初预算327.26万元，2017年财政拨款预算350万元，减少47.74万元，降低13.64%。减少原因是公务用车改革，执法执勤用车减少，车辆消耗降低。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金61.40万元。具体是：1、派出所家具用具购置及更新21.40万元；2、警用装备购置15万元；3、通信机要车更新1辆25万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2017年楚雄市公安局部门预算公开数据汇总了楚雄市公安局本级、市交警大队、下属单位市看守所、下属单位市戒毒所预算数据，2018年起,市交警大队预决算数据单独公开，不再合并公开。

2、根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员工资改革性调整，增加调整部分的人员经费。

3、2017年中报请市政府同意，我单位辅警人数新增100人，2018年度辅警人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1、2018年度部门本级预算项目支出按要求公开。

2、因涉密具体项目支出经费略。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、办案业务费：开支包括一般业务费、侦查办案费、特别业务费等。

（1）一般业务费是指公安机关业务部门的非办案一般性业务支出，包括遣送、交通工具消耗、业务会议、业务培训等业务支出;

（2）侦查办案费开支范围包括：侦察活动、省内办案差旅费、协助破案费、并案会审费和其他侦查办案活动费用;

（3）特别业务经费开支范围包括：特别办案费、特情耳目费、情报 费和其他特别业务费等。

4、辅警人员经费：辅警人员经费包含辅警工资及公用经费。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算用于保障机构正常运行的机关运行经费903.30万元，包括日常公用经费435.01万元，其他交通费用446.89万元，资本性支出21.40万元。

另外，辅警人员经费1813.57万元，在工资福利支出的其他支出中安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市局共申报项目0个，全部编制项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

楚雄市公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附：楚雄市公安局2018年部门预算情况表。

楚雄市公安局

2018年2月11日

监督索引号53230100731200111