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号: 11532301015170651L/202010-0000484681 信息分类: 楚雄市政府预决算
发文日期: 2020-10-21
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期: 2020-10-21
称: 关于楚雄市2019年地方财政决算的报告
号: 非正式文件,无文号

关于楚雄市2019年地方财政决算的报告

发表时间:2020-10-21
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楚雄市2019年地方财政决算报告

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国财政工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会精神,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,发扬“愚公移山、钉钉子、工匠”精神,深入开展“跨越发展、担当作为”新赶考,彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神,以“不要等、主动干、积极办”的工作作风,以防风险、保民生为重点,全面深化财政改革,进一步夯实发展基础,壮大财政收入规模,增强财政支持经济社会发展的能力,为与全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

一、地方财政收支预算完成情况

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入完成情况。全市完成一般公共预算收入254087万元,完成预算数265451万元的95.7%,比上年同期250425万元增收3662万元,增长1.5%。其中税收收入完成157711万元,占一般公共预算收入62.1%,非税收入完成96376万元,占一般公共预算收入37.9%。

一般公共预算收入分级次完成情况:市级完成一般公共预算收入180245万元,完成预算数188912万元的95.4%,比上年同期178219万元增收2026万元,增长1.1%;开发区(含东瓜镇)完成一般公共预算收入73842万元,完成预算数76539万元的96.5%,比上年同期72206万元增收1636万元,增长2.3%。

2.一般公共预算支出情况。全市完成一般公共预算支出541380万元。完成预算数541380万元的100%,比上年同期515600万元增支25780万元,增长5%。

分级次完成情况:市级完成一般公共预算支出462409万元,完成预算数462409万元的100%,比上年同期440390万元增支22019万元,增长5%;开发区完成一般公共预算支出78971万元,完成预算数78971万元的100%,比上年同期75210万元增支3761万元,增长5%。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成193033万元,完成预算数70000万元的275.8%,比上年同期118087万元增收74946万元,增长63.5%。

政府性基金预算收入分级次完成情况:市级完成146133万元,完成预算数40000万元的365.3%,比上年同期71054万元增收75079万元,增长105.7%;开发区(含东瓜镇)完成46900万元,完成预算数30000万元的156.3%,比上年同期47033万元减收133万元,下降0.3%。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成222630万元,完成预算数164976万元的134.9%,比上年同期164172万元增支58458万元,增长35.6%。

分级次完成情况:市级完成政府性基金预算支出108735万元,完成预算数74944万元的145.1%,比上年同期119028万元减支10293万元,下降8.6%;开发区完成政府性基金预算支出113895万元,完成预算数90032万元的126.5%,比上年同期45144万元增支68751万元,增长152.3%。

(三)社会保险基金预算

2019年,全市完成社会保险基金预算收入66822万元,比年初预算数65061万元超收1761万元,增长3﹪,其中:社会保险基金保险费收入53489万元,投资收益225万元,财政补贴收入9271万元,其他收入2082万元,转移性收入1755万元。全市完成社会保险基金预算支出55250万元,比年初预算数54325万元增支925万元,增长2﹪,其中:社会保险待遇支出53852万元,其他支出1001万元,转移性支出397万元。收支两抵,本年收支结余11572万元,加上年结余67461万元,年末滚存结余79033万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付的基金。

(四)国有资本经营预算

2019年,楚雄市无国有资本经营收支预算。

二、债务情况

楚雄市2018年末地方政府性债务余额63.17亿元,其中:一般债务余额21.41亿元,专项债务余额41.76亿元。楚雄市2019年末地方政府性债务余额117.21亿元,一般债务余额39.10亿元,专项债务余额78.11亿元。楚雄市2019年新增举借债务54.04亿元,其中:新增债券13.54亿元,置换债券40.5亿元。

三、全市2019年转移支付执行情况说明

2019年,我市共收到上级转移支付补助资金230250万元,具体执行情况如下:

(一)一般性转移支付补助收入执行情况

1﹒返还性收入执行情况:2019年返还性收入18669万元。其中:所得税基数返还3771万元,增值税返还5301万元,消费税返还22万元,增值税“五五分享”税收返还收入9575万元。

2﹒一般性转移支付收入执行情况

2019年一般性转移支付补助收入150299万元,其中:均衡性转移支付补助17563万元,县级基本财力保障机制奖补资金2569万元,结算补助3838万元,基层公检法司转移支付补助5万元,城乡义务教育等转移支付收入1183万元,基本养老金等转移支付收入221万元,城乡居民基本医疗保险转移支付收入561万元,农村综合改革转移支付收入101万元,产粮(油)大县奖励资金收入2291万元,重点生态功能区转移支付补助6179万元,固定数额补助收入16268万元,民族地区转移支付收入2859万元,贫困地区转移支付收入4193万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1783万元,教育共同财政事权转移支付收入13985万元,科学技术共同财政事权转移支付收入100万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入225万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入19764万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入25567万元,节能环保共同财政事权转移支付收入1211万元,农林水共同财政事权转移支付收入10396万元,交通运输共同财政事权转移支付收入5010万元,住房保障共同财政事权转移支付收入13586万元,粮油物资储备共同财政事权转移支付收入165万元,其他共同财政事权转移支付收入340万元,其他一般性转移支付补助336万元。

(二)专项转移支付收入执行情况

2019年上级专项转移支付补助收入61282万元,其中:一般公共服务支出1503万元,国防支出69万元,公共安全支出420万元,教育支出2341万元,科学技术支出865万元,文化旅游体育与传媒支出1179万元,社会保障和就业支出4489万元,卫生健康支出1492万元,节能环保支出14558万元,城乡社区支出923万元,农林水支出13406万元,交通运输支出3529万元,资源勘探信息等支出10481万元,商业服务业等支出480万元,自然资源海洋气象等支出318万元,住房保障支出3098万元,其他收入2131万元。

四、2019年预算绩效工作开展情况说明

一是加大宣传力度,提高预算绩效管理重要性、必要性的认识。利用全市财政工作会、预算单位政府会计制度改革培训班、预决算培训会等机会,组织学习《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,加大预算绩效宣传力度,倡导预算绩效管理理念,进一步提高各乡镇、各预算单位对预算绩效管理的认识。以各种活动为载体,大力宣传预算绩效管理工作的重要性和必要性。强化“花钱必问效,无效必问责”理念,使全市预算单位从“重要钱”向“重花钱”转变。

二是规范预算绩效管理,逐步扩大预算绩效管理范围。从今年开始,各乡镇、各预算单位在申请财政专项资金时,要求同时上报《绩效目标申报表》,定期上报《绩效目标自评表》,做到对财政专项资金使用适时进行监控。

三是按资金拨付进度,及时开展财政扶贫资金动态监控平台录入工作。本着资金下达拨付与录入同步的原则,资金下达拨付后,及时录入财政扶贫资金动态监控平台。截至9月30日,全市录入年度总体绩效目标的项目152个,绩效指标审核达100%,绩效目标表填报的预算金额为1.56亿元。

五、2019年财政工作措施

围绕2019年财政发展思路和预算目标,着力做好以下工作:

(一)抓处置管理防风险。打好防范化解重大风险攻坚战,坚持结构性去杠杆的基本思路,防范金融市场异常波动和共振,稳妥处理地方政府债务风险,做到坚定、可控、有序、适度。一是管理好系统内债务,使用好新增债券。二是坚决防范财政风险,避免风险集中爆发,确保不发生系统性财政、金融和政府风险。严禁违法超限额举债或违规提供担保。全力做好对政府专项建设基金、PPP、政府购买服务等政府性融资的清理,搞清政府偿还责任,根据地方政府性债务风险应急处置预案,落实政府债务风险分类处置指南,健全完善工作机制,发挥好债务管理委员会及办公室的职能。三是继续抓好打击非法集资工作。

(二)抓专项行动保收支。财政收支加力提效,财政收入层面,实施更大规模减税降费;落实《楚雄市抓财税收支专项行动方案》,财政部门实行分组服务税收征管部门工作机制,主动加强与税务和重点企业的沟通,确保应收尽收。财政支出层面,加快支出节奏、扩大支出力度,压缩一般性支出,保障民生等重点支出,增加财政资金使用效率,把钱花在刀刃上。支持打好精准脱贫、产业转型升级、统筹城乡规划建设管理、“五网”建设、防范化解重大风险、污染防治六大攻坚战,以供给侧结构性改革为主线,准确把握经济运行态势,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。坚持收支并重,加快年度预算进度。

(三)抓向上争取促保障。把握中央较大幅度增加地方政府专项债券规模的政策,坚持把向上争取资金作为增强财力、缓解收支矛盾的重要措施。强化各部门和各乡镇争取项目资金的主体责任,把争取项目资金工作摆到更加突出的位置,形成全市上下合力向上争取支持的氛围。同时加强向省州财政部门汇报协调,在新增债券、库款调度、州级八项支出及人民币金融机构存贷款上争取支持,全力以赴稳增长。

(四)抓管理改革促规范。一是深化预算管理改革。完善财政预算管理制度,细化预算追加程序和审批权限,健全部门预算项目库;建立覆盖全市各预算单位的预算执行动态监控体系。二是进一步加大政务公开力度。稳步推进预决算信息公开标准化规范化试点,在三公经费、基层预算信息、政府采购预算、绩效管理、国有资产管理及政府债务管理方面取得新进展。三是强化财税监管和预算约束,确保税收应收尽收,源头监控,按照《关于进一步加强税收征管协作工作的通知》,加强了税收源头监管。严格依法执行预算管理,始终把财政监督检查贯穿于财政资金安排使用全过程,形成人大监督、审计跟进、财政参与的“三位一体”预算执行监管体系。四是强化资金监督检查。依法接受人大和审计监督;牵头做好阳光、规范、安全、及时管理使用各项资金中“不作为、慢作为、乱作为”问题专项整治。五是逐步扩大绩效管理范围,增加评价项目数量和项目支出数额占比;积极运用绩效评价结果,将评价结果同预算安排挂钩,对绩效好的项目和单位,加大对项目资金的投入力度,对绩效差的项目,要从严控制资金投入。六是切实推进法治财政建设。强化落实法定事项报告、建议议案办理等工作机制,依法理财水平得到进一步提升。

监督索引号53230103100011111

楚雄市2019年财政决算公开表格.pdf