楚雄市2018年3月财政预算执行情况

2018年，是贯彻党的十九大精神开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我市将深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省委十届四次、州委九届三次、市委九届三次全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，落实中央、省、州和市委对2018年经济工作的总体部署，以保障和改善民生为重点，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持经济社会发展的能力，为与全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

一、财政收支预算完成情况

（一）地方财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况。全市完成一般公共预算收入64037万元，完成预算数248107万元的25.8%，比上年同期69443万元减收5406万元，下降7.8%。其中税收收入完成37861万元，占一般公共预算收入59.1%，非税收入完成26176万元，占一般公共预算收入40.9%。

一般公共预算收入分级次完成情况：市级完成一般公共预算收入45686万元，完成预算数176399万元的25.9%，比上年同期54096万元减收8410万元，下降15.5%；开发区（含东瓜镇）完成一般公共预算收入18351万元，完成预算数71708万元的25.6%，比上年同期15347万元增收3004万元，增长19.6%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成11418万元，完成预算数65000万元的17.6%，比上年同期11107万元增收311万元，增长2.8%。

政府性基金预算收入分级次完成情况：市级完成5264万元，完成预算数40000万元的13.2%，比上年同期6952万元减收1688万元，下降24.3%；开发区（含东瓜镇）完成6154万元，完成预算数25000万元的24.6%，比上年同期4155万元增收1999万元，增长48.1%。

（二）地方财政支出预算执行情况

1.一般公共预算支出情况。全市完成一般公共预算支出151476万元。完成预算数465657万元的32.5%，比上年同期115731万元增支35745万元，增长30.9%。

分级次完成情况：市级完成一般公共预算支出126882万元，完成预算数397750万元的31.9%，比上年同期101225万元增支25657万元，增长25.3%；开发区完成一般公共预算支出24594万元，完成预算数67907万元的36.2%，比上年同期14506万元增支10088万元，增长69.5%。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成4842万元，完成预算数69189万元的7%，比上年同期4898万元减支56万元，下降1.1%。

分级次完成情况：市级完成政府性基金预算支出1894万元，完成预算数44189万元的4.3%，比上年同期648万元增支1246万元，增长192.3%；开发区完成政府性基金预算支出2948万元，完成预算数25000万元的11.8%，比上年同期4250万元减支1302万元，下降30.6%。

3.市本级完成国有资本经营预算支出3万元，开发区无国有资本经营预算支出。

4．民生支出保障情况：2018年3月，全市保障民生支出133381万元，占一般公共预算支出88.05%。

5．财政八项支出完成情况：2018年3月，全市完成GDP涉及支撑指标“财政八项支出”126242万元，同比增长20%，占一般公共预算支出的83.3%。

二 、2018年财政工作措施

围绕2018年财政发展思路和预算目标，着力做好以下工作：

（一）强化征管保收入。一是咬定目标，坚持按月 分析、关键节点按周分析制度，健全部门联动、市区联动的征管机制和压实领导挂点联系重点税源户制度。二是压实责任，年初将任务按月 分解到各征收部门，确保征收部门任务明确、措施有力。三是成立税收征收工作小组，深入企业进行调研摸底，掌握企业纳税第一手资料，及时解决企业纳税存在困难和问题。四是强化税收征管稽查力量，加大纳税评估和稽查力度，严防不实申报和偷逃税款。五是成立欠税清缴工作组，加大欠税清收工作，确保税收应缴尽缴。六是加强协调，做好环境保护税征收工作。

（二）加大争取保运转。一是紧紧围绕向上争取资金目标，加大向上争取资金力度，全力“保工资、保运转、保民生”。二是建立任务倒逼机制，督促各部门对标对表，围绕任务制定攻关目标，加大与上级部门协调，对已上报项目加大跟踪力度，对政策有变动的项目，及时调整项目，争取更多的资金到位。三是加大项目储备力度，科学谋划2018年重点支撑项目，建立优质的基层项目库，加大向上汇报争取力度，确保获得更多上级资金支持。

（三）提高效率保支出。全力加快做大支出，确保财政支出对稳增长的支撑。进一步明确支出主体责任，强化督查问效，按月通报全市支出进度；将支出进度考核纳入综合绩效考核，对不及时使用财政资金的单位严格进行通报和约谈问责。加大存量资金清缴力度，及时收回财政滞留资金，重新进行分配使用，提高资金使用效益。围绕项目抓支出，督促加快重点项目建设进度，按照进度抓好资金保障，加快资金支出进度，确保实现全年支出目标。