楚雄市乡村振兴局2022年度部门决算

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楚雄市乡村振兴局2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责制定特殊困难群体和困难地区项目规划与年度项目计划，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施，并对项目组织验收、监督、管理。

2．负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策法规、规章宣传；制定困难地区和困难群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发计划。

3．负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

4．负责组织脱贫人口劳动力转移培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫搬迁产业扶持工作。

5．牵头负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴考核评估工作。

6．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与定点帮扶，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位、驻楚部队定点帮扶工作。

7．负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8．负责脱贫人口动态监测管理、信息系统数据管理和维护工作。

9．负责督促巩固脱贫成果与乡村振兴有衔接决策部署的贯彻落实情况。

10．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．脱贫攻坚成果深入巩固拓展

（1）．坚决扛牢压实政治责任。严格落实“四个不摘”要求，“双组长”“双月调度”“双办公室”机制。2022年，市委常委会5次、政府常务会6次、领导小组会9次、现场办公会3次、专题会议17次研究巩固衔接工作。对全市脱贫户，特别是万元以下农户全覆盖分类制定帮扶措施，36名市级领导、4020名干部全覆盖结对帮扶。向51个脱贫村、12个重点村选派66支驻村工作队176名驻村第一书记和工作队员驻村帮扶，3次开展工作成效实地督查，发现反馈5个方面99个具体问题，制定整改措施330条，所有问题已全部整改清零。

（2）．动态监测帮扶深入推进。严格落实“一平台三机制” （云南省政府救助平台，利益联结机制、股份合作机制、志智双扶长效机制）四个全覆盖帮扶机制，设立“防贫服务热线”，逐月开展防返贫动态排查预警监测帮扶，实现“政府找”与“找政府”双向覆盖。2022年，1876件申请救助全部办结；申请帮扶事项1240件，办结1162件；1308户4191人消除返贫致贫风险。

（3）．脱贫攻坚成果持续巩固。教育方面，下达学生资助资金4896.43万元，义务教育阶段学生100%入学、100%巩固。健康方面，1681人36种大病和慢性病患者100%救治，减免65482人医疗费用36543.66万元，基本医疗、基本养老实现全覆盖。住房方面，600户农房抗震改造对象已全面竣工入住。饮水安全方面，投入抗旱保饮资金237万元，有效解决7.46万群众饮水问题。兜底保障方面，发放低保资金3438.08万元，特困补贴1029.91万元，残疾人“两项补贴”236.3万元，临时救助217.85万元。赔付防贫保险125.41万元。对享受各类政策后仍有风险的204户农户发放关爱资金177.38万元。

（4）．发现反馈问题全面整改清零。2022年，国家和省州反馈27个方面110个具体问题，涉及楚雄市14个方面45个问题，举一反三查找108个，制定整改措施357条，所有问题已全部整改清零。市纪委市监委成立5个专项监督督查组开展实地督查和“回头看”，坚决防止已整改问题死灰复燃、回潮反弹。

2．推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

（1）．加大金融服务乡村力度。印发工作方案，成立由市长为组长的楚雄市金融服务乡村振兴创新示范区建设工作领导小组，在“农户+”、“合作社（企业）+”、“园区+”方面发力，加快金融服务乡村振兴创新示范区建设。2022年，发放小额信贷资金3547.09万元，下达财政贴息资金775.88万元，发放“紫溪贷”“惠牛贷”等金融帮扶产品3091.1万元，“贷免扶补”创业贷款1.07亿元，扶持555人创业，带动就业2198人。核桃、魔芋、能繁母猪、育肥猪、肉牛、肉羊等大宗农产品保险实现全覆盖。

（2）．持续壮大特色主导产业。投入产业发展资金4352.06万元，占衔接资金总量的60.15%，实施重点产业项目18个，13个企业和产品品牌入选省级“绿色云品”品牌目录，创建“一村一品”专业村25个，村集体经济10万元以上村（社区）由2021年的87个增长至127个，占比达82.47%，东华镇万亩枇杷收购分选包装车间项目在全省“擂台比武”中荣获二等奖。

（3）．持续强化人才智力支撑。下达培训资金500万元，举办各类人才培训班115期5750人次、劳动力培训5220场2.5万人次，7.72万人纳入人才智力资源库，培养“八个一百”优秀人才800名，回引农村优秀人才130名。在2022年楚雄州首届职业技能大赛中，获金牌2枚、银牌1枚、铜牌3枚，21人获得“技术能手”称号。

（4）．持续激发扶贫资产效益。对全市59个2918万元经营性扶贫资产，统筹发改、财政、农业农村、审计等部门开展托管运营，按照80%用于促农增收、20%用于村集体公益事业、产业发展基础设施建设等，2022年，79.15万元扶贫资产收益已全部按比例分配。

（5）．全力拓展群众收入支撑。制定《楚雄市促进脱贫人口持续增收三年行动计划实施方案》《楚雄市促进脱贫人口持续增收百日攻坚行动方案》等帮扶措施，组织60余家企业在上海等进行农产品展销，全市80余家单位、30家企业和挂包干部投入帮扶资金1760.32万元，挖掘就业岗位2.16万个，14.37万农村劳动力转移就业，其中脱贫劳动力1.83万人。脱贫户、监测户中，通过产业增收30.8%，同比增长9.48%。就业增收农户60.89%，同比增长21.31%。政策转移支付增收7.83%，同比减少1.83%。财产性增收0.48%，同比减少9.1%。

（6）．易地扶贫搬迁成果持续巩固。全市4个集中安置点420户1850人中，享受低保政策220人，特困供养人口1人；转移就业631人，落实公益性岗位24人，248人安置就业，1465人参加基本养老保险，基本医疗保险全覆盖，安全饮水到户率、生活用电覆盖率和垃圾转运处理率均达100%，户均至少有1项增收产业。建成文化活动室、文体活动广场等设施，搬得出、稳得住、能发展、可致富目标基本实现。

3．对标对表全力推进乡村高质量发展

（1）．乡村基础设施持续完善。完成村庄规划编制110个。投入7750万元实施帮扶项目272个，全市公路通车里程达7019.7公里，154个行政村公路硬化率、通客车率均达100%，新增30户以上村组公路硬化152公里。总投资2.54亿元的2021－2023农村供水保障专项行动，9个乡镇全面开工建设，完成投资3150万元，建成农村饮水工程1596件。

（2）．乡村公共服务更加健全。投资5.57亿元的83个教育提升基础设施建设项目已完工39个。乡镇卫生院100%达到国家基本、省甲标准，全市标准卫生室达142个，持证医生293人、护士61人，药品配备均在80种以上。15个乡镇敬老院、43个居家养老服务中心全面投入使用，残疾人协会全覆盖，1804名留守儿童纳入最低生活保障和临时救助。

（3）．村容村貌整治有力推进。改建自然村公厕4座、户厕1463座；建设村庄垃圾收集设施4042个，打造美丽村庄32个，除鹿城镇外的14个乡镇镇区生活污水处理设施建设项目，行政村、自然村污水治理率分别达83.7%、87.41%，自然村污水资源化利用率达83.85%，自然村全部达到人居环境I档标准。楚雄市获评全国村庄清洁行动先进县，紫溪镇建成省级绿美乡镇。

（4）．典型示范引领不断增强。认真贯彻落实省委王宁书记“五个带头”和2022年1月调研楚雄市的重要指示要求，楚南路沿线农村人居环境整治提升和紫溪镇乡村振兴示范带涉及的18个示范自然村（组）、6个精品示范村及东华小河流域治理、以口夸及云龙传统村落保护提升项目等完成投资约1亿元。大过口乡被评为全国“一村一品”示范乡镇。

（5）．数字持续赋能乡村建设。深入实施“宽带乡村”工程，农村地区光缆规模21585皮长公里，4G网络乡村100%全覆盖，自然村覆盖99.37%；建成5G基站1480座，终端应急广播系统3095个。投资4.46亿元，撬动金融和社会资本8.93亿元，实施“威楚数智大脑”平台等28个国家数字乡村示范项目建设，培育壮大国家级、省州级重点农业龙头企业67家，农业企业纳入国家农产品质量安全追溯信息平台监管53家。

4．以群众需求为导向加强乡村综合治理

（1）．乡村治理体系持续完善。对1664个基层党组织进行分类定级，对20个软弱涣散基层党组织进行集中整顿。在公共复杂场所、重点部位、主要路口等联网安装摄像头56178个，对电信网络诈骗、拖欠工资等19个群众反映强烈、社会普遍关注的重点问题开展集中治理，处办平台上报事项9.96万件。农村刑事案件、治安案件发生率2.27%，全市群众安全感综合满意率为96.83%，排全省第27位，扫黑除恶斗争群众满意率99.2%、排全省第5位。

（2）．乡村服务能力不断增强。构建由4607个基层治理网格组成的五级网络治理体系。建成政务服务网上大厅，服务事项网上可办率达99%，超过80项可在乡镇办结，累计办件240万件。552个定点医疗机构实现信息化全覆盖。154个村（社区）“农民文化技术网络培训学校”全覆盖。投资4500万元，建成“楚雄教育云平台”，推动城乡义务教育均衡发展。

（3）．乡村文明程度明显提升。利用235个文明实践阵地、216支特色宣讲队、40个百姓宣讲示范点、154支6000余人志愿服务队，开展党的二十大精神主题宣传200多场次，宣讲5200余场，创建省级以上文明村镇17个、州级40个、市级28个，文明村、镇占比达61%、73%。7家非遗工坊入选州级保护目录。持续推广运用“群众积分评议”“积分超市”“红黑榜”和乡村道德模范、星级文明户、“最美家庭”、“好媳妇、好婆婆”等评选活动，推动“人人传民俗，户户讲文明”蔚然成风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市乡村振兴局共设置6个内设机构，包括：综合科、财务人事科、行业扶贫科（市革命老区开发促进会办公室）、社会外资扶贫科、产业金融科和乡村振兴服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄市乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市乡村振兴局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1—10表）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市乡村振兴局2022年度收入合计63,860,058.32元。其中：财政拨款收入63,860,058.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少20,661,578.3元，下降24.45%。其中：财政拨款收入减少20,661,578.30元，下降24.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少的主要原因：一是因县级财政自给率低，项目资金未能足额安排；二是2022年年初一名四级调研员退休，一名公务员调出；三是严格控制三公经费及办公经费。

二、支出决算情况说明

楚雄市乡村振兴局2022年度支出合计63,860,058.32元。其中：基本支出3,268,375.73元，占总支出的5.12%；项目支出60,591,682.59元，占总支出的94.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少20,661,578.3元，下降24.45%。其中：2022年度基本支出减少324,071.89元，下降9.02%；项目支出减少20,337,506.41元，下降25.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因：一是因县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，降低了项目支出；二是2022年年初一名四级调研员退休，一名公务员调出，降低了基本支出；三是严格控制三公经费及办公经费，降低了基本支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市乡村振兴局机关正常运转的日常支出3,268,375.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,057,808.60元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,567.13元，占基本支出的6.44％。人均11，000.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市乡村振兴局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,591,682.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目为：2022年脱贫人口及监测对象春节慰问金90，000.00元，关爱基金556，615.79元，雨露计划补助1，478，500.00元，办公费209，323.51元，邮电费12，000.00元，差旅费84，930.69元，会议费6，239.00元，劳务费102，650.00元，委托业务费208，000.00元，公车平台公务用车租用费22，378.70元，脱贫人口小额信贷贴息补助8，245，226.01元，改善农村人居环境基础设施建设项目49，575，818.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出24,454,892.76元，占本年支出合计的38.29%。与上年相比减少60,066,743.86元，下降71.07%，减少的主要原因为：一是因县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，降低了项目支出；二是2022年年初一名四级调研员退休，一名公务员调出，降低了基本支出；三是严格控制三公经费及办公经费，降低了基本支出；四是改善农村人居环境基础设施建设项目资金39，405，165.56元来源为政府性基金预算财政拨收。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出257,627.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、退休职工退休费支出。

2．卫生健康（类）支出225,307.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。 

3．农林水（类）支出23,826,174.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%。主要用于在职职工工资薪金、公用经费、脱贫人口小额信贷项目贴息补助资金、脱贫地区基础设施建设、脱贫地区产业发展等支出。

4．住房保障（类）支出145,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38，401.00元，支出决算为31,224.67元，完成年初预算的81.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,423.67元，占总支出决算的62.21%；公务接待费支出决算11,801.00元，占总支出决算的37.79%，具体是国内接待费支出决算11,801.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38，401.00元，支出决算为31,224.67元，完成年初预算的81.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,423.67元，完成年初预算的73.02%；公务接待费支出决算为11,801.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格执行控制三公经费支出，做到厉行节约，降低三公费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比增加10,279.77元，增长49.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算与上年相比增加5,810.77元，增长42.69%；公务接待费支出决算与上年相比增加4,469元，增长60.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，增加了车辆维修费。因公出国（境）团组数和人数均为0，国内公务接待批次为11批次供接待148人，发生接待费共11,801.00元。与上年相比增加7,332.00元，增长60.95%。增加的原因是2022年发生两州内两县市到楚雄市开展乡村振兴工作交流学习，来宾人数达64人，增加了业务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务交流学习、招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市乡村振兴局2022年机关运行经费支出210,567.13元，比上年减少93,634.24元，下降30.78%,减少的主要原因：我局2022年严格控制三公经费及办公经费的支出，做到厉行节约，导致机关运行经费比上年减少。楚雄市乡村振兴局机关运行经费主要用于：办公费、差旅费、邮电费、车辆费、公务员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市乡村振兴局资产总额20，124，213.04元，其中，流动资产17，582，435.03元，固定资产2，524，678.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17，100.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176，104.63元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,601.45元，其中：政府采购货物支出9,993.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,608.25元。授予中小企业合同金额14,601.45元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市乡村振兴局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                       楚雄市乡村振兴局

                       2023年10月9日

监督索引号53230101433901111