楚雄市乡村振兴局2022年预算公开

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楚雄市乡村振兴局2022年预算公开

楚雄市乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责制定特殊困难群体和困难地区项目规划与年度项目计划，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施，并对项目组织验收、检查、监督、管理。

2．负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策法规、规章宣传；制定困难地区和困难群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发计划。

3．负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

4．负责组织脱贫人口劳动力转移培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫搬迁产业扶持工作。

5．牵头负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。

6．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与定点帮扶，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位、驻楚部队定点帮扶工作。

7．负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8．负责脱贫人口动态监测管理、信息系统数据管理和维护工作。

9．负责督促检查巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署的贯彻落实情况。

10．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据市人民政府职能转变和机构改革方案，设立楚雄市乡村振兴局，为楚雄市人民政府正科级工作部门。内设综合科、财务人事科、行业扶贫科、产业金融科、社会外资扶贫科5个科室。

（三）重点工作概述

1．继续落实“四个不摘”要求。继续履行好各级政府主体责任、行业部门帮扶责任、定点帮扶单位帮扶责任和相关部门督导责任，落实好“双月调度”“季度检查”工作机制，确保领导精力、主要政策、帮扶力量和检查指导四个不减。

2．做好防止返贫致贫动态监测和帮扶。根据《楚雄市防止返贫动态监测和帮扶实施方案》《楚雄市扶贫关爱基金防贫帮扶机制》《楚雄市精准防贫保险实施方案》相关要求，按月开展好防止返贫致贫动态监测和帮扶工作，切实做到精准监测、精准帮扶。实现农村低收入人群监测帮扶全覆盖，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

3.抓好易地搬迁集中安置点治理工作。统筹整合资源，有计划开展全市4个集中安置点基础设施、教育、医疗、产业、就业等组团式帮扶，完善易地搬迁集中安置点配套设施和公共服务，落实搬迁群众户籍管理、合法权益保障、社会融入等工作举措，提升安置点治理水平。

4．做好衔接资金及项目管理。抓好财政衔接资金的使用管理和绩效评价，确保资金发挥最大效益，项目最大限度惠及农民群众。重点做好2021年项目市级验收、公告公示；做好2022年度200个项目规划储备，计划争取上级资金4000万元；联合财政局开展一次项目资金管理大检查，及时开展2020—2021年扶贫项目资产清理工作。

5.持续做好“云南省政府救助平台”的宣传推广使用。加大对“云南省政府救助平台”的宣传推广使用力度，确保群众对平台知晓率达100%，且会操作使用，让困难群众能随时随地提出救助申请。政务端涉及的7家市级部门要加大业务培训，及时办结申请事项，做到无超时件、无群众申诉和投诉。

6．推动脱贫地区帮扶政策落细落实。保持主要帮扶政策总体稳定，细化落实过渡期帮扶政策，扎实做好脱贫人口小额信贷、雨露计划、劳动力转移培训和乡村公岗开发工作。计划发放小额信贷资金640户3200万元，发放2022年春、秋季学期雨露计划补助各1140人（含东西协作）195万元；计划开展劳动力就业培训1500人，开发乡村公岗300人，实施对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的农村大龄劳动力、残疾家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力的就业帮扶。

7.切实抓好考核督导整改工作。及时发现、反馈问题，举一反三自查整改。每季度开展一次对乡镇的检查工作，以“督”促“考”，以“考”促“改”，确保工作责任、政策措施和工作任务真正落实。

二、预算单位基本情况

楚雄市乡村振兴局编制2022年部门预算单位共1个。其中： 财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。实有在职人员21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2355.73万元，其中：一般公共预算2355.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数2434.78万元对比减少79.05万元，下降3.25%，减少的主要原因：一是基本支出预算355.73万元与上年的预算数366.78万元对比减少11.05万元，因在职行政编制职工调出1人。二是项目支出预算2000万元，与上年的预算数2068万元对比，减少68万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2355.73万元，其中：本年收入2355.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数2434.78万元对比减少79.05万元，下降3.25%，减少的主要原因：一是基本支出预算355.73万元与上年的预算数366.78万元对比减少11.05万元，在职行政编制职工调出1人。二是项目支出预算2000万元，与上年的预算数2068万元对比，减少68万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2355.73万元。财政拨款安排支出2355.73万元，其中：基本支出355.73万元，与上年对比减少11.05万元，主要原因是在职行政编制职工调出1人；项目支出2000万元，与上年对比减少68万元，主要原因是根据市财政财力安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退休：10.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.48万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.5万元，2101101行政单位医疗：8.38万元，2101102事业单位医疗：8万元，2101103公务员医疗补助：8.31万元，2130501行政运行：266.48万元，2130502一般行政管理事务：138.12万元，2130504农村基础设施建设：1160万元，2130505生产发展：150万元，2130507贷款奖补和贴息：48.64万元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：503.24万元，2210201住房公积金：20.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2355.73万元（其中：基本支出355.73万元，项目支出2000万元）。

基本支出355.73万元，其中：30101基本工资：78.26万元，30102津贴补贴：76.18万元，30103奖金：50.32万元，30107绩效工资：22.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：27.48万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：15.47万元，30111公务员医疗补助缴费：8.31万元，30112其他社会保障缴费：1.81万元，30113住房公积金：20.61万元，30201办公费：4.43万元，30205水费：0.55万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：1万元，30209物业管理费：1.2万元，30211差旅费：1.6万元，30217公务接待费：1.18万元，30226劳务费：7.5万元，30227委托业务费：1万元，30228工会经费：3.44万元，30231公务用车运行维护费：2.66万元，30239其他交通费用：10.49万元，30299其他商品和服务支出：0.21万元，30302退休费：10.76万元，30305生活补助：2.68万元。

项目支出2000万元，其中：30207邮电费：5.02万元，30211差旅费：12.75万元，30215会议费：8万元，30216培训费：60万元，30226劳务费：22.23万元，30227委托业务费：88万元，30239其他交通费用：2.12万元，30306救济费：159.99万元，30308助学金：133.25万元，30310个人农业生产补贴：198.64万元，31005基础设施建设：1160万元，31204费用补贴：150万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无此项目。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额225.81万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算225.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.84万元，较上年增加0.34万元，增长9.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市乡村振兴局2022年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.06万元，下降4.8%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

减少的原因：一是严格执行中央八项规定，二是严控接待标准和规模，三是严审招待费的报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年增加0.4万元，增长17.70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.66万元，较上年增加0.4万元，增长17.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：车辆老化，车辆维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

精准帮扶对象，精准项目安排，精准资金使用，精准到户措施，精准挂包帮工作，精准脱贫成效。围绕楚雄市资源优势，发展壮大以特色养殖、核桃、魔芋、果蔬等特色产业，加大扶持示范户、示范村力度，促农民持续增收，让每个自然村有骨干产业、每户有增收项目，构建近期增收有保障，远期发展有潜力，打造以“一乡一特、一村一品”产业新布局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

小额信贷。小额信贷是专门为建档立卡脱贫户和边缘易致贫户获得发展资金而量身定制的贷款产品。主要是为建档立卡脱贫户和边缘易致贫户提供5万元（含）以下、3年期（含）以内、免担保免抵押、以贷款市场报价利率（LPR）放款，贷款利率1年期（含）以下贷款利率不超过1年期LPR，1年期至3年期（含）贷款利率不超过5年期以上LPR。贷款利率在贷款合同期内保持不变，财政资金对贷款适当贴息，保持过渡期内政策力度总体稳定、县级建立风险补偿金，坚持户借、户用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营的信用贷款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市乡村振兴局2022年机关运行经费安排35.86万元，其中：30201办公费：4.43万元，30205水费：0.55万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：1万元，30209物业管理费：1.2万元，30211差旅费：1.6万元，30217公务接待费：1.18万元，30226劳务费：7.5万元，30227委托业务费：1万元，30228工会经费：3.44万元，30231公务用车运行维护费：2.66万元，30239其他交通费用：10.49万元，30299其他商品和服务支出：0.21万元。与上年预算数33.32对比增加2.54万元，比上年增长7.62%，增加主要原因：一是开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作下乡次数增加，差旅费费用增加；二是车辆老化，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市乡村振兴局资产总额1837.54万元，其中，流动资产1775.91万元，固定资产61.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少95.78万元，其中固定资产减少35.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、楚雄市乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市乡村振兴局2022年部门预算表

楚雄市乡村振兴局

2022年2月24日

监督索引号53230101433900111