监督索引号53230101432800000

楚雄市人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责全市贫困人口统计和扶贫开发信息监测。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发，负责制定特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责组织贫困地区劳动力转移培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫开发和扶贫安居工作。

6．牵头负责全市扶贫开发工作成效、贫困退出考核评估工作。

7．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位、驻楚部队定点扶贫工作。

8．负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

9．牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作，会同有关部门做好驻村扶贫工作。

10．负责督促检查脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据市人民政府职能转变和机构改革方案，设立楚雄市人民政府扶贫开发办公室，为楚雄市人民政府正科级工作部门。内设综合科、财务人事科、行业扶贫科、产业金融科、社会外资扶贫科5个科室。

（三）重点工作概述

1．关于2021年扶贫工作。一是抓好脱贫成果巩固提升。把防返贫、防新贫作为2021年扶贫工作的重要任务，对未消除风险的监测户和边缘易致贫户，加大支持力度，全面消除返贫致贫风险。抓好产业扶贫项目巩固提升，确保发挥预期效益。抓住就业扶贫政策延续到2021年的机遇，持续加大转移就业力度，提升就业收入在家庭收入中的比重。二是研究制定并认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果的具体措施。发挥脱贫攻坚体制机制作用，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固脱贫成果。教育引导和激发脱贫地区脱贫人口内生动力，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富，向着逐步实现全体人民共同富裕的目标继续前进。三是抓好脱贫攻坚工作机制的推广应用。对脱贫攻坚期内形成的群众工作机制、内生动力激发机制、农村治理机制、精准帮扶机制进行总结提炼，选择若干典型案例进行深入剖析，推广成功案例经验，总结失败案例教训，形成可复制可推广的扶贫工作机制。

2．关于“十四五”扶贫工作。一是实施脱贫成果巩固提升工程。加快解决相对贫困问题顶层设计，推动减贫战略和工作体系平稳转型，统筹纳入乡村振兴战略。实施产业扶贫巩固提升工程，继续发展壮大核桃、魔芋、果蔬、中药材和粮烟、特色养殖等“4+2”优势产业。探索建立完善“龙头企业+新型经营主体+农户”的利益联结机制，增强主体带动能力。实施就业扶贫巩固提升工程，采取就业培训、开发就业岗位、强化劳务输出服务保障等方式，推动相对贫困劳动力转移就业。完善易地扶贫搬迁后续帮扶长效机制，实现搬迁群众生产生活稳定、安居乐业。实施村级集体经济发展巩固提升工程，盘活村集体经济资产，引导经商能人、产业能人参与集体经济发展，积极探索“股份合作制”和“造血型”“飞地型”村级集体经济。实施消费扶贫巩固提升工程，增强消费扶贫对产业发展的引领带动能力。到2025年，已脱贫地区农民人均可支配收入增速高于全市平均水平。二是促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强政策衔接，落实“四不摘”要求，探索建立普惠性惠农支农政策机制，加强对“边缘易致贫户”的动态监测预警，做好已脱贫人口的后续帮扶和已出列村的巩固提升工作。加强规划衔接，借鉴脱贫攻坚五级规划做法，兼顾脱贫村与其他村，编制乡村振兴战略五级规划。推进产业扶贫与产业兴旺、基础设施扶贫与全面改善发展条件、生态扶贫与实现生态宜居、扶志扶智与乡风文明、社会事业扶贫与社会事业全面发展、党建促脱贫与党建促乡村振兴等重点工作衔接，逐步缩小城乡差距。加强工作机制衔接，做好典型示范，创建大过口乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范乡镇和马龙河流域乡村振兴示范带，力争每年每个乡镇打造2个以上乡村振兴示范点。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固拓展产业扶贫成果。强化产业对相对贫困人口的带动和辐射能力，推进“一村一品”专业示范村镇建设，提高相对贫困人口的产业化组织化程度，带动群众增收致富。“十四五”期间，扶持相对贫困户发展“4+2”特色优势产业，巩固产业扶贫成果。巩固拓展就业扶贫成果。组织已脱贫家庭子女、未升学初高中毕业生、农民工、失业人员和转岗职工、退役军人开展免费职业培训行动，“十四五”期间，每年开展职业技能培训1250人次。扶持企业在相对贫困乡村发展扶贫工厂、扶贫车间，加大以工代赈、以奖代补、劳务补助等力度，鼓励开发多种形式的公益性岗位，吸纳相对贫困劳动力就地就近就业。巩固拓展易地扶贫搬迁后续扶持成果。稳妥有序做好易地扶贫搬迁群众户籍迁移，完善安置点生活服务设施，强化教育医疗和社会保障，对困难群众物管费、电视收视费和水电费实施减免补贴，加大产业就业帮扶力度，有劳动力家庭消除零就业。巩固拓展基础设施扶贫成果。积极争取财政资金投入，实施已脱贫退出乡镇、已出列村基础设施巩固提升项目，大力推进农村水、电、路、公共服务设施等基础设施建设，不断改善农村人居环境。综合保障提升工程。将符合农村低保条件的贫困家庭纳入低保范围，将符合扶贫条件的农村低保家庭纳入建档立卡帮扶政策范围。对于返贫家庭，分别纳入临时救助、医疗救助、农村低保等社会救助制度和建档立卡帮扶政策覆盖范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2020年12月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。实有在职人员22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2434.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2434.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算363.91万元增加2070.87万元，增长569.1%，增加的主要原因：一是人员工资的正常增长，工资增加后医保、养老保险、公积金缴费基数随之增加，医保、养老保险、公积金缴费增加；二是上年项目支出在年初未做预算，根据财政收入情况在年中追加预算，而本年在年初预算时项目支出就预算了2068万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2434.78万元，其中:本年收入2434.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2434.78万元（本级财力2434.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算363.91万元增加2070.87万元，增长569.1%，增加的主要原因：一是人员工资的正常增长，工资增加后医保、养老保险、公积金缴费基数随之增加，医保、养老保险、公积金缴费增加；二是上年项目支出在年初未做预算，是根据财政收入情况在年中追加预算，而本年在年初预算时项目支出就预算了2068万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2434.78万元。财政拨款安排支出2434.78万元，其中：基本支出366.78万元，与上年预算363.91万元增加2.87万元，增长0.79%，增加的主要原因：人员工资的正常增长，工资增加后医保、养老保险、公积金缴费基数随之增加，医保、养老保险、公积金缴费增加；项目支出2068万元，上年年初未做预算，全部为增加数，增长100%，增加的主要原因：上年财政紧张主要以保基本支出，取消单位专项资金预算安排，所有项目支出结合单位工作和本级财力情况另文下达，而本年在年初预算时项目支出就预算了2068万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出2434.78万元，主要用于2080501行政单位离退休：10.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.70万元，2101101行政单位医疗：9.26万元，2101102事业单位医疗：7.97万元，2101103公务员医疗补助：8.52万元，2130501行政运行：279.83万元，2130502一般行政管理事务：100万元，2130504农村基础设施建设：351.6万元，2130505生产发展：1000万元，2130506社会发展：616.4万元，2210201住房公积金：21.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2434.78万元（其中：基本支出366.78万元，项目支出2068万元）。

基本支出366.78万元，经济科目分组如下：30101基本工资：81.56万元，30102津贴补贴：81.38万元，30103奖金：53万元，30107绩效工资：22.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：28.70万元，30110职工基本医疗保险缴费：16.15万元，30111公务员医疗补助缴费：8.52万元，30112其他社会保障缴费：1.98万元，30113住房公积金：21.53万元，30201办公费：2.49万元，30205水费：0.7万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：2.1万元，30209物业管理费：1.1万元，30211差旅费：0.5万元，30217公务接待费1.24万元，30226劳务费：2.5万元，30227委托业务费：1万元，30228工会经费：6.45万元，30231公务用车运行维护费：2.26万元，30239其他交通费用：11.48万元，30299其他商品和服务支出：0.9万元，30302退休费：10.76万元，30305生活补助：7.39万元。

项目支出2068万元，经济科目分组如下：30201办公费：20万元，30202印刷费：5万元，30207邮电费：4万元，30211差旅费：15万元，30215会议费：4万元，30216培训费：16万元，30226劳务费：10万元，30227委托业务费：15万元，30239其他交通费用：6万元，30309奖励金（项目奖补资金）：581.4万元，30310个人农业生产补贴：1000万元，31002办公设备购置：5万元，31005基础设施建设：386.6万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无此项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无此项目。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无此项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年预算4.08万元减少0.58万元，下降14.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.24万元，较上年预算1.42万元减少0.18万元，下降12.68%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

减少的原因：一是严格执行中央八项规定，二是严控接待标准和规模，三是严审招待费的报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.26万元，较上年预算2.66万元减少0.4万元，下降15.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.26万元，较上年预算的2.66万元减少0.4万元，下降15.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：一是加强内控管理，二是公务用车大部分时间从楚雄市公务用车租赁平台上租车，所发生的租车费列入了其他交通费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

精准帮扶对象，精准项目安排，精准资金使用，精准到户措施，精准挂包帮工作，精准脱贫成效。围绕楚雄市资源优势，发展壮大以特色养殖、核桃、魔芋、果蔬等特色产业，加大扶持示范户、示范村力度，促农民持续增收，让每个自然村有骨干产业、每户有增收项目，构建近期增收有保障，远期发展有潜力，打造以“一乡一特、一村一品”产业新布局。实现受益脱贫人口35759人，脱贫户均增收2000元以上，社会满意度在90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

小额信贷。小额信贷是专门为建档立卡脱贫户和边缘易致贫户获得发展资金而量身定制的贷款产品。主要是为建档立卡脱贫户和边缘易致贫户提供5万元（含）以下、3年期（含）以内、免担保免抵押、以贷款市场报价利率（LPR）放款，贷款利率1年期（含）以下贷款利率不超过1年期LPR，1年期至3年期（含）贷款利率不超过5年期以上LPR。贷款利率在贷款合同期内保持不变，财政资金对贷款适当贴息，保持过渡期内政策力度总体稳定、县级建立风险补偿金，坚持户借、户用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营的信用贷款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年单位运行经费安排33.32万元，其中：30201办公费：2.49万元，30205水费：0.7万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：2.1万元，30209物业管理费：1.1万元，30211差旅费：0.5万元，30217公务接待费1.24万元，30226劳务费：2.5万元，30227委托业务费：1万元，30228工会经费：6.45万元，30231公务用车运行维护费：2.26万元，30239其他交通费用：11.48万元，30299其他商品和服务支出：0.9万元。与上年预算33.38万元减少0.06万元，下降0.2%，减少的主要原因：创建节约型机关，加强内部管理，压缩公务接待支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市人民政府扶贫开发办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件1）

第二部分楚雄市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

（见附件2）

楚雄市人民政府扶贫开发办公室

2021年3月31日

监督索引号53230101432800111