楚雄市扶贫办2017年度部门决算公开

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楚雄市扶贫办2017年度部门决算公开

楚雄市扶贫办2017年度部门决算公开情况说明目录

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2017年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明（决算收入增减变化情况说明)

二、支出决算具体情况说明（决算支出增减变化情况说明)

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

（四）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（五）其他重要事项情况说明（无）

（六）相关口径说明

第四部分 名词解释

一、扶贫小额信贷

二、扶贫整乡推进

三、扶贫整村推进

楚雄市扶贫办2017年度部门决算公开

情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，拟订全市扶贫开发政策措施及实施方案，并组织实施。

2、负责制定贫困地区、民族特困群体片区整体推进、易地扶贫、综合开发扶贫项目中长期规划和年度项目规划申报，并组织实施和监督管理经批准的扶贫项目。

3、负责全市扶贫开发项目及资金管理，会同有关部门拟订扶贫项目及资金使用分配方案，配合财政、审计、监察等部门对扶贫项目及资金进行审计和监督。

4、负责制定产业扶贫项目规划及实施方案，组织、协调和管理村级互助资金、产业专项资金和信贷产业扶贫资金，扶持特色产业和农业龙头企业发展。

5、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作，编制革命老区中长期建设规划和年度项目计划，组织实施革命老区专项资金扶贫项目。

6、负责组织、动员各级机关、企事业单位、社会各界广泛参与扶贫开发，负责接收和管理社会扶贫捐赠，协调、组织、实施社会及外资扶贫项目。

7、负责制定全市农村贫困劳动力转移培训工作计划，指导培训机构和乡镇开展农村贫困地区劳动力培训转移输出工作。

8、负责研究拟订扶贫政策，根据上级的贫困标准确定扶贫对象；负责做好扶贫开发监测、统计和监督工作。

9、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

楚雄市是云南省59个革命老区市（县）之一，是国家《滇西边境片区区域发展与扶贫 攻坚规划》的嵌入市，全市共有2个贫困乡镇、51个贫困行政村、383个贫困自然村，有建档立卡贫困人口35788人。2017年，市扶贫办紧紧围绕全市8个贫困行政村出列，10015名建档立卡贫困人口脱贫的目标，不断提高政治站位，强化责任担当，在市委、市人民政府的坚强领导和州扶贫办的精心指导下，加快实施扶贫整乡、整村推进、产业扶贫、易地扶贫搬迁等重点项目，精准识别贫困对象，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，不断激发贫困群众自主脱贫内生动力。一是继续推进投资3.807亿元的西舍路镇整乡推进项目，二是完成投资2.92亿元的10个贫困行政村整村推进项目，三是抓好总投资1.009327亿元的133个贫困自然村整村推进项目（含3个革命老区建设项目），四是做好1850人的易地扶贫搬迁项目，五是完成贫困对象动态管理工作，六是完成其他市委、市人民政府安排的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年决算编报的单位共1个，属行政单位。内设综合科、计划财务科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、贫困地区劳务输出科、社会外资扶贫科、革命老区开发建设科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年有人员编制21名，其中：行政编制10名，事业编制11名；在职在编实有人员22人，其中：行政人员12名，事业人员10名。

离退休人员5名。其中：退休5名。

领取遗嘱补助人员3人。

实有车辆编制1辆，有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明（决算收入增减变化情况说明)

本部门2017年度收入合计418.89万元。其中：财政拨款收入418.89万元，占总收入的100%。总收入较去年增加了37.34万元，增长了9.79%，增加原因是人员工资标准进行调整，增加了人员编制。

二、支出决算具体情况说明（决算支出增减变化情况说明)

本部门2017年度支出合计418.89万元。其中：基本支出361.79万元，占总支出的86.37％；项目支出57.1万元，占总支出的13.63％。总支出较去年增加了37.34万元，增长了9.79%，增加原因是人员工资标准进行调整，增加了人员编制。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出合计361.79万元。用于保障机关正常运转的人员支出337.19万元，与上年的260.99万元对比增加76.2万元（原因是人员工资标准进行调整，增加了人员编制，），包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.6万元占基本支出的6.8％。（人均支出5125元）

（二）项目支出情况

2017年度项目支出57.1万元，主要用于项目规划编制、项目评审、验收、成果宣传、档案管理等方面。较上年专项业务工作的经费支出113.46万元减少了56.36万元，减少的原因是项目主要由各乡镇实施，项目管理由实施单位负责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出418.89万元,占本年支出合计的100%。较去年增加了37.34万元，增长了9.79%，增加原因是人员工资标准进行调整，增加了人员编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出418.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利277.38万元，商品和服务支出79.68万元，对个人和家庭的补助59.81万元，其他资本性支出2.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

1、未归口管理的行政单位离退休：9.89万元，主要用于发放5名退休人员统筹外工资。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.78万元，主要用于缴纳22名在职人员单位应缴的机关事业单位基本养老保险。3、行政单位医疗：13.66万元，主要用于缴纳22名在职人员单位基本医疗保险和大病保险。4、公务员医疗补助：6.79万元，主要用于单位为22名在职人员缴纳公务员医疗补助费。5、行政运行：285.26万元，主要用于发放在职人员工资、临时人员生活补助、遗嘱补助、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、车辆租用费、办公设备购置、缴纳职工大病保险、残疾人保障金等。6、一般行政管理事务：47.23万元，主要用于发放在职人员工资、临时人员生活补助、办公经费、差旅费、车辆运行费、车辆租用费、会议和培训费等。7、扶贫贷款奖补和贴息：9.86万元，主要用于小额扶贫贷款发放日常工作开支。8、住房公积金：17.41万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、基本工资67.17万元。2、津贴补贴124.35万元。3、奖金（事业人员13月工资）36万元。4、机关事业单位基本养老保险缴费28.78万元。5、职工基本医疗保险13.66万元。6、其他社会缴费0.64万元。7、公务员医疗补助费6.79万元。8、住房公积金：17.41万元。9、办公费6.22万元。10、印刷费5.43万元。11、水费0.12万元。12、电费0.06万元。13、邮电费5.13万元。14、差旅费6.38万元。15、会议费0.96万元。16、培训费4.33万元。17、公务接待费0.74万元。18、委托业务费12.56万元。19、工会经费5.22万元。20、公务用车运行维护费1.02万元。21、其他交通费13.39万元。22、退休费9.89万元。23、抚恤费：22.81万元。24、生活补助0.63万元。25、奖励金：9.07万元。26、劳务费18.12万元。（其中：基本支出361.79万元，项目支出57.1万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的100%。２０１７年“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年7.36万元减少5.6万元，下降76%。其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.78万元，下降82.4%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降52.6%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强内控管理，二是公务用车大部分时间从楚雄市公务用车租赁平台上租车，所发生的租车费列入了其他交通费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占57.95%；公务接待费支出0.74万元，占42.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.02万元。主要用于项目规划、实施、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算减少4.78万元，下降82.4%，减少的主要原因是公务用车大部分时间从楚雄市公务用车租赁平台上租车，所发生的租车费列入了其他交通费用。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元共招待6批次67人。主要用于项目协调、规划、编制、评审、验收等发生的接待支出。公务接待费支出决算减少0.82万元，下降52.6%，减少的主要原因是加强内控管理。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出24.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、车辆租用费、公务员交通补贴等。比去年增加了17.51元，增长246.89%，主要是其他交通费增加（公务交通补贴），2016年只发了3个月而2017年发了12个月。

（二）国有资产占用情况：2017年末本单位有固定资产100.87万元。

(三)政府采购支出情况:2017年一般公共预算政府采购支出76.89万元。主要采购电脑、办公桌椅、档案柜等办公用设备。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位项目支出均属脱贫攻坚日常工作经费，无重点项目支出。

（五）其他重要事项情况说明（无）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、扶贫小额信贷

扶贫小额信贷是专门为建档立卡贫困户获得发展资金而量身定制的扶贫贷款产品。主要是为贫困户提供5万元以下、3年以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款。

二、扶贫整乡推进

扶贫整乡推进是以一个乡镇为单元统一规划，以增加贫困乡镇群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以促进经济社会全面发展为目标，整合资源，集中投入，一举解决全乡（镇）贫困人口的扶贫开发方式。

三、扶贫整村推进

扶贫整村推进是以贫困行政村（或自然村）为对象，以增加贫困群众收入为核心，以改善群众生产生活条件为重点，以促进经济社会全面发展为目标，整合资源，科学规划，集中式投入的扶贫开发方式。

                                                    楚雄市人民政府扶贫开发办公室

                                                                      2018年10月12日

监督索引号53230101432801111