楚雄市中医医院2026年预算公开

楚雄市中医医院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家中医药法律法规和中医药政策，为人民群众提供中西医医疗、护理、预防、保健、康复等医疗卫生服务。组织实施中西医药、彝医科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担全市中医药、彝医人才培养，中医药继续医学教育工作，指导全市各医疗机构中彝医药业务建设和适宜技术推广。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、康复科、疼痛科、治未病科、心血管病科、推拿科、口腔科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科等13个临床科室，其中针灸科、皮肤科、老年病科创建成为州级重点专科，皮肤科、内分泌科、老年病科被遴选进入云南省中医特色专科建设项目；有医学影像科、医学检验科、药剂科3个医技科室；有院办、党办、综治办、医务科、质控科、医保办、护理部、感控科、人事科、财务科、绩效办、信息科、后勤科、设备科、项目办、采购办、公共卫生科、栗子园社区卫生服务中心18个行政职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成国家标准化代谢性疾病管理中心建设，并通过验收；老年病科、皮肤科、内分泌科3个省级中医特色优势专科通过验收；加强医院运营管理，调整优化收入结构，医院绩效监测成绩稳步提升，引领医院迈向高质量发展；对标县级公立中医医院综合服务能力提升国家推荐标准，压实责任打基础；力争医院电子病历应用水平分级评价达到四级、互联互通成熟度测评达到四级乙等、智慧服务评级达到二级；完成楚雄市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目2026年建设内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制86人。在职实有92人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助86人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入76,797,912.34 元，其中：一般公共预算14,424, 127.85 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入62,373,784.49元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增长5222955.02元，增长7.29%，主要原因分析：一是2026年新增退休人员，以及在职在编人员正常薪级工资增加，一般公共预算收入增加；二是2026年单位预算的事业收入较上年增长7.54%，以及市级项目资金纳入财政预算监督管理范围，部门财务总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,424, 127.85元，其中：本年收入14,424, 127.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,424, 127.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2026年财政拨款收入增加849170.53元，增长6.25%，主要原因分析：一是按照政策调整增加岗位工资，正常晋升薪级工资，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数增加，故今年人员经费均较去年增加；三是单位新增退休人员。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出76,797,912.34 元。财政拨款安排支出14,424, 127.85元，其中：基本支出13,937,516.30元，与上年对比增加814353.29元，增长6.21%，主要原因分析：单位新增退休人员；项目支出486,611.55元，与上年对比增加34817.24元，增长7.71%，主要原因分析：新增职业年金缴费资金。

2026年财政拨款安排支出14,424, 127.85元按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休：973,941.60元，主要用于支付退休人员统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,451, 114.06元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：240,000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：50,966.88元，主要用于缴纳在编人员失业保险；

2100202中医（民族）医院：9,845,800.42元，主要用于中医（民族）医院人员类、运转类及特定类项目支出；

2100408基本公共卫生服务：54,837.96元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的各项工作；

2101102事业单位医疗：495, 106.84元，主要用于缴纳单位在编人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：400,562.09元，主要用于缴纳单位在编人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：38,080元，主要用于缴纳单位在编人员大病保险；

2210201住房公积金：873,718元，主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

对下专项转移支付情况

本部门2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共有采购项目6个，政府采购预算总额2,954,800元，其中：政府采购货物预算2,954,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年相比，无增减变动，无变动原因：本年及上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为0元，较上年相比，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2025年相比，无增减变动。无变动原因：本年及上年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年相比，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2025年相比，无增减变动。无变动原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排0元，本部门为二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排997,600元，与上年对比减少18380元，下降1.8%，主要原因分析：2026年将部分委托业务费预算划入物业管理费预算中，导致本年委托业务费预算比上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额241727944.98元，其中，流动资产42537597.94元，固定资产107520509.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程123107023.24元，无形资产11109198.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3537448.48元，其中固定资产增加4686335元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入220088.8元，其中出租资产4106平方米，资产出租收入220088.8元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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