楚雄市东瓜街道卫生院2026年预算公开

楚雄市东瓜街道卫生院2026年预算公开

目录

第一部分楚雄市东瓜街道卫生院2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市东瓜街道卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市东瓜街道卫生院2026年度部门预算编制说明

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向东瓜街道辖区居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治等工作。

（二）机构设置情况

楚雄市东瓜街道卫生院2026年实际内设科室9个，分别为门诊组、住院部、收费室、护理组、药房组、中医科、医技科、公共卫生科、后勤办公室。下属共有11个村卫生室，11个村卫生室均实行乡村一体化管理，现有乡村医生29名。

（三）重点工作概述

2026年，楚雄市东瓜街道卫生院围绕重点工作精准发力，持续提升医疗服务质效。

提升医疗质量，通过上级资源下沉、骨干进修优化队伍，依托楚雄市医共体平台完善急诊急救与双向转诊，强化医疗安全意识，巩固等级医院创建成果，规范诊疗、病历、药事及院感管理。

抓实护理工作，完善管理体系，落实护理责任制，定期督导检查，保障护理质量与安全。

推进国家免费基本公共卫生服务，落实各类健康管理任务，深化乡村一体化管理，健全卫生室制度，优化基层服务。

深化紧密型医共体建设，落实帮扶责任，构建分级诊疗秩序，实现医共体建设目标。

加强党风廉政与行业作风建设，严格执行“三重一大”制度，常态化开展党建与警示教育，强化医德医风，防范医患纠纷。

强化医疗安全，规范诊疗流程，加强医务人员“三基”训练，推行处方病历点评，促进合理诊疗、严控医疗费用。

做好孕产妇管理，确保妇幼系统管理率达标，完善高危孕产妇管理及抢救通道，推进新生儿“三病”筛查。

结合流动人口特点，加大艾滋病防治宣传与监测，完成上级PITC监测任务。

加强医务人员培训，通过继续教育、骨干进修、职称考试提升队伍素质。

严格财务管理，推行院务公开，公开收费及药品价格，杜绝乱收费，接受监督。

落实安全生产，排查安全隐患，推进平安医院建设。

完善药品保障体系，规范药品采购、储存使用，严控药占比，保障用药安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入16,543,300.35元，其中：一般公共预算6,039,961.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10,503,339.09元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的16,492,755.72 元对比：2026年财务总收入增加50,544.63元，同比增长0.3%，主要原因是：2025 年年末我院新增 DR 机、彩超机、磁共振机等医疗设备，医疗服务能力进一步提升，2026 年事业收入预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,039,961.26元，其中：本年收入6,039,961.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,039,961.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7,474,355.72元对比：2026年财政拨款收入下降1,434,394.46元，同比下降19.19%，下降的主要原因是：2025年预算编制完成后，我院10名在职在编人员划转到楚雄市鹿城街道卫生服务中心。2025年预算已包含该 10名人员的工资及社会保险缴费等经费，2026年不再纳入我院人员经费预算，导致财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出16,543,300.35元。财政拨款安排支出6,039,961.26元，其中：基本支出5,548,871.08元，与上年6,785,203.27元对比，减少1,236,332.19元，同比下降18.22%，下降主要原因是：2025年预算编制完成后，我院10名在职在编人员划转到楚雄市鹿城街道卫生服务中心。2025年预算已包含该10 名人员的工资及社会保险缴费等经费支出，2026 年不再纳入我院人员经费预算支出，导致单位预算支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出6,039,961.26元，功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：242,921.6元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：553,640.96元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：240,000.00元，主要用于在职在编人员退休人员职业年金缴纳。

2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,988.19元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：3,746,295.58元，主要用于卫生院在职人员工资发放及医疗服务能力提升。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：289,800.00元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：238,727.90元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：19,999.98元，主要用于2026年防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：194,171.01元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：140,841.04元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：10,920.00元，主要用于在职人员及退休人员大病补充保险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：342,655.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市东瓜街道卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额262,020.00元，其中：政府采购货物预算262,020.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东瓜街道卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年10,000.00元相比，减少5,000.00元，同比下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东瓜街道卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄市东瓜街道卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元相比，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜街道卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，同比下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增加变动；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年的10,000.00元减少5,000.00元，同比下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是：2026年我院将进一步严格执行公务用车管理规定，从严控制公务出行频次，优化车辆调度使用，加强车辆日常维护保养，有效降低了燃油费、维修费、保险费等相关支出，相应减少了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东瓜街道卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东瓜街道卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明、

楚雄市东瓜街道卫生院2026年委托业务费安排165,617 .00元，与上年89,586.00 元对比增加76,031.00元，增长84.86%。主要原因一是新增项目、信息化建设、运维等委托服务增加，二是上年度结算费用在本期支付，导致本年度费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市东瓜街道卫生院资产总额18,812,779.10元，其中，流动资产3,934,839.77元，固定资产14,843,408.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,370,332.82元，其中固定资产增加9,947,815.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值875,436.00元，实现资产处置收入687.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。