楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年预算公开

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鹿城街道社区卫生服务中心位于楚雄市中大街195号，系楚雄市卫生健康局直接管理的市属基层卫生服务机构。其主要职责为承担本街道14.1万常住人口及13.3万流动人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育、担负食品安全监管、卫生监督协管等以及多发病常见病慢特病的诊疗工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置11个内设机构，具体包括：综合科、中医科、全科门诊、护理部、药房、收费室、功能科、检验科、公共卫生科、预防接种科、财务科。

本单位作为基层预算单位，并无下属单位。

（三）重点工作概述

贯彻落实党的卫生工作方针政策以及国家卫生法律法规，以基本医疗服务与公共卫生服务为主要工作内容，面向辖区居民提供综合性卫生健康服务。受上级卫生行政部门委托，承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复以及计划生育技术等工作。

1.负责贯彻鹿城街道卫生工作相关法律法规和政策，制定卫生事业发展规划与工作计划，组织实施社会公共卫生工作。

2.负责提供鹿城街道基本医疗服务、城乡居民医保服务以及基本公共卫生服务。

3.负责鹿城街道法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求组织实施处置工作。

4.负责鹿城街道辖区的家庭医生签约服务。

5.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导并帮助居民养成良好的卫生习惯。

6.负责鹿城街道辖区内卫生信息的统计、分析与上报工作。

7.负责对鹿城街道辖区内村级卫生组织和乡村医生进行业务指导与培训。

8.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，以及完成上级卫生行政部门下达的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8638173.8元，其中：一般公共预算3307441.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5330731.82元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入0元对比增加8638173.8元，增长100%，增加主要原因是单位新成立，2025年未做预算。2026年人员经费增加，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加；逐步开展门急诊、住院基本医疗服务，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3307441.98元，其中：本年收入3307441.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3307441.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财务总收入0元对比增加3307441.98元，增长100%，增加主要原因是单位新成立，2025年未做预算。2026年人员经费增加，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8638173.8元。财政拨款安排支出3307441.98元，其中：基本支出3138418.66元，与上年0元对比增加3138418.66元，增长100%，增加主要原因是单位新成立，2025年未做预算。2026年人员经费增加，基本支出增加，一般公共预算财政拨款增加。项目支出169023.32元，与上年0元对比增加169023.32元，增长100%。增加主要原因是单位新成立，2025年未做预算，2026年基层医药服务能力提升项目专项资金增加。

财政拨款安排支出 3,307,441.98 元，其中： 2080505 机关事

业单位基本养老保险缴费支出：344,302.88 元，主要用于在职在编人员和机关事业单位养老保险缴纳。

2089999其他社会保障和就业支出：12,039.25元 ，主要用于在职在编人员失业保险缴纳。

2100301城市社区卫生机构：2,346,284.09元，主要用于在职在编人员工资发放。

2100399其他基层医疗卫生机构支出：43,200.00 元，主要用于乡村医生定额补助发放。

2100408基本公共卫生服务：163,879.32 元，主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务的各项支出。

2101102事业单位医疗：116,952.72 元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助：68,795.72 元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出：5,600.00元，主要用于在职在编人员大病保险缴纳。

2210201住房公积金：206,388.00 元。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

对下专项转移支付情况

楚雄市鹿城社区卫生服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额155460元，其中：政府采购货物预算155460元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心2026年委托业务费安排43400元，较上年增加0元，增长100%，增加主要原因是单位新成立，2025年未做预算，2026年支出预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，鹿城街道社区卫生服务中心资产总额805900元，其中，流动资产792100元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程13800元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加805900元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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