楚雄市三街镇中心卫生院2026年预算公开

楚雄市三街镇中心卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市三街镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市三街镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市三街镇中心卫生院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市三街镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近2.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

（1）提供基本医疗服务。

（2）开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

（3）开展计划生育技术指导和服务工作。

（4）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生习惯。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

（6）巩固健康扶贫有效衔接乡村振兴工作。

（7）完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续发力全面加强党建党风廉政建设工作。全面总结提炼近年来医院党建促业务、业务强党建的经验做法，发挥支部党员模范带头作用，团结带领各自科室干事激情活力，同频共振，同向发力，不断推动党建工作与医疗业务深度融合；坚持党风廉政建设工作常抓不懈，持续巩固医药领域腐败问题专项整治、群众身边不正之风和腐败问题专项治理行动成果，着力营造风清气正的医疗卫生环境。

2.着力提升医疗综合服务能力建设。坚持医防融合、医疗与公卫并重，西医与中医并重，全面提高综合服务能力，让群众就近就便看好病。一是坚持人才培养，有针对性选派医疗业务骨干外出进修学习，抓好院内培训及50岁以下乡村医生轮岗轮训，全面提升医疗服务能力和水平；二是依托市级专家中医工作室建设，在优化收入结构调整的同时，全面推动中医诊疗水平再上新台阶；三是积极推动山区区域检验分中心的建设工作，以高质量检验结果支撑医院诊疗水平提升。

3.持续推进公共卫生服务均等化进程。不断推动国家基本公共卫生服务向村级延伸，持续巩固慢病管理中心、慢性病综合防控示范区创建成果，提升常态化疾病的综合防治能力。加强乡村医生队伍管理，完善业务、技术、管理、指导、培训、考核的公共卫生服务体系，从严从实抓好基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9599546.08元，其中：一般公共预算4255215.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5344330.7元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入7596844.29元对比，增加2002701.79元，增加26.36%，增加的主要原因是2025年非财政拨款结余资金2303343.70元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4255215.38元，其中：本年收入4255215.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4255215.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入4291358.29元对比，减少36142.91元，减少0.8%，减少原因是2026年减去卫生健康系统大专项市级补助资金的预算安排，并减少基本民生资金及其他民生市级配套资金的预算。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9599546.08元。财政拨款安排支出4255215.38元，其中：基本支出4043446.79元，与上年基本支出3851736.29元对比，增加191710.5元，增加4.97%，主要原因是：人员岗位变动，人员经费增加，基本支出增加；项目支出211768.59元，与上年项目支出439622.00元对比，减少227853.41元，减少51.83%，主要原因是：2026年减去卫生健康系统大专项市级补助资金的预算安排，并减少基本民生资金及其他民生市级配套资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休132025.2元，主要用于退休人员退休费和退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出418564元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤8736.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14380.98元，主要用于在职在编人员失业保险缴费；

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院2885769.62元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出187200.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；

2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务101944.92元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出；

2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务14999.67元，主要用于开展重大公共卫生服务项目的各项支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗139700.9元，主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助96403.09元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8960元，主要用于职工大病保险缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金246531元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

对下专项转移支付情况

楚雄市三街镇中心卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额99300元，其中：政府采购货物预算23000元、政府采购服务预算76300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14500元，较上年减少500.00元，下降3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市三街镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

楚雄市三街镇中心卫生院2026年公务接待费预算为4500元，较上年减少500元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少主要原因是：严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待制度化、公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市三街镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

上年相比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为10000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市三街镇中心卫生院2026年无财政部门确定的重要项目，故重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院2026年委托业务费安排70900.00元，与上年42000.00元对比增加28900.00元，增加68.8%，增加原因是：2026年增加安装CT设备，增加相关的辐射环境安全检测委托业务费用及远程影像委托业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市三街镇中心卫生院部门资产总额13235355.83元，其中，流动资产3806085.43元，固定资产8561386.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程34531.25元，无形资产833352.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3418370.24元，其中固定资产增加1991516.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产76项，账面原值685853.6元，实现资产处置收入1211.00元；资产使用收入0元，其中出租资产1492.5平方米，资产出租收入32969.69元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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