楚雄市新村镇中心卫生院2026年预算公开

楚雄市新村镇中心卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市新村镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市新村镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市新村镇中心卫生院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市新村镇中心卫生院位于楚雄市新村镇巨龙街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，承担着本乡镇1.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。单位基本职能包括：

1.提供基本医疗服务。

2.开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0—6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

3.开展计划生育技术指导和服务工作。

4.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

5.开展艾滋病防治知识宣传。

6.开展健康扶贫相关工作。

7.完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：医疗组、护理组、药事组、公共卫生科、功能科、院办、后勤。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设工作

严格落实党建工作责任制，强化基层党组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。把政治建设摆在首位，深化理论学习，坚定理想信念，确保全体医务人员始终坚持以人民为中心的发展思想。将党建工作与业务工作深度融合，以党建引领推动家庭医生签约、公共卫生服务和医疗质量提升等重点工作落实落细。加强医德医风建设，弘扬崇高职业精神，营造风清气正的执业环境。深入开展清廉医院建设，强化纪律规矩意识，筑牢拒腐防变思想防线。严格落实中央八项规定精神，持续整治“四风”突出问题，规范药品、耗材、设备采购流程，加强重点岗位廉政风险防控。定期开展医德医风教育培训和警示教育，建立患者满意度评价反馈机制，将评价结果纳入绩效考核体系。全面推进院务公开，增强决策透明度，主动接受社会监督。加强党组织建设，不断壮大党员队伍，提升党组织的凝聚力和战斗力。持续强化党建引领作用，推动党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，提升组织力与政治功能。定期开展谈心谈话，及时掌握党员思想动态，增强队伍凝聚力。

2.着力提高医院综合服务能力

进一步加强医疗质量管理，完善医疗质量控制体系。积极拓展医院特色科室，开展新技术、新项目，提升医院的诊疗水平。加强与医共体总院的合作与交流，实现资源共享、技术帮扶，提高医院的综合服务能力。持续推进医疗质量安全管理，严格落实核心制度，规范病历书写和合理用药，健全质控体系。强化重点病种诊疗规范培训，定期开展临床路径和质控指标专项督查，持续提升医疗服务同质化水平。充分发挥西医的先进技术优势和中医的独特魅力，大力发展中医事业，推广中医适宜技术。通过优化服务流程、提高服务质量、加强信息化建设以及与上级医院合作等方式，全面提高医院综合服务能力，让群众能够就近就便看好病，成为群众信赖的健康守护者。

3.优化公共卫生服务

科学调配人员，明晰职责分工，确保各项公共卫生服务任务切实落地。强化对公共卫生服务工作的督导与考核，提升工作效率和服务品质。与此同时，加大宣传力度，提升群众对公共卫生服务的知晓度与参与度。进一步健全资金保障机制，确保公共卫生经费及时足额拨付，稳定乡村医生队伍的工作积极性。深化家庭医生签约与公共卫生服务的融合，优化服务流程，实现签约对象健康档案的动态更新以及公共卫生数据的互联互通。强化重点人群的分类管理，细化随访频次和服务内容，提高慢性病的规范管理率。借助信息化手段推动医防融合，完善绩效评价机制，激发家庭医生团队的服务主动性。加强政策宣传引导，提升群众对签约服务的认知度和满意度，推动基本医疗与公共卫生协同共进。

4.加强村医能力建设

加强对村医的培训和指导，提升村医慢病防治技术，增强村医“防未病”能力。同时，转变村级卫生室职能，使村级卫生室由“看小病”向“防未病”职能转变，将家庭医生签约服务落到实处，充分发挥村医在宣传健康知识、引导群众正确有序就医方面的作用，促进区域内就诊率的提升。

5.加强人才队伍建设

加大人才引进力度，同时，加强现有人员的培训和继续教育，鼓励医护人员参加学历提升和职称考试，不断提高人才队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8776672.59元，其中：一般公共预算4325957.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4450715.04元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入8007673.86元对比增加768998.73元，增长9.6%，增加主要原因是2025年非财政拨款结余资金1352074.00元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4325957.55元，其中：本年收入4325957.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4325957.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入4444090.86元对比，减少118133.31元，减少2.66%，主要原因是：2026年减去卫生健康系统大专项市级补助资金的预算安排，并减少基本民生资金及其他民生市级配套资金的预算。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8776672.59元。财政拨款安排支出4325957.55元，其中：基本支出4140031.68元，与上年基本支出4033021.86元对比，增加107009.82元，增加2.65%，主要原因是：人员岗位变动，人员经费增加，基本支出增加；项目支出185925.87元，与上年项目支出411,069.00元对比，减少225143.13元，减少54.77%，主要原因是：2026年减去卫生健康系统大专项市级补助资金的预算安排，并减少基本民生资金及其他民生市级配套资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休64560.00元，主要用于退休人员退休费和退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出439300.48元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤8736.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14985.80元，主要用于在职在编人员失业保险缴费；

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院3095676.13元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出115200.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；

2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务67993.20元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出；

2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务14999.67元，主要用于开展重大公共卫生服务项目的各项支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗145576.30元，主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助93349.97元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8680.00元，主要用于职工大病保险缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金256900元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

对下专项转移支付情况

楚雄市新村镇中心卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额158793.00元，其中：政府采购货物预算61593.00元、政府采购服务预算97200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

楚雄市新村镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市新村镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市新村镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新村镇中心卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院2026年委托业务费安排49113.25元，与上年36481.70对比增加12631.55元，增加34.62%，增加原因是：2026年增加安装CT设备，增加相关的辐射环境安全检测委托业务费用及远程影像委托业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市新村镇中心卫生院资产总额11709707.17元，其中，流动资产5299471.76元，固定资产5649612.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程34531.25元，无形资产726091.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1206797.45元，其中固定资产增加156070.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入18041.16元，其中出租资产1011.43平方米，资产出租收入18041.16元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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