楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年预算公开

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼医疗保健、公共卫生和计划生育服务于一体的非营利性专科医疗机构。履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。我中心作为全市妇幼保健业务技术指导中心，一直以来承担着全市60余万人民群众的妇幼卫生、计划生育技术服务和13个乡镇和3个街道办事处的妇幼健康业务技术指导工作，承载着全市危急重症孕产妇、新生儿治疗和抢救任务。自建院以来，始终坚持妇幼卫生工作方针，坚持以保健为中心，临床与保健相结合，紧紧围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大公共卫生职能任务，积极开展妇女儿童社会保健工作，创新“妇女儿童全生命周期保健理念”，为广大人民群众提供高质量、全方位的医疗保健服务。

机构设置情况

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心以孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部为核心，设有职能科室5个，包括院医务科、护理部、感控科、公卫科、医保办；行政科室4个：党政办公室、财务科、人事科、信息科；开设15个临床及医技科室：妇科、产科、儿科、全科医疗科、口腔科、中彝医科、皮肤科、体检科、预防接种门诊、儿童保健门诊、婚检科、医学检验科、医学影像科、放射科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为了更好地服务全市妇女儿童，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目计划投资3.52亿元，占地59.28亩，设置床位300张，建筑面积4.5万平方米，建设门急诊楼，医技楼、住院楼，配套建设中心供氧站、医疗垃圾站、污水处理站、人防工程等设施设备，配套医疗专业设备等。新建楚雄市危重孕（产）妇急救中心和危重儿童及新生儿救治中心、楚雄市产后康复中心、楚雄市托育服务中心、楚雄市新生儿遗传代谢疾病筛查中心、楚雄市“两癌”筛查中心，建成后达到三级妇幼保健院规模标准。项目现已开工建设，预计2027年12月竣工。

2.加强人才培养，积极向上争取，通过公开招聘、选调等方式，招聘到中心紧缺的妇产科、儿科技术人才，将现有空余的8名编制补齐，加强各科室技术力量，使中心的各项工作再上一个新台阶提供人才保障；从政府层面制定产儿科医生培养机制、规划，积极创造有利于产儿科医生发展的执业环境、制定有利于吸引产儿科医生的待遇机制，从根本上解决产儿科医生招不来、留不住、不愿干的困境。

3.切实贯彻落实“关爱妇女儿童健康行动”，提高孕（产）妇健康管理质量，做到早建册、早筛查、早管理、早住院。抓落实提高孕（产）妇孕早期建册率、系统管理率、高危孕（产）妇管理率、孕（产）妇住院分娩率、农村孕（产）妇住院分娩补助率和儿童健康管理率；采取有效措施、重点把孕（产）妇死亡率控制在10/10万以下，婴儿死亡率控制在3.5‰以下、住院分娩率达到99%以上；强化两个系统管理、危急孕（产）妇及危急儿童抢救等综合措施，有针对性地制定控制孕（产）妇死亡干预措施。加大乡镇人力和物力的投入，保证乡镇卫生院产科能力建设水平的提高，规范孕（产）妇和儿童系统管理。

4.加强医院信息化建设方面的资金投入，加快推进各项目的建设进度，加大专业信息技术人员的引进与培养。实现至少三级电子病历评级正式评审争取突破四级电子病历系统测评与证实材料提交测评工作，完成疾控体系两大传染病监测项目建设与落实及网络信息安全等级保护测评（二级）等保测评工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39712465.54元，其中：一般公共预算12804176.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入26908288.67元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2026年财务总收入增加6798243.04元，增幅为20.65%；一般公共预算减少110045.63元，减少0.85%；事业收入增加6,908,288.67元，增幅为34.54%。主要原因是2025年我单位扩展医疗业务，事业收入进入高速发展时期，事业收入大幅增加，故2026年预算的事业收入相较于2025年有34.54%的提升，事业收入的大幅提升也使得全年部门财务总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12804176.87元，其中：本年收入12804176.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12804176.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年财政部门拨款收入为12914222.5元，今年相较去年减少110,045.63元，减幅为0.85%，其减少的主要原因为2026年机关事业单位职业年金缴费支出减少，同比减少390000元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39712465.54元。财政拨款安排支出12804176.87元，其中：基本支出12033564.23元，与上年12233690.5元对比减少了200126.27元，减幅为1.64%，其减少的主要原因为2025年退休政策调整退休人员突增，但2026年正常退休人数较少，职业年金缴费支出减少，同比减少390000元，基本养老保险缴费支出也减少17679.36元，人员经费也因退休人员减少同比有一定减少；项目支出770612.64元，与上年的项目支出680532元对比，2026年项目支出增加了90080.64元，增加比率为13.24%，主要原因是2026年度基本公共卫生服务资金和重大公共卫生服务资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1265675元，主要用于支付离退休人员经费开支；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：1205256.32元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出： 240000元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：8736元，主要用于发放遗属人员生活困难补助费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：42901.96元，主要用于单位缴纳职工失业保险；

2100403卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构：7968660.44元， 主要用于水电费、办公费、差旅费等单位的日常开支；

2100408卫生健康支出－公共卫生-基本公共卫生服务： 305612.96元，主要用于基本公共卫生服务项目的支出；

2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务： 204999.68元，主要用于重大公共卫生服务项目的支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：416761.94元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：377909.57元， 主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出： 32200元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：735463元，主要用于住房公积金缴费支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44140元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算44140元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14140元，较上年减少7300元，下降34.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，故无增减。

（二）公务接待费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，故较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为14140元，较上年减少7300元，下降34.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费14140元，较上年减少7300元，下降34.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：我单位2026年相比去年公务用车保有量未发生变化，但公务用车管理制度改革，节能减效，提倡绿色出行，故2026预算数相较于2025年预算数相对降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2026年委托业务费安排694995.56元，与上年815000元对比减少了120004.44元，下降14.72%，主要原因是2025年预算支付以前年度未付的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心资产总额117573038.04元，其中，流动资产14449934.79元，固定资产60046585.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程51555482.1元，无形资产16667315.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加57314417.26元，其中固定资产增加1448281.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值499972元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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