楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年度预算公开

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年度预算公开

目录

第一部分 楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市爱国卫生技术指导中心部门2026年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市卫生乡镇、卫生村创建工作技术指导；负责爱国卫生宣传工作，爱国卫生工作信息化建设，组织协调城乡环境卫生整洁行动的督导，病媒生物防制等工作；完成上级交办的其他工作任务。负责组织、指导全市各级各部门开展健康教育与健康促进工作，拟定规划、计划和考核评估标准。组织对全市健康教育与健康促进专（兼）职人员及有关卫生技术人员进行健康教育和健康促进知识和技能培训。负责开展大众卫生科学知识传播活动。将爱国卫生“7个专项行动”、巩固国家卫生城市、健康县城建设与日常工作有机结合。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、健康教育科、爱卫指导科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.纵深推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”

巩固拓展国家卫生城市创建及前两轮爱国卫生“7个专项行动”成果，持续优化健康环境、提升健康素养、改进健康服务、提高健康水平，接续实施“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”第三轮爱国卫生“7个专项行动”。

2.深入开展健康教育“五进”活动

一是进农村，提升农民健康素养；二是进医院，强化医疗服务中的健康教育；三是进学校，筑牢校园健康基础；四是进社区，引导居民自我健康管理；五是进单位，促进职业人群身心健康。

3.规范实施基本公共卫生服务健康教育项目

认真加强对健康教育服务项目工作的统筹谋划，加强业务培训和督导考核。各基本公共卫生服务机构要严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《云南省国家基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2026版）》的标准要求，认真抓好健康教育服务项目的健康教育宣传栏设置与更新、公众健康咨询活动、健康知识讲座、健康教育宣传资料发放、健康教育音像资料播放、个体化健康教育等各项工作。

4.扎实推进健康素养促进行动项目

认真组织实施健康素养促进行动项目，将其作为提升居民健康核心能力的关键抓手。聚焦重点人群、重点场所和重点健康问题，制定并落实项目年度详细工作计划。优化资源配置，确保项目资金规范高效使用。强化项目过程管理，通过开展系列主题明确、形式多样的健康教育与促进活动（如健康知识竞赛、技能培训、互动体验等），将健康知识转化为公众的自觉行为和实际技能。加强项目督导与绩效评估，确保各项任务指标按时保质完成，切实提升项目的覆盖面和影响力。

5.持续深化控烟履约工作

持续深化无烟环境建设，常态化、长效化巩固无烟党政机关、无烟医疗卫生健康单位、无烟学校的创建成果。组织开展世界无烟日宣传倡导活动；开展无烟医院、无烟学校、无烟党政机关、无烟公共场所督导检查工作，强化居民在公共场所禁烟的意识，进一步巩固无烟环境创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2900228.11元，其中：一般公共预算2900228.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少245873.78元，减少7.82%，主要原因分析：2026年巩固国家卫生城市和推进高质量健康县城建设工作经费较2025年减少，项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2900228.11元，其中：本年收入2900228.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2900228.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少245873.78元，减少7.82%，主要原因分析：2026年巩固国家卫生城市和推进高质量健康县城建设工作经费较2025年减少，项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2900228.11元。财政拨款安排支出2900228.11元，其中：基本支出2553337.89元，与上年2425069.89元对比，增加128268元，增长5.29%，增加主要原因是在职人员岗位晋升，薪酬增加；项目支出 346890.22元，与上年721032.00元对比，减少374141.78元，减少51.90%，减少的主要原因是：巩固国家卫生城市和推进高质量健康县城建设工作经费较2025年减少，项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100407 其他专业公共卫生机构：1950936.12元，主要用于人员经费、一般公用经费、巩固国家卫生城市和推进高质量健康县城建设、爱国卫生健康教育专项的支出；

2100408 基本公共卫生服务：26890.22元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2080502 事业单位离退休：178194.80元，主要用于支付退休人员统筹外退休费和公用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：275015.20元，主要用于缴纳在编人员单位部分养老保险；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：120000.00元，主要用于缴纳退休人员职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：9612.72元，主要用于缴纳在编人员单位部分失业保险；

2101102事业单位医疗：93380.66元，主要用于缴纳在编人员单位部分医疗保险；

2101103公务员医疗补助：74688.39元，主要用于缴纳在编及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：6720.00元，主要用于缴纳在编及退休人员大病保险单位部分；

2210201 住房公积金：164790.00元，主要用于缴纳在编人员单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市爱国卫生技术指导中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市爱国卫生技术指导中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市爱国卫生技术指导中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16998.00 元，较上年减少4001.00元，减少19.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年公务接待费预算为16998.00 元，较上年减少4001.00元，减少19.05%，国内公务接待批次为6次，共计接待141.65人次。

减少原因：主要原因是本年巩固国家卫生城市和推进高质量健康县城建设工作经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市爱国卫生技术指导中心2026年委托业务费安排65000元，与上年对比减少335000元，主要原因是本年巩固国家卫生城市和推进高质量健康县城建设工作经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市爱国卫生技术指导中心部门资产总额3835.98元，其中，流动资产2919.72元，固定资产916.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9017.29元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

楚雄市爱国卫生技术指导中心

2026年3月16日

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