楚雄市人民医院2026年预算公开

楚雄市人民医院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是：

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

突发公共卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括：职能科室14个：党政综合办（工会）、医务科（质控、投诉、病案）、护理部、感染管理科、人事科、纪检室、绩效办、财务科、审计科、运营管理办、后勤科、信息科、医保办、国有资产管理科；临床科室26个：内一科（呼吸与危重症科、内分泌科）、内二科（神经内科、消化内科、肾内科、免疫科）、内三科（心血管内科、血液科）、外一科（普通外科、胸外科、肿瘤科）、外二科（骨科、神经外科、血管外科、烧伤科）、外三科（泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科）、麻醉科、麻醉疼痛科、公共卫生科（预防保健）、口腔科、中医科、康复科、老年病科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、急诊科、重症医学科、皮肤科（门诊）、精神科（门诊）、感染性疾病科（发热门诊、肠道门诊）、门诊部、临床营养科、院前急救；医技辅助科室8个：药剂科、放射影像科、超声医学科、医学检验科、病理科、消毒供应室、云心电中心、内镜中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、强化党建引领，筑牢发展根基

全面加强党建和思想政治工作，常态化开展党委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”，深化党的创新理论武装，落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。推动党建与业务工作深度融合，以“37℃人民医院”党建品牌为核心，打造“党建＋技术攻坚”“党建＋优质服务”特色子品牌，引导党员在急危重症救治、技术创新、优质资源下沉等工作中发挥先锋模范作用，以高质量党建保障医院健康发展。

二、聚焦学科人才，提升核心实力

持续加强学科建设，重点强化急诊急救能力建设，完善急危重症诊疗体系，提升突发公共卫生事件处置能力；聚焦临床专科能力提升，扶持特色专科发展，补齐薄弱学科短板，推动亚专科精细化发展。加强对外合作交流，精准对接优质医疗资源，夯实学科发展基础、明确发展方向。强化人才支撑，精准引进高层次医疗人才与紧缺专业人才，完善骨干医师进修、青年医师带教机制，健全人才激励体系。完善临床技能中心建设，加强教学管理与“三基三严”培训，提升医务人员实操能力；注重科研人才培养，加强科研项目与论文管理，推动科研成果转化为临床服务能力。

三、优化服务品质，彰显医疗温度

强化护理质量管理，提升护理服务专业化水平。大力推进便民服务举措落地，拓展“互联网＋护理服务”广度与深度，优化预约诊疗、检查检验结果查询、在线缴费等服务，让群众就医更便捷。常态化开展“我陪患者走流程”活动，精准排查就医堵点难点，优化门诊、住院服务流程，做强门诊服务效能，切实降低投诉发生率。深化人文关怀，完善患者意见反馈机制，为住院患者提供暖心服务，持续提升患者就医体验与满意度。

四、严守质量底线，筑牢安全防线

进一步完善学科建设规划，细化发展举措，推动学科建设规范化、标准化发展。科学开展医院感染与公共卫生监管，严格落实院感防控各项制度，强化重点部门、重点环节管控，规范抗菌药物临床应用，筑牢院内感染防控防线。强化病历质量管理与质控工作，提升病历书写规范性与完整性。优化编码人才结构，推进编码员专科化发展，提高医疗编码精准度，为医疗质量提升与成本核算提供支撑。

五、深化精益管理，提升运营效能

聚焦成本管控，压紧各项支出责任，合理配置医疗资源，杜绝浪费。强化内控管理，规范招标采购流程，健全廉政风险防控体系，确保各项工作依规依矩开展。完善绩效改革体系，将医疗质量、服务效率、患者满意度等纳入考核，充分调动职工积极性。细化病种、DIP成本核算，提升成本管理精细化水平。加强医保基金监管，规范医保诊疗与收费行为，杜绝欺诈骗保行为，保障医保基金安全高效使用。进一步提升门诊慢性病管理服务中心服务能力，优化慢性病诊疗流程，为慢性病患者提供全周期健康管理服务。

六、推进基建升级，赋能智慧医疗

深耕一院两区建设布局，统筹推进基建升级与诊疗环境优化。重点完善医院综合服务能力提升二期工程建设，细化施工管控与质量把关，确保工程稳步推进、按期达标；同步启动老院区整体装修改造，聚焦功能布局优化与就医体验提升，大力推广老院区全民健康管理中心，拓展健康体检、慢病管理、健康指导等全周期服务，打造特色健康管理品牌。推进新区门诊流程优化与装修改造，贴合诊疗需求完善功能分区，打通就医堵点，提升新区服务承载能力。聚焦智慧医院建设，补齐智慧管理短板，推动电子病历、检查检验结果、健康档案互联互通，实现一院两区信息协同共享，提升医疗服务与管理信息化、智能化水平。进一步加强医院安全生产管理，压实安全生产责任，开展常态化安全隐患排查整治，涵盖医疗安全、消防安全、用电安全等重点领域，筑牢一院两区安全生产防线。

七、深化医共体建设，赋能基层发展

深化楚雄市紧密型医共体改革，完善总医院与各分院（基层卫生院）协同机制，落实分级诊疗制度，畅通双向转诊通道。推动优质医疗资源下沉，通过派驻骨干医师坐诊、开展巡回医疗、远程会诊指导等方式，提升基层院区基本医疗与公共卫生服务能力。助力基层医疗机构高质量发展，加强对基层医务人员的培训指导，推广适宜技术，完善基层服务体系。持续提升国家基本公共卫生服务质量，做好重点人群健康管理，强化基本医疗服务能力，让群众在家门口享受优质医疗服务。

八、厚植文化底蕴，凝聚发展合力

以“有实力才有尊严”为年度文化核心，锚定“建小家为大家”文化理念主线，赋予“博爱、精深、团结、奋进”医院精神新内涵——将“精深”与技术实力绑定、“奋进”与能力提升呼应，构建“实力筑基、文化铸魂”的特色文化体系。加强医院品牌建设与文化宣传，通过官网、微信公众号、宣传栏等渠道，重点宣传技术攻坚成果、先进典型事迹与核心理念内涵，讲好医院以实力赢尊严、以服务暖人心的故事。做好优秀文化传承与弘扬，选树技术过硬、服务优质、担当作为的先进典型，构建“发掘、培育、表彰、宣传”全链条机制，发挥榜样示范引领作用，营造“比技术、比服务、比实力、比奉献”的浓厚氛围。落地“暖医归雁”项目，搭建离职优秀医务人员回流通道，吸纳优质人才补强实力短板，凝聚人才合力，以文化凝聚力激活医院内生动力，让“有实力才有尊严”理念内化于心、外化于行。

九、多措并举发力，建设满意医院

持续提升患者满意度，以问题为导向，针对就医体验中的薄弱环节精准整改，不断优化服务流程与品质。坚持凝心聚力抓落实，健全工作推进机制，明确责任分工，加强督导检查，确保各项工作落地见效。坚持驰而不息强作风，深化行风建设与廉洁教育，引导医务人员严守职业道德底线，秉持务实担当作风，全力建设群众信赖、职工满意的现代化医院。

十、持续推进公改示范项目

一是统筹推进整合型肿瘤防治、心血管疾病、急诊急救、老年医学服务等医疗服务体系建设，提升公立医院临床诊疗能力。持续推动呼吸内科、眼科2个重点专科培优提质与老年病科、消化内科、内分泌科、肾内科、神经外科5个薄弱专科强基补短，建强建优“肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛、重症监护”临床服务五大中心，全面夯实县域医疗服务根基。二是巩固全民健康管护体系，深化医防融合服务。以家庭医生“五进四做”工作机制为抓手，用活用好市级医院优势资源，全面推广“医社协同五星服务”管慢病模式，精准分类管理服务，促进医防深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制298人。在职实有288人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助280人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员165人，其中：离休0人，退休165人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入218397883.82元，其中：一般公共预算40888580.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入177509303.27元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年214539389.47元对比增加3858494.35元，增加1.80%，主要原因是：一、2026年事业收入预算较2025年事业收入预算增加2509303.27元； 二、2026年公共财政预算收入较2025年公共财政预算收入增加1349191.08元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40888580.55元，其中：本年收入40888580.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40888580.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年39539389.47元对比增加1349191.08元，增加3.41%，主要原因是：一、住房公积金基数调高，基本补助收入增加。二、2026年退休人员较2025年增加，导致2026年退休费收入较2025增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出218397883.82元。财政拨款安排支出40888580.55元，其中：基本支出40554124.49元，与上年39112815.47元对比增加1441309.02元，增长3.69%，主要原因：一、2026年退休人员较2025年增加，导致2026年退休费支出较2025年增加；二、2026年在职实有人数较2025年增加，导致2026年人员经费支出较2025年增加；项目支出334456.06元，与上年426574.00元对比减少92117.94元，减少21.59%，主要原因是：2026年项目支出中包含2026年度离退休干部党组织工作经费3000.00元，2025年项目支出中未包含该笔支出；2026年度（防治艾滋病经费）市级配套资金4999.68元，2025年项目支出中未包含该笔支出；2026年度（基本公共卫生服务）经费市级配套资金21456.38元，与2025年121574.00对比，减少100117.62元；单位资金支出177509303.27元，与2025年175000000.00元对比增加2509303.27元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休费支出：3646124.08元，主要用于支付退休人员统筹外工资3577024.08元、退休公用经费66100.00元、项目支出3000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3807737.44元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出480000.00元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2080801死亡抚恤金支出43548.00元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出137059.15元，主要用于缴纳在职在编人员失业保险；

2100201综合医院支出27486511.34元，主要用于发放在职在编人员基本工资10386544.80元，发放在职在编人员津贴补贴625962.00元，发放在职在编人员绩效工资12244772.20元，工会经费支出374286.67元，发放编外聘用人员工资3397200.00元，缴纳在职在编人员工伤保险97899.39元，缴纳残疾人就业保障金307646.28元，卫生健康系统大专项支出52200.00元。

2100408基本公共卫生服务支出26456.38元，主要用于开展基本公共卫生服务工作；

2100409重大公共卫生服务支出252799.68元，主要用于开展重大公共卫生服务工作；

2101102事业单位医疗支出1331431.77元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出1223922.71元，主要用于缴纳在职在编人员及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出103404.00元，主要用于缴纳在职在编人员及退休人员大病保险；

210201住房公积金支出2349586.00元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

对下专项转移支付情况

楚雄市人民医院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额21997999.68元，其中：政府采购货物预算21223999.68元、政府采购服务预算774000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年楚雄市人民医院无因公出国（境）费，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）公务接待费

楚雄市人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年楚雄市人民医院公务接待费由单位自有资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2026年楚雄市人民医院公务用车购置及运行维护费由单位自有资金支付，故未列入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民医院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，由单位自有资金支付，故未列入财政预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市人民医院资产总额809954592.25元，其中，流动资产433794979.18元，固定资产351302292.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5443435.46元，无形资产19038348.8元，其他资产375535.97元。与上年相比，本年资产总额增加91118305.55元，其中固定资产增加14947014.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产220项，账面原值497517.9元，实现资产处置收入1842.00元；资产使用收入111200.00元，其中出租资产564.24平方米，资产出租收入111200.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。