楚雄市大过口乡卫生院2026年预算公开

楚雄市大过口乡卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市大过口乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市大过口乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家及地方卫生健康工作方针政策，承担辖区内基本医疗服务、公共卫生管理等职责，保障辖区居民基本健康需求。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见病、多发病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕（产）妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科、口腔科、放射科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强我院行业作风建设。我院贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实加强医德医风建设和提高职业道德素质，着力培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，从源头减少医患纠纷的发生。

2.加强人才培养，提升服务能力。我院全面提升医疗服务能力，一是积极完善人才激励机制，鼓励医务人员晋升职称。坚持人才培养计划，选派医疗业务骨干2-3名到上级医院进修学习。二是鼓励医务人员参加学历教育，积极报考各类专业技术资格考试。三是强化“三基三严”训练，常态化开展业务学习、技能考核，提升全员综合素质。

3.积极拓展医院特色科室。依托楚雄市紧密型医共体及单位优势资源条件，发展特色专科，改善就医环境，提升群众就医满意度，大力发展中医药服务，完善中医科、中药房建设，推广中医适宜技术，打造基层中医药服务特色，形成自己的品牌。进一步提高群众对医院的认识度、信任度、以此增强医院品牌效应。

4.加强医疗质量管理，保障医疗安全。我院持续加强对医务人员的法律法规教育，增强医疗安全责任意识，落实诊疗工作和服务流程的规范化，严格落实医疗核心制度，规范诊疗行为和各项操作规程，严防医疗差错和院内感染发生，筑牢医疗安全防线，杜绝医疗责任事故发生，提升常见病、多发病诊疗能力，加强急诊急救能力建设，完善双向转诊机制，畅通分级诊疗通道，方便群众就近就医。

5.做实做优基本公共卫生服务。全面落实国家基本公共卫生服务项目，规范开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病规范管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、中医药健康管理等工作。强化重点传染病、地方病防控，抓实免疫规划工作，确保疫苗接种率达标。加强卫生监督协管，配合开展爱国卫生运动，普及健康知识，引导群众养成健康生活方式。

6.加强孕（产）妇管理和计划生育工作。持续认真执行妇幼工作考评标准，不断加强对村妇保、儿保工作的督导检查，确保孕（产）妇和儿童系统管理率保持在98%以上。完善孕（产）妇管理机制，强化对高危孕（产）妇跟踪管理，不断完善孕（产）妇危重症抢救绿色通道，落实将有免补政策，继续推进新生儿“三病”筛查工作，降低残疾发生率；持续抓好孕前优生检查、适龄妇女增服叶酸、查环查孕、适龄妇女“两癌筛查”等常规工作。

7.着力推进艾滋病防治工作。根据大过口乡外出流动人员逐年增多的总体趋势，进一步加大艾滋病防治宣传力度，不断提升辖区群众和外出务工人员对艾滋病的认识和增强自我防范意识。

8.不断强化安全生产工作。牢固树立“安全生产是第一要务”的原则，不断平稳推进安全生产工作责任，一是抓紧抓牢干部职工安全生产责任意识，在思想上、行动上保持高度警惕；二是加大院内安全生产检查工作力度，及时消除各类安全生产风险隐患；三是不断推动“四防建设”，加大人防、物防、技防等措施和手段，避免发生安全责任事故，同时加强院内职工的安全意识宣传教育培训，牢固树立安全第一的理念。

9.推进单位医疗设施设备更新。立足群众及医疗业务发展需求，聚焦医疗设备短板，加快DR（数字化影像）设备的安装、调试并投入使用，填补卫生院在影像诊断领域的技术空白，让辖区群众在家门口就能享受更便捷、更优质的医疗服务，为实现“小病不出乡”的目标提供坚实保障。

10.强化村卫生室一体化管理。加强对辖区村卫生室的业务指导、人员培训、考核监管与经费保障，规范村卫生室诊疗、公共卫生服务、药品管理等工作。统一村卫生室药品采购配送，提升基层诊疗服务同质化水平。完善乡村医生激励机制，落实补助政策，稳定基层卫生人才队伍，推动乡村两级医疗卫生服务协同发展，打通群众就医“最后一公里”。

11.规范运营管理严守医保基金红线。严格执行医保基金管理规定，规范医疗服务收费，加强医保基金使用监管，坚决打击欺诈骗保行为。坚守十个严禁底线：严禁虚假诊疗、冒名就医、虚开票据；严禁超量开药、重复开药、串换药品耗材；严禁分解项目、超标准收费套取基金；严禁诱导参保人员过度诊疗、违规消费，从源头杜绝欺诈骗保行为。

12.平稳推进平安医院建设工作。我院在巩固现有的平安医院创建成果的同时，持续加大平安医院创建工作力度，坚决打击涉医涉案行为，营造良好的就医环境，进一步做好医疗事故防范工作，确保医疗矛盾纠纷及时得到化解，推动我院医疗卫生服务健康发展。抓实安全生产、消防安全、院感防控、医疗废物和污水无害化处理等工作，定期开展隐患排查整治，完善应急预案，守住安全底线。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,009,536.04元，其中：一般公共预算3,476,179.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,533,356.75元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财政总收入6,394,867.19元对比增加了614,668.85元，增长9.61%，增加原因主要是将2025年非财政拨款结余预算资金1,440,260.41元纳入2026年预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,476,179.29元，其中：本年收入3,476,179.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3,785,803.19元对比减少了309,623.90元，减少8.18%，主要原因是在职人员减少1人，退休人员减少1人，人员经费减少，基本支出减少，一般公共预算财政拨款减少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,009,536.04元。财政拨款安排支出3,476,179.29元，其中：基本支出3,348,932.62元，与上年3,478,507.19元对比减少了129574.57元，主要原因是在职人员减少1人、退休人员减少1人，人员经费减少；项目支出127,246.67元，与上年307,296.00元对比减少了180,049.33元，主要原因是减少2026年中彝医药综合服务能力提升项目、基层医疗卫生服务能力提升项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休108,300.80元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出344,276.48元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,735.70元，主要用于在职在编人员单位部分失业保险缴费；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,399,124.99元，主要用于在职在编人员经费和公用经费支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出129,600.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务67,694.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务14,999.67元，主要用于开展重大公共卫生服务项目各项支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗114,003.90元，主要用于在职在编人员单位部分基本医疗缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77,699.75元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,560.00元，主要用于在职在编人员大病保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金201,184.00元，主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

对下专项转移支付情况

楚雄市大过口乡卫生院无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额112,300.00元，其中：政府采购货物预算51,300.00元、政府采购服务预算61,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费

楚雄市大过口乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

公务接待费

楚雄市大过口乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

公务用车购置及运行维护费

楚雄市大过口乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为10,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大过口乡卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院2026年委托业务费安排49,000.00元，与上年30,000.00元对比增加了19,000.00元，主要原因是2026年增加了DR影像报告费、医疗垃圾处置费、劳务派遣临时工服务费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院资产总额8,312,846.68元，其中，流动资产2,662,419.57元，固定资产2,979,348.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,531.25元，无形资产2,636,547.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,679,115.07元，其中固定资产减少128,246.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入23,408.05 元，其中出租资产786.56 平方米，资产出租收入23,408.05元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。