楚雄市疾病预防控制中心2026年预算公开

楚雄市疾病预防控制中心2026年预算公开

目录

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.疾病预防与控制：开展疾病监测、分析传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，执行疾病预防控制工作规划和方案，开展预防控制相关疾病的发生与流行病学调查、处置及效果评价。组织指导社区和基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施并进行考核与评价。

2.突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，提供应急储备的技术支持。组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息质量和信息安全。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防和控制相关因素对人体健康的危害。开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5.实验室检验检测与评价：强化疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护管理。引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子检测，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6.健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育与健康促进活动材料，指导社区和基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导：参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，推广适宜技术。

8.性病、艾滋病、麻风病防治：参与年度性病、艾滋病、麻风病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病、麻风病防治技术方案，负责技术培训和技术指导工作、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理工作。开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费咨询服务、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗、关怀与救治等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：中心办公室、基本公共卫生服务项目管理办公室、财务科、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、结核病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科、性病艾滋病防治科、检验中心、卫生监测科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.打造慢病管理智慧化示范样板。深化“医社协同五星服务管慢病”模式，依托信息化技术，搭建慢性病管理智慧平台，实现慢性病诊疗、监测、管理、服务全流程数字化；拓展平台功能，整合电子健康档案、诊疗记录、用药信息等数据，为慢性病患者提供个性化健康指导、用药提醒、线上问诊等服务，同步提升居民健康档案开放率和使用率；在全市范围内推广智慧慢病管理模式，形成可复制、可推广的智慧防控“楚雄升级版”经验，力争获得上级认可推广。

2.完成国家慢性病综合防控示范区复评审工作。以明确统筹机构为契机，凝聚政府、部门、社会、个人四方合力，全面推进国家慢性病综合防控示范区复审迎检工作。完善健康支持性环境，提升健康主题公园、健康步道、健康食堂（餐厅）建设质量；开展多形式健康促进活动，扩大“万步有约”等品牌活动影响力，提升居民健康素养水平，力争2026年顺利通过国家慢性病综合防控示范区复评审。

3.建成区域性检验检测中心。加快实验室标准化建设，争取实验设备更新换代，提升对常见传染病、职业病、食品污染物等的检验检测能力；加强与省州疾控中心及周边县市疾控中心的技术合作，搭建检验检测资源共享平台，开展跨区域检验检测协作；通过省级实验室资质认定复核，为区域公共卫生安全提供有力技术保障，有计划对外开展检测监测服务。

4.提升机构改革质效，争取两个允许政策。开展对外服务，确保机构运转。积极争取落实疾控机构“两个允许”政策，建立适应行业特点的绩效管理机制，体现基层疾控人员技术劳务价值，激发职工工作积极性和主动性。

5.打造“健康楚雄”全民行动品牌。创新健康促进模式，整合教育、机关、企业、社区等资源，开展“健康细胞”创建活动，举办2026年“万步有约”活动，丰富活动形式，扩大参与人群，形成“人人参与、人人健康”的良好氛围；制作更多通俗易懂、形式多样的健康科普作品，提升健康知识传播覆盖面和影响力，助力健康楚雄建设。

预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,405,437.51元，其中：一般公共预算15,229,883.69 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入416,410.52元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入759,143.30元。

与上年对比，2026年部门财务总收入16,405,437.51元，2025年部门财务总收入17,080,699.17元，较上年减少675,261.66元，下降3.95%，其中：2026年一般公共预算财政拨款收入15,229,883.69 元，2025年一般公共预算财政拨款收入15,860,699.17元，较上年减少630,815.48元，下降3.98%；2026年事业收入416,410.52元，2025年事业收入320,000.00元，较上年增加96,410.52元，增长30.13%；2026年其他收入759,143.30元，2025年其他收入900,000.00元，较上年减少140,856.70元，下降15.65%，增减变化主要原因是：一是2026年按预算填报口径中央补助资金未纳入年初预算申报，以实际分配资金做项目挂接，一般公共预算财政拨款收入中基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目资金预算较上年减少；二是将上一年度单位事业收入结转资金96,410.52元，纳入2026年度非财政拨款结转预算，所以事业收入预算较上年增加；三是根据2025年上级主管部门对我中心委托项目情况，其他收入预算资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,229,883.69 元，其中：本年收入15,229,883.69 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,229,883.69 元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入15,229,883.69 元，2025年部门财政拨款收入15,860,699.17元，较上年减少630,815.48元，下降3.98%，减少主要原因是：2026年按预算填报口径中央补助资金未纳入年初预算申报，以实际分配资金做项目挂接，部门财政拨款收入基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目资金预算数较上年减少；2026年上年结转收入0元，2025年上年结转收入0元，与上年对比无变化；2026年政府性基金预算财政拨款0元，2026年政府性基金预算财政拨款0元，与上年对比无变化；2026年国有资本经营收益财政拨款0元，2026年国有资本经营收益财政拨款0元，与上年对比无变化，主要原因是：本年及上年结转收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款预算数均为0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,405,437.51 元。财政拨款安排支出15,229,883.69 元，其中：基本支出13,724,135.88 元，2025年基本支出13,596,588.17元，与上年对比增加127,547.71元，增长0.94%，基本支出增加主要原因是：2026年在职人员较上年增加3人；2026年项目支出2,681,301.63 元，2025年项目支出2,264,111.00元，与上年对比增加417,190.63元，增长18.43%，项目支出增加主要原因是：2026年退休人员职业年金人均预算标准增加，单位将上一年度事业收入及其他收入结转资金纳入2026年度非财政拨款结转预算，所以项目支出较上年增加。

2026年财政拨款安排支出15,229,883.69元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：1,131,608.12 元，主要用于支付退休人员工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,369,889.60元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：600,000.00 元，主要用于缴纳机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：37,812.00 元，主要用于发放遗属生活困难补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：49,348.67元，主要用于缴纳在职人员失业保险；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：9,354,360.01 元，主要用于疾病预防控制机构人员类、运转类及特定类项目支出及非税返还成本费用支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：155,742.92元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：700,004.89 元，主要用于重大传染病防控项目支出；

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置：50,000.00 元，主要用于突发公共卫生事件应急处置项目支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：479,387.08元，缴纳单位人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：421,872.40 元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：33,880.00元，主要用于缴纳单位人员大病保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：845,978.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额273,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算273,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少229,800.00元，下降88.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算数均为10,000.00元。本年及上年国内公务接待批次预算均为8次，接待人数预算均为120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少229,800.00元，下降91.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少229,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少主要原因是：我中心2025年预算申报采购1辆应急保障车，预算车辆购置费229,800.00元，2026年单位无车辆采购计划，所以未编制公务用车购置费预算。年末公务用车保有量较上年减少1辆，减少主要原因是2025年我单位申请报废小型越野车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市疾病预防控制中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心2026年委托业务费安排638,109.92元，2025年委托业务费安排758,111.00元，与上年对比减少120,001.08元，下降15.83%，减少主要原因是2026年度卫生健康大专项市级补助资金预算项目较上年减少550,000.00元，单位委托服务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市疾病预防控制中心资产总额43,245,999.71元，其中，流动资产6,991,729.94元，固定资产36,198,667.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55,602.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,950,528.39元，其中固定资产增加300,429.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,290.47元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。