楚雄市大地基乡卫生院2026年预算公开

楚雄市大地基乡卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市大地基乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市大地基乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市大地基乡卫生院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术服务等工作。

1.负责本乡卫生工作法律法规、政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务；

3.负责本乡法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡免疫规划，为辖区群众提供疫苗接种服务；

5.负责本乡辖区的家庭医生签约服务；

6.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7.负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

8.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

9.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；

10.负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市大地基乡卫生院共设置6个内设机构，包括：全科医疗组、药房组、护理组、公共卫生科、财务科、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建铸魂、 廉洁从医

党建引领，凝心聚力强服务，充分发挥统战工作联系广泛的优势，建立党员联系群众服务制度，将党建引领贯穿于家庭医生签约服务全过程，强化“以健康为中心”的服务理念，打造“医防融合”服务模式，建立党员带头、全院职工协同配合的工作机制，着力为辖区居民提供优质高效的预防保健及医疗卫生服务。锚定“打造服务优质、廉洁行医的清廉医院”目标，充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的带头作用，将医德医风建设作为一项重心工作常抓不懈。配合全县“医德医风建设”专项整治行动，多次组织召开支委会、班子会议和干部职工大会，认真学习了《医疗行风建设“九不准”》《处方管理办法》等法律法规，全面部署推进“明方向，立规矩，正风气，强免疫”干部队伍作风建设、违规收受红包礼金专项整治、做好医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治等工作。

利用主题党日、“三会一课”、一课一片一实践等活动，组织全院党员、干部集中学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、二十届四中全会精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《殡葬领域腐败乱象专项整治行动》、中央八项规定、《公职人员违规饮酒专项行动》等有关规定，筑牢党员、干部廉洁自律意识。组织干部职工填写《党员、干部不得违规收送礼金承诺书》《廉洁行医承诺书》《清廉医院建设承诺书》《家风助廉承诺书》等，提高干部职工廉洁自律的行医意识。

2.加强医德医风建设，推动基本医疗工作健康可持续发展

基本医疗服务能力情况。经全院职工的共同努力，2025年截至12月31日，我院门诊就诊患者24583人次，较去年同期19542人次增加5041人次，上涨25.79%；出院患者605人次；业务收入：201.12万元，较去年同期226.44减少25.32万元，下降11.18%；药占比：43.89%与去年同期47.80%降低了3.91%。门诊次均费用为43.01元，去年同期为68.04元，下降25.03元，下降36.79%；住院次均费用为1316.36元，去年同期为1328.65元，下降12.29元，下降0.9%；医疗服务性收入占比为36%，和去年同期相比无变化。

药品集中带量采购情况

2025年截至12月31日共采集药品120.54万元，其中，基本药物平台采购45.22万元，占比37.51%；非基药平台采购3.60万元，占比2.99%；集采平台采购集采药品69.92万元，占比58%；均已达到楚雄市医保局考核占比。

医保资金使用情况。2025年截至12月31日乡村两级门诊统筹支付：80.65万元，住院统筹支付：57.76万元，合计统筹支付：138.41万元。

急诊急救情况。2025截至12月31日，卫生院院前急救出诊89人次，院前急救电子病历系统书写电子病历份按时按质按量完成数89份，电子病历完成率100%。

3.国家基本公共卫生服务项目有序推进

居民建立健康档案情况。截至2025年12月31日全乡累计建立电子档案信息10128人，其中65以上老年人1129人，高血压患者1179人，Ⅱ型糖尿病患者180人，严重精神障碍患者95人。按照基本公共卫生服务标准及要求对辖区内的孕产妇、0-6 岁儿童、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者为工作重点。

健康教育工作情况。我院紧紧围绕公共卫生28项服务项目为基础，以预防、保健为重点。首先是对全乡的医务人员及乡村医生进行了健康教育宣传知识培训2期，再由下乡医务人员及乡村医生对辖区内的人群进行健康教育知识宣传，先后分别在全乡各村卫生室设立宣传栏，根据上级工作要求及不同季节进行健康教育宣传更新，1-12月份，共更换宣传栏6期，健康教育影像播放61次，个体化健康教育8918人次，根据不同人群发放各种健康知识宣传资料11553份。

严重精神障碍患者管理。为维护社会稳定，加强了对全乡95名严重精神障碍患者管理；按照市严重精神病防控电视电话会议精神，及时配合相关部门开展了对肇事肇祸等严重精神障碍患者以及学校周边精神病患者的摸底排查等工作；建立规范健康档案95人，建档率达100%；规范管理95人，规范管理率达92.6%；一年来全乡未发生精神病患者肇事肇祸和伤人事件。

老年人健康管理。对辖区内65以上老年人实施健康管理1084人，老年管理任务数1058人，1-12月老年人健康体检1076人次，发放老年人重点人群管理手册600余份，管理率达到97.6%。

高血压、糖尿病健康管理。对辖区内18岁以上人群的高血压和Ⅱ型糖尿病筛查工作，今年在管高血压患者任务1189人，1-12月完成高血压健康体检1096人次，任务完成率92.2%；在管糖尿病188人，全年完成糖尿病健康体检173人次，任务完成率92%；共筛查出高血压、糖尿病高危人群共85余人；先后对在管高血压、糖尿病患者1294人进行了随访管理，对去年已管理的原发性高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者及今年筛查发现的患者进行面对面随访工作，共随访5846人次。

中医药管理服务。对辖区内老年人、糖尿病、0-3岁儿童进行中医药管理服务，1-12月完成老年人中医药服务1128人次，糖尿病中医药服务188人次，0-3岁儿童中医药服务131人次。

预防接种工作。认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控；1-2月我院预防接种门诊共接种一类疫苗399针次、二类疫苗526针次，地方免疫规划疫苗58剂次，无疫苗过敏和意外事件的发生。

全乡孕产妇的管理情况。1-12月，辖区内活产数 49人，产妇数87人，孕产妇系统管理47人，管理率95.91%；产妇访视49人，访视率100%；筛查高危孕产妇58人，管理率100%，高危孕产妇住院分娩率 100%，全乡无孕产妇和新生儿死亡。协助楚雄市妇幼保健院完成适龄妇女“两癌”筛查：其中宫颈癌筛查170人，乳腺癌筛查171人，完成率%81.42，筑牢疾病早期防线。

儿童管理。全年共管理0-6岁儿童304人，1-12月共体检0-6岁儿童304人次，全年有1人0-5岁儿童死亡（为意外溺水死亡2岁儿童）。

结核病的管理。1-11月全乡初筛转诊结核病人129例，结核患者规范管理14例，管理率为100%。

卫生监督协管工作。截至12月31日，大地基乡卫生监督协管站积极开展对场乡公共场所、生活饮用水、学校卫生、非法行医等日常的监督协管工作，1-12月完成建档：公共场所12户、医疗机构7户、计划生育1户、学校卫生6户，共26户；完成卫生监督协管巡查并录入系统；完成2期卫生法律法规宣传活动、2例食源性疾病信息线索报告；完成学校建档；完成12家公共场所的卫生检测；完成自查管理系统中分派的任务；未发现非法行医、食源性疾病、重大公共卫生事件。

家庭医生签约服务工作。积极开展家庭医生宣传活动。组建6个家庭医生签约团队，共计45名医护人员截至10月30日，全乡共签约9849人，履约9849，履约率100%，履约总次41078次，人均履约次数4.17次。对重点人群、计划生育特殊家庭、低保户，在高血压、糖尿病和肺结核、建卡贫困户等实现了家庭医生签约服务全覆盖。

加强了对计划生育工作的管理。一是做好孕前优生健康检查随访工作；二是免费发放避孕药具；三是进一步完善了免费避孕药具管理的各项软件资料。

传染病防控管理1-12月全乡共上报传染病26例，无传染病迟报、漏报发生；未发生传染病突发公共卫生事件，完成疟疾检测41例、艾滋病检测6735人次、梅毒检测3387人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6942458.04元，其中：一般公共预算3270047.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3672410.62元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入6,016,915.65元，增加925542.39元，增长15.38%，主要原因是2026年事业收入预算增加，所以一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3270047.42元，其中：本年收入3270047.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3270047.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年财政拨款收入3,350,090.09元，减少80042.67元，减少2.39%，主要原因是2026年无卫生健康大专项补助资金收入，因此项目收入总金额较上年度减少，所以2026年财政拨款收入减少

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6942458.04元。财政拨款安排支出3270047.42元，其中：基本支出3128732.47元，与上年的3,011,151.61元对比，增加117580.86元，增长3.90%，主要原因是本年人员岗位变动、工资正常晋升；基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出、公积金每年正常基数上调，导致人员支出预算增加；项目支出141314.95元，与上年的338,938.48元对比，减少197623.53元，减少58.30%，主要原因为2026年无卫生健康大专项补助资金支出，因此项目支出总金额较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出3270047.42元，功能科目分组，主要是：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：43,040.00元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出332347.20元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11516.19元，主要用于在职在编人员失业保险缴纳；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2268396.70元，主要用于在职在编人员工资、日常工作运行公用经费及医疗服务能力提升；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出86400.00元，主要用于乡村医生定额补助工资；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务63288.28元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项工作需要；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务14999.67元，主要用于开展重大公共卫生服务项目各项工作需要；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：111871.56元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71579.82元，主要用于在职在编人员及退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6160.00元，主要用于在职在编人员及退休人员大病保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金197421.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

与上年3,350,090.09元，相比减少800426.67元，减少2.39%，主要原因是2026年无卫生健康大专项补助资金支出，因此项目支出总金额较上年度减少，所以2026年财政拨款支出减少。

对下专项转移支付情况

楚雄市大地基乡卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额46500.00元，其中：政府采购货物预算16500.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年减少3500.00元，减少9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大地基乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市大地基乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。我单位用自有资金支出公务接待，不使用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大地基乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年的较上年减少3500.00元，减少9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：2026年的公务用车运行维护费包含基本支出部分和项目支出中开展基本公共卫生服务工作所需要的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院2026年事业收入委托业务费安排60000.00元，与上年26848.76元，对比增加33151.24元，主要原因用于支付第三方服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院资产总额660.87万元，其中，流动资产218.50万元，固定资产438.92万元，对外投资及有价证券0元，在建工程3.45万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产减少1.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产109项，账面原值49.94万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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