楚雄市彝海街道卫生院2026年预算公开

楚雄市彝海街道卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市彝海街道卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市彝海街道卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市彝海街道卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农村居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、检验科、护理部、药房、办公室、口腔科、人事科、眼耳鼻喉科、放射科、医保办、医务科、财务科、中心库房等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进党风廉政建设和反腐败工作。推进体制机制建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。压紧压实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩。深化廉政教育、警示教育，筑牢思想防线。健全内控机制，强化重点岗位、关键环节监督管理，规范权力运行。持之以恒纠治 “四风”，改进工作作风，提升服务效能。严肃监督执纪，抓早抓小、防微杜渐，持续营造风清气正、廉洁高效的工作环境。

2.加强医院管理和医疗服务水平。继续完善和推进医院管理体制改革和薪酬制度改革，提高医院的服务质量和效益。同时，加强医务人员的培训和学习，提高他们的专业素质和服务水平。确定打造“名院、名科、名医”发展定位，2026年进一步加强特色专科（中医皮肤科和口腔科）建设：中医皮肤科至少开展2-3个特色治疗项目，口腔科新开展种植牙诊疗服务。

3.加强人才队伍建设。加大人才引进和培养力度。加强与高校、科研院所等机构的合作，开展医学专业人才培养项目，吸引更多的医学专业人才加入我们的团队，2026年培养学科带头人1-2人。并加强对医务人员的培训和学习，提高他们的工作能力和综合素质。以社区改革为契机，积极争取上级部门支持，增加村医5-6名，充实基层服务力量；开展村医信息化技能培训，提升电子健康档案操作、APP使用能力。

4.提升公共卫生服务项目工作质量。扎实推进国家基本公共卫生服务项目，规范管理、提质增效。做实做细居民健康档案、老年人及慢病管理、妇幼保健、健康教育、预防接种等重点工作，强化随访服务与健康干预，提升服务精准度和群众获得感。加强业务培训、质量核查与数据质控，完善考核机制，持续提升公共卫生服务规范化、精细化水平。

5.艾滋病防治工作。认真按照艾滋病防治工作“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制，积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。

6.抓实医保工作。严格执行医保政策，规范诊疗与收费行为，加强医保基金使用监管，杜绝违规报销。做好医保政策宣传、参保动员及慢病管理服务，优化结算流程，提升群众就医便捷度。定期开展医保业务培训与自查整改，守好基金安全底线，切实保障群众医保权益。

7.强化安全生产、巩固平安医院创建工作。坚持安全第一、预防为主、综合治理，压实安全生产责任，健全安全管理制度。常态化开展消防、用电用气、危化品、特种设备等重点领域隐患排查，实行闭环整改。深化平安医院建设，规范医疗秩序，强化医患纠纷化解与治安防控。完善应急预案，定期开展应急演练，提升处置能力。加强安全宣传教育，强化督导考核，持续筑牢安全防线，保障医院安全稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18860756.85元，其中：一般公共预算6208222.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12652534.4元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入16064674.45元对比增加2796082.4元，增长17.41%，增加主要原因为2025年非财政拨款结余资金4381834.4元纳入2026年预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6208222.45元，其中：本年收入6208222.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6208222.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入7239687.45元对比减少1031465元，下降14.25%，减少主要原因2025年划转楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心10名在职在编人员，人员经费减少，基本支出减少；机构改革辖区公共卫生服务人口减少，公共卫生项目收入减少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18860756.85元。财政拨款安排支出6208222.45元，其中：基本支出5988994.17元，与上年6711223.45元对比减少722229.28元，下降10.76%，减少主要原因2025年划转楚雄市鹿城街道社区卫生服务中心10名在职在编人员，人员经费减少，基本支出减少，一般公共预算财政拨款减少；项目支出219228.28元，与上年528464.00元对比减少309235.72元，下降58.52%，减少主要原因是机构改革辖区公共卫生服务人口减少，公共卫生项目专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休286270.00元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出583613.92元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40680.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20845.91元，主要用于在职在编人员单位部分失业保险缴费；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3971937.70元，主要用于在职在编人员经费和公用经费支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出129600.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务193900.30元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务19999.98元，主要用于开展重大公共卫生服务项目各项支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗202503.12元，主要用于在职在编人员单位部分基本医疗缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助149192.52元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12320.00元，主要用于在职在编人员大病保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金357359.00元，主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

对下专项转移支付情况

楚雄市彝海街道卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额123800.00元，其中：政府采购货物预算90800元、政府采购服务预算33000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市彝海街道卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000.00元，较上年减少4000元，下降26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市彝海街道卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市彝海街道卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市彝海街道卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为11000.00元，较上年减少4000元，下降26.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费11000.00元，下降26.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是：2025年机构改革变更单位名称，车辆保险以新车标准参保，保费增加，2026年机动车保险保费减少，预算减少4000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市彝海街道卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市彝海街道卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市彝海街道卫生院2026年委托业务费安排103060.00元，与上年37527.60元对比增加65532.4元，增长174.62%。

增加主要原因是：诊疗人次增加，委托医共体总院云心电远程诊断、放射远程诊断、消毒灭菌费用增加；委托楚雄州人民医院感控检测费增加；经行政审批局批准核增病床10张，委托亚太医疗集团医疗垃圾处置费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市彝海街道卫生院资产总额12258124.42 元，其中，流动资产7651179.81 元，固定资产4572410.36 元，对外投资及有价证券0元，在建工程34531.25 元，无形资产3 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1094151.68元，其中固定资产增加146960.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值785740元，实现资产处置收入900元；资产使用收入36624.64元，其中出租资产1382.46平方米，资产出租收入36624.64元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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