楚雄市树苴乡卫生院2026年预算公开

楚雄市树苴乡卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市树苴乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市树苴乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市树苴乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要承担辖区内及周边居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育及计划生育技术指导等综合性卫生服务任务，具体职责如下：

1.基本医疗与特色服务： 面向农村居民提供常见病、多发病的诊断与治疗服务，积极发展中（彝）医药特色诊疗技术，综合开展预防、保健、康复及基本医疗服务，满足群众多元化健康需求。

2.疾病防控与应急处理： 坚持预防为主，重点控制严重危害农民健康的传染病、地方病及职业病。建立健全疫情监测网络，及时报告并协助处置辖区内的突发公共卫生事件，保障农村公共卫生安全。

3.免疫规划与慢病管理： 严格执行国家免疫规划，确保儿童计划免疫接种率达标。同时，加强对高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病的筛查、登记、随访和规范化管理，延缓并发症发生。

4.妇幼保健与优生优育： 全面负责辖区内孕产妇和0-6岁儿童的健康管理，动员孕产妇住院分娩，切实降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率。配合做好计划生育基本技术服务，改善儿童营养状况。

5.医保执行与健康宣教： 严格执行城乡居民医保政策，做好即时结算报销服务。深入村社开展爱国卫生运动和健康教育讲座，普及卫生知识，指导群众改善人居、饮水和饮食环境，引导农民破除陋习，建立科学健康的生活方式。

6.推进爱国卫生运动： 广泛普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食及环境卫生条件，引导居民养成健康生活习惯，提升农村居民整体健康素养。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：全科医疗科、内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科、医学检验科、口腔科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，凝聚发展合力。 坚持将党建工作与业务工作深度融合，积极响应党中央各项决策部署，以理论指导实践。始终保持全面从严治党高压态势，深入基层听取职工与群众意见，以改进作风、完善机制为抓手，着力解决工作中的薄弱环节，全面提升医院服务水平。

2.深化清廉建设，净化行业风气。 持续完善清廉医院建设实施方案与工作制度，严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。通过规范医疗操作、提升服务修养，让群众切实感受到就医环境的深刻变化，增强看病就医的安全感和获得感。

3.开展专项整治，减轻群众负担。 按照上级部署，深入推进医药领域腐败问题专项整治工作。采取自查自纠与重点查处相结合的方式，规范合理诊断、用药及收费行为，坚决遏制不正之风，切实减轻群众医药费用负担。

4. 提升职业素养，优化服务体验。 强化全员职业道德教育，要求职工熟知岗位职责与操作流程。通过开展业务技能培训，端正服务态度，倡导爱岗敬业、文明行医，以精湛技术和良好风貌赢得群众认可。

5. 做实公共卫生，筑牢健康防线。 立足辖区公共卫生实际，以工作真实性和群众满意度为突破口。通过加强健康知识普及，扎实做好基本公共卫生服务项目，切实提升居民健康意识和获得感。

6.衔接乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接，加大家庭医生签约团队培训力度，提升服务能力。着力解决群众看病难、看病贵问题，保障基本医疗需求，巩固脱贫攻坚工作成效。

7. 严守安全底线，建设平安医院。 层层落实安全生产责任制，加强医疗、用电、用气及消防安全管理。定期开展隐患排查与消防知识培训，增强全员安全应急能力，为医院持续发展提供安全保障。

8.引育专业人才，夯实人才根基。 加大人才引进力度，优化人才发展环境，通过完善激励机制和培养体系，为卫生院长远发展提供坚实的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 9229060.96 元，其中：一般公共预算4335464.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4893596.65 元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：与上年部门财务总收入7493889.39元对比，增加1735171.57元，增加23.15%，主要原因一是2026年医疗服务能力提升，事业收入预算增加；二是在职在编人员经费增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4335464.31元，其中：本年收入4335464.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4335464.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：与上年部门财政拨款收入4272775.39元对比，增加62688.92元，增加1.47%，增加原因在职在编人员经费增加，一般公共预算财政拨款增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 9229060.96 元。财政拨款安排支出4335464.31元，其中：基本支出4176853.94元，与上年3939037.39元对比增加237816.55元，增加6.04%，增加原因在职在编人员增加，人员经费增加，一般公共预算增加；项目支出158610.37元，与上年333738.00元对比减少175127.63元，减少原因2026年减少中彝医药综合服务能力提升项目、基层医疗卫生服务能力提升项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休130148.4元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：436,802.08元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 15,027.69元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,043,396.60 元，主要用于卫生院在职人员公用经费及工资发放。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出100,800.00元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务80,615.70元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务14,999.67元，主要用于防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗145,983.28元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100,832.89 元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗9,240.00元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金257,618.00 元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

对下专项转移支付情况

楚雄市树苴乡卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14,000.00 元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,000.00 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年14000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

雄市树苴乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

雄市树苴乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为14000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比增加0元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2026年委托业务费安排83800元，与上年对比增加83800元。主要原因为上年度无委托业务经费安排，本年度有单位自有资金委托业务经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市树苴乡卫生院资产总额7301169.87元，其中，流动资产2846000.1元，固定资产3428486.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程34531.25元，无形资产992151.7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加696182.03元，其中固定资产减少263413.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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