楚雄市吕合镇中心卫生院2026年预算公开

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市吕合镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

吕合镇卫生院位于楚雄市吕合镇吕合街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担吕合镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担着本乡镇2.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗组、药房组、护理组、公共卫生科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务；

3.负责本乡镇法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区的家庭医生签约服务；

5.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

6.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

7.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10502543.70元，其中：一般公共预算4302018.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6200525.21元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加326745.68元，增长3.21%，主要原因为事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4302018.49元，其中：本年收入4302018.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4302018.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入减少10629.53元，减少0.25%，主要原因是：2026年退休人员增加1人，2025年10月较2024年10月增加2名在职在编人员，人员经费及公用经费预算增加，2026年基本支出增加了214446.01元，2026年项目支出较2025年减少科目中医（民族医）药专项及乡镇卫生院225075.54元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10502543.70元。财政拨款安排支出4302018.49元，其中：基本支出4179730.03元，与上年3965284.02对比增加了214446.01元，主要原因为2025年10月较2024年10月增加2名在职在编人员，人员经费及公用经费预算增加；项目支出122288.46元，与上年347364.00元对比减少了225075.54元，主要原因为2026年项目支出较2025年减少科目中医（民族医）药专项及乡镇卫生院。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出4302018.49元，功能科目分组：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：173886.80元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：426101.28元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤：17472元，主要用于支付退休人员死亡遗属补助。

2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15164.33元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：2898119.35元，主要用于卫生院在职人员工资发放及医疗服务能力提升。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：129600.00元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：98930.48元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：19999.98元，主要用于2026年防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：147310.64元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：106793.63元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：8680.00元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：259960.00元，主要用于在职在编人员住房公积金交纳。

对下专项转移支付情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额63690.00元，其中：政府采购货物预算40190元、政府采购服务预算23500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年210000.00元减少210000.00元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年的0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为单位加强内部管理，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年的210000.00元减少了210000.00元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200000.00元，减少100%；公务用车运行维护费0元，较上年的10000.00元减少了10000.00元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆

减少原因是2025年的公务用车运行维护费包含公务用车购置费预算200000.00元和公务用车运行维护费10000.00元，2026年公务用车运行维护费预算在事业收入里面。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2026年委托业务费安排120500.00元，与上年54414.50元对比增加66085.50元，主要原因为2026年委托业务活动增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院资产总额9162532.42元，其中，流动资产3585142.85元，固定资产2839024.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程34531.25元，无形资产2703834.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2823882.84元，其中无形资产增加2703834.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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