楚雄市八角镇卫生院2026年预算公开

楚雄市八角镇卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市八角镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市八角镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市八角镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市八角镇卫生院位于楚雄市八角镇桃源街9号，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担八角镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担着本乡镇1.6万多人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗组、公共卫生科、财务科、人事科、党建办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和其他基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,507,695.81元，其中：一般公共预算4,062,855.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,444,839.98元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了522,882.76元，增长7.49%，增加主要原因一是我单位在职在编实有人数2025年9月起增加1人，且因政策性工资调整，人员工资增加，社保费、住房公积金缴费基数增加，对应缴费支出增加，故一般公共预算收入比上年增加32,992.78元；二是我单位根据辖区服务人口，以及近三年卫生院医疗业务发展情况预算2026年事业收入资金，使2026年事业收入预算比上年增加489,889.98元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,062,855.83元，其中：本年收入4,062,855.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,062,855.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了32,992.78元，增长0.82%，增加主要原因是我单位在职在编实有人员增加，人员工资增加，社保费及住房公积金对应缴费基数增加，故社保费及住房公积金缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,507,695.81元。财政拨款安排支出 4,062,855.83元，其中：基本支出3,897,090.66元，与上年对比增加了246495.76元，增长6.75%，增加主要原因是我单位在职在编实有人员增加，人员工资增加，社保费及住房公积金对应缴费基数增加，故社保费及住房公积金缴费支出增加；项目支出 165,765.17元，与2025 年对比减少了 213,502.98元，下降56.29%，减少主要原因是 2026年无预计达到法定退休年龄人员，未预算职业年金缴费资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 事业单位离退休：129,120.00 元，主要用于支付单位退休人员统筹外工资及离退休人员公用经费；

2080505 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出：406,010.40 元，主要用于在职在编人员单位基本养老保险缴费；

2089999 社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出：13,982.96 元，主要用于在职在编人员单位失业保险缴费；

2100302 卫生健康支出 - 基层医疗卫生机构 - 乡镇卫生院：2,853,543.40 元，主要用于卫生院在职在编人员经费支出、日常工作运行公用经费开支及残疾人保障等专项支出；

2100399 卫生健康支出 - 基层医疗卫生机构 - 其他基层医疗卫生机构支出：100,800.00 元，主要用于乡村医生（编外聘用人员）人员定额补助；

2100408 卫生健康支出 - 公共卫生 - 基本公共卫生服务：65,543.50 元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项工作需要的日常公用经费；

2100409 卫生健康支出 - 公共卫生 - 重大公共卫生服务：14,999.67 元，主要用于防治艾滋病项目各项工作开展需要的日常公用经费；

2101102 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗：135,834.42 元，主要用于在职在编人员单位基本医疗保险缴费；

2101103 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助：94,633.48 元，主要用于在职在编人员单位公务员医疗补助缴费；

2101199 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出：8,680.00 元，主要用于在职在编人员及退休人员单位大病保险补助缴费；

2210201 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金：239,708.00 元，主要用于在职在编人员单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市八角镇卫生院 2026 年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7 个，政府采购预算总额61,000.00 元，其中：政府采购货物预算29,000.00 元、政府采购服务预算32,000.00 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市八角镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无变化原因是本单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

2026 年公务接待费预算为 0 元，较上年无变化，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。无变化原因是本单位严格执行公务接待管理规定，2026 年无公务接待经费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026 年公务用车购置及运行维护费为20,000.00 元，较上年减少0.00元，减少0%。其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少0.00 元，下降0%，本年度共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

2026年公务用车保有量下降1辆，原因是2025年10月原值70,000.00元的医疗用车达到报废条件，于2025年11月完成报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市八角镇卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，本单位主要为医疗服务收入。

基本支出：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，是衡量行政事业单位经费使用规范性的重要指标。

绩效目标：指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，是项目预算绩效管理的核心内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市八角镇卫生院 2026 年机关运行经费安排 0 元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排，日常运转开支通过商品和服务支出科目核算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市八角镇卫生院 2026 年委托业务费安排30,880.00 元，与上年对比增加 15,180.00 元，主要原因是2026年医疗业务相关的委托检测、技术服务、医疗劳务派遣临时人员管理等委托业务增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市八角镇卫生院资产总额6,521,133.55元，其中，流动资产2,113,532.12元，固定资产4,136,373.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,531.25元，无形资产236,697.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少351,039.90元，其中固定资产减少201,168.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值70,000.00元；报废报损资产1项，账面原值70,000.00元，实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入25,268.46元，其中出租资产1,011.40平方米，资产出租收入25,268.46元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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