楚雄市彝海街道卫生院（原楚雄市鹿城镇卫生院）2024年度部门决算

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楚雄市彝海街道卫生院（原楚雄市鹿城镇卫生院）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.楚雄市彝海街道卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好家庭医生签约服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、检验科、护理部、药房、办公室、财务科、中心库房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续推进党风廉政建设和反腐败工作。推进体制机制建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。一是强化监督，廉洁从业。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州党委实施办法及市委实施细则，全面加强纪律和作风建设，加大督查力度严防违纪现象，认真执行党内各项监督制度，建立健全风险防控预警机制，设立廉政风险防控工作、工程项目建设、物资采购等领导小组，加强对领导班子和全体党员干部的监督。二是加强对各种假日、节庆的监督。在各种传统节庆前夕，找重点科室、重点岗位人员谈话，并发放了重大节假日领导干部廉洁自律告知书。认真开展“小金库”“商业贿赂”“吃空饷”“公款购买烟酒”等专项整治工作。三是认真落实国家七部委药品采购工作的意见，严格执行工程项目招投标、药品、试剂耗材、办公用品等采购管理的相关规定，严格治理购销领域不正之风。四是严格落实“四项谈话”制度，开展责任主体提醒谈话。同时，严格执行州市禁酒令。五是严格执行省、州、市党政领导班子“一把手”监督办法、党员领导干部“八小时以外”活动监督管理办法，强化内部管理，制定切实可行的计划、方案，对各项工作督促落实。加大对中层干部特别是卫生院领导班子，以及“八小时之外”的“生活圈”“社交圈”“娱乐圈”的监督力度。

医疗工作稳步推进。结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善了十八项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

城乡居民医保工作稳步推进。认真做好城乡居民医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在市委、市政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会共同努力，扎实做好城乡居民医保政策宣传工作，动员农民群众积极参与城乡居民医保。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度医保政策，让农民群众充分体会到了居民医疗的好处。

公共卫生服务工作有序推进。公共卫生服务工作包含（培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作），由分管公共卫生工作副院长负责，年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我镇实际情况认真研究制定《鹿城镇卫生院2024年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《鹿城镇卫生院2024年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我镇公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

艾滋病防治工作有效推进。认真按照艾滋病防治工作“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制，积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。

扎实推进爱国卫生专项行动工作。我镇高度重视爱国卫生七个专项行动工作，严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神，切实把工作落到实处。一是充分利用微信群、电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围；二是推进卫生常态化，每天8点交班后用20分钟时间开展对卫生院环境卫生清扫活动，长期坚持；三是提升和增建洗手设施，在公共场所人流量较多的区域规范建成一体化洗手台，配齐洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头，规范粘贴洗手宣传画，为我镇辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障；四是积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒，同乡镇集市经营户和居民签订“门前三包”责任书；五是倡导健康文明新风尚，认真落实办公场所等重点场所控烟工作，开展吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。

强化安全生产、巩固平安医院创建工作。一直以来都把平安医院创建工作纳入卫生院工作重要议事日程，全面落实平安医院创建工作任务。一是组织我镇医务人员召开平安医院创建工作部署会议；二是加大医务人员医德医风培训力度，组织医德医风和行业不正之风教育会议；三是稳步提高我镇医务人员基础技能和服务水平，组织我镇医务人员开展“三基三严”培训，确保全年无医疗纠纷和医疗事故发生；四是积极落实平安医院创建工作要求，认真开展平安医院创建自检自查工作，排查各类安全风险点，努力寻找平安医院创建工作中的不足，确保我镇平安医院创建工作取得良好的成效，确保全年无安全事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市彝海街道卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄市彝海街道卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市彝海街道卫生院2024年度收入合计16187710.78元。其中：财政拨款收入8727317.47元，占总收入的53.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7293387.31元（含教育收费0.00元），占总收入的45.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入167006.00元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计减少139817.71元，下降0.86%。其中：财政拨款收入增加272199.56元，增长3.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少396180.68元，下降5.15%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15836.59元，下降8.66%。主要原因是基层医疗卫生机构仍以常见病、多发病的初级诊疗为主，缺乏康复护理、儿科、妇产科等特色或急需的科室，无法满足居民的多元化健康需求，患者流失，受国家集采药品和耗材范围扩大等影响，药品销售量不变但药品收入依然降低，医疗收入减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市彝海街道卫生院2024年度支出合计15646102.87元。其中：基本支出13379403.24元，占总支出的85.51％；项目支出2266699.63元，占总支出的14.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少439583.20元，下降2.73%。其中：基本支出减少807446.32元，下降5.69%；项目支出增加367863.12元，增长19.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年下拨了2022年6-12月、2023年1-2月机关事业单位基本养老保险，2024年下拨了2023年3-12月、2024年1-3月机关事业单位基本养老保险，且2024年调出3名人员，人员经费减少，基本支出拨款减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市彝海街道卫生院机构正常运转的日常支出13379403.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6987860.77元，占基本支出的52.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6391542.47元，占基本支出的47.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市彝海街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2266699.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费2214034.11元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、卫生材料支出；

重大公共卫生服务项目经费52665.52元，主要用于慢病防治、艾滋病寻（随）访等卫生材料及劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市彝海街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8727317.47元，占本年支出合计的55.78%。与上年相比增加199716.56元，增长2.34%，完成年初预算的129.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1047797.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%，完成年初预算的109.97%。主要用于事业单位退休费264934.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出721307.2元，死亡抚恤38988元，其他社会保障和就业支出22567.9元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按照要求测算1-12月机关事业单位基本养老保险，2024年下拨了2023年3-12月、2024年1-3月机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出7228889.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%，完成年初预算的133.02%。主要用于乡镇卫生院4230525.72元，其他基层医疗卫生机构支出347604元，基本公共卫生服务2214034.11元，重大公共卫生服务52665.52元，事业单位医疗216386.35元，公务员医疗补助154228.12元，其他行政事业单位医疗支出13446元；造成预决算差异的主要原因是年初未将基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目上级补助资金纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出450630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的119.05%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按照要求测算1-12月住房公积金缴纳金额，2024年下拨了1-12月、2023年4-5月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为13993.78元，完成年初预算的93.29%；支出决算较上年减少10628.46元，下降43.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为13993.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10628.46元，下降43.17%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为13993.78元，完成年初预算的93.29%，支出决算较上年减少10628.46元，下降43.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为13993.78元，完成年初预算的93.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度，严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10628.46元，下降43.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度财政资金紧张，未保障公共卫生及家庭医生签约服务工作下乡加油费，且单位厉行节约，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗业务、基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市彝海街道卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。楚雄市彝海街道卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市彝海街道卫生院资产总额11163972.74元，其中，流动资产6737647.54元，固定资产4425450.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产875元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加417540.48元，其中固定资产增加47405元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24309.78元，其中：政府采购货物支出7225.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17084.78元。授予中小企业合同金额24309.78元，其中：授予小微企业合同金额24309.78元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101378501111