楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

监督索引号53230101377201000

楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024 年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024 年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024 年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行调查处理；组织实施全市健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律法规的宣传咨询和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。楚雄市卫生健康综合监督执法局受楚雄市卫生健康局的委托，承担国家法律法规赋予楚雄市卫生健康综合监督执法局实施的行政执法行为，并对该行为的后果承担法律责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：单位办公室、医疗机构监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编2辆。超编原因：超编2辆为限速30公里/小时的卫生监督执法车，车辆用于卫生监督执法、日常监督检查等各项工作。

三、重点工作概述

（一）加强党的领导，提升党建工作水平。以党的政治建设为统领，围绕增强政治属性和政治功能，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，引导党员干部不断增强政治素养，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把坚持讲政治、顾大局落实到工作全过程各环节。

（二）加强队伍建设，提升执法能力。一是通过基础培训与专项培训相结合、卫生监督协管员点对点带教培训、技能竞赛、案件分析评议讨论会等多种方式，不断提升卫生监督员的法律法规和业务知识水平。二是积极争取专项资金，先后采购了录音笔、询问室设备、照相机等一批执法取证设备和检测设备，有效提高了监督执法能力和水平，促进卫生监督执法的公平、公正和公开。

（三）加大执法力度，保障公共卫生安全。立足主责主业，围绕国家、省、州、市卫生健康监督部署，采取日常监督检查、专项行动和双随机抽查等相结合等方式，强化医疗服务、公共卫生、传染病防治、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生的监督检查。辖区内共有各类被监督单位3912家，共监督检查7000多户次，下达卫生监督意见书1335份，监督覆盖率100%；2024年“双随机”任务数466家，完成466家，监督完成率100%，双随机案件查处106件。2024年全市医疗机构的医疗废物集中处置达到全覆盖，全市共有385家医疗机构产生医疗废物，集中处置率达到100%，全部纳入云南省医疗废物在线监管平台管理。强化公共场所量化分级管理工作，完成住宿、沐浴、游泳、美容美发4类公共场所100%量化分级管理工作，全市四类公共场所2378家，量化评选A级住宿场所5家、B级住宿场所69家、B级游泳场所2家、B级沐浴场所3家、B级美容店2家，C级四类公共场所2297家。完成职业病危害专项治理23家，治理完成率92%，治理岗位治理合格率100%。卫生监督协管共上报信息线索共156条，其中食源性疾病信息15条，非法行医信息线索7条，其他违法信息线索134条，协管员协助查办案件134件。2024年共立案198件（其中简易程序133件，一般程序65件）。受理投诉102件，均按期办结。

（四）加强宣传教育和法治建设。一是加强执法人员法律培训，单位每季度召开业务培训会，由各科室业务骨干主讲，科室内部定期组织学习交流等方式，提高监督执法人员的依法行政意识、调查取证和综合分析研判能力，行政执法文书的制作运用能力，提升执法人员业务水平。二是落实“谁执法谁普法”责任制，认真开展卫生健康法律法规知识宣传，坚持普法工作与执法实践相结合，把法治宣传教育融入监督执法事前、事中、事后全过程，对被监管机构及重点人员进行政策宣讲和法律法规讲解，划清执业行为红线，传播“知法、守法”理念，积极为被监管机构提供普法服务。共开展医疗机构、厂矿企业、学校、托幼机构、住宿、美容、足浴、娱乐、游泳场所等公共场所负责人培训20多场次，培训3000多人次，发放资料宣传品2000余份。三是加强向各级网站及新闻媒体对卫生监督工作的宣传报道，楚雄市融媒体中心发布信息4篇，拍摄微课、抖音作品6件，及时反映卫生监督工作动态，树立卫生监督良好社会形象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计4964368.69元。其中：财政拨款收入4964368.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加585378.99元，增长13.37%。其中：财政拨款收入增加585378.99元，增长13.37%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：

事业单位离退休费收入增加39774.20元，2024年比2023年多退休1人；

机关事业单位基本养老保险费收入增加108621.44元，2024年比2023年多缴纳了6个月基本养老保险费；

死亡抚恤费收入增加236982.00元，2024年退休职工逝世发放了死亡抚恤费；

卫生监督机构收入减少169742.08元，2024年比2023年多退休1人；

基本公共卫生服务项目收入增加299202.17元，主要用于补发2023年9至12月份卫生监督协管员工资；

重大公共卫生服务项目收入减少11820.44元；

住房公积金收入增加87423.00元，2024年补发了2023年4月份、5月份欠缴住房公积金，补发了退休职工欠缴的住房公积金。

二、支出决算情况说明

楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计4964368.69元。其中：基本支出3731251.69元，占总支出的75.16％；项目支出1233117.00元，占总支出的24.84％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加585378.99元，增长13.37%。其中：基本支出增加19265.26元，增长0.52%；项目支出增加566113.73元，增长84.87%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

事业单位离退休费支出增加39774.20元，2024年比2023年多退休1人；

机关事业单位基本养老保险费支出增加108621.44元，2024年比2023年多缴纳了6个月基本养老保险费；

死亡抚恤费支出增加236982.00元，2024年退休职工逝世发放了死亡抚恤费；

卫生监督机构支出减少169742.08元，2024年比2023年多退休1人；

基本公共卫生服务项目支出增加299202.17元，主要用于补发2023年9至12月份卫生监督协管员工资；

重大公共卫生服务项目支出减少11820.44元；

住房公积金支出增加87423.00元，2024年补发了2023年4月份、5月份欠缴住房公积金，补发了退休职工欠缴的住房公积金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出3731251.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3519194.45元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212057.24元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1233117.00元。其中：

本单位无基本建设类项目支出；

丧葬抚恤资金项目经费236982.00元，用于退休职工逝世发放死亡抚恤费；

疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目经费61750.00元，主要用于购置卫生监督快检设备；

非税收入成本费用资金项目经费80000.00元，主要用于卫生监督执法过程中产生的办公费、印刷费、邮电费、便携式设备维修费、律师咨询费；

卫生健康专项（39项基本民生）市级补助资金项目经费14968.46元，主要用于开展基本公共卫生服务项目产生的办公费、邮电费；

基本公共卫生服务项目上级补助资金项目经费567423.11元，主要用于开展基本公共卫生服务项目产生的卫生监督协管劳务费、办公费、邮电费、差旅费、便携式设备维修费；

基本公共卫生服务项目（39项基本民生）中央补助资金项目经费263813.87元，主要用于开展基本公共卫生服务项目产生的卫生监督协管劳务费；

艾滋病防治州级专项补助资金项目经费8179.56元，主要用于开展艾滋病防治监督过程中产生的办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出4964368.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加585378.99元，增长13.37%，完成年初预算的112.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出年初无此项预算。

2.外交（类）支出年初无此项预算。

3.国防（类）支出年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出年初无此项预算。

5.教育（类）支出年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出841453.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%，完成年初预算的97.31%。主要用于支付养老保险缴费、抚恤费、医疗保险缴费、住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年有2人办理正式退休、补缴2023年度基本养老保险费欠费、补缴2023年度住房公积金欠费。

9.卫生健康（类）支出3851054.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%，完成年初预算的118.17%。主要用于卫生监督执法人员工资、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有2人办理正式退休、补发2023年9至12月份卫生监督协管员工资。

10.节能环保（类）支出年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出年初无此项预算。

12.农林水（类）支出年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出年初无此项预算。

16.金融（类）支出年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出271860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的100.73%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是补发了退休职工欠缴的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出年初无此项预算。

23.其他（类）支出年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元，决算为14688.50元，完成年初预算的57.27%；支出决算较上年减少12320.00元，下降45.62%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为14688.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12320.00元，下降45.62%；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14688.50元，支出决算为14688.50元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少12320.00元，下降45.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14688.50元，决算为14688.50元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：无。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12320.00元，下降45.62%；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年车辆没有发生维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生监督检查所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出212057.24元，比上年减少35502.80元，下降14.34%，主要原因是2024年比2023年多退休1人。单位机关运行经费主要用于退休人员公用经费和单位办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市卫生健康综合监督执法局资产总额540080.78元，其中，流动资产7129.69元，固定资产532951.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4270800.65元，其中固定资产减少4276859.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值305428.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14688.50元，其中：政府采购货物支出14688.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14688.50元，其中：授予小微企业合同金额14688.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年12月份，单位办公楼原值5011914.68元无偿划拨给楚雄市机关服务中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“双随机”监督抽检：指执法人员的随机抽取、随机对应。该系统工作流程为：首先通过对系统内大量的卫生监督对象信息进行复杂运算。在运算中，卫生监督对象信息的随机抽取要配合数据中心设置的黑白名单以及各种设定的抽取规则，通过对数据的深度挖掘、抽象的运算以及对数据的优化给出绝对公平的卫生监督对象信息抽检结果。其次，在对卫生监督对象信息随机抽取后系统再从执法人员中通过随机的运算抽取出相对应的执法人员，实现执法检查的公正、公平、透明。

3.卫生监督协管：指乡镇卫生院、村卫生室及社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，协助区（县）卫生监督机构，在辖区内依法开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作，并接受卫生监督机构的业务指导。

4.基本公共卫生服务：是指卫生监督机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。基本公共卫生服务的职能任务是：

（1）公共场所卫生服务

协助卫生计生监督机构对辖区内所有公共场所开展巡查，督促从业人员定期开展预防性体检、参加卫生知识培训、及时办理健康证和卫生知识培训合格证。

（2）饮用水卫生安全巡查

协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

（3）学校卫生服务

协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡查，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

（4）非法行医和非法采供血信息报告

协助卫生计生监督执法机构对辖区内医疗机构开展巡查，定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。

（5）食源性疾病及相关信息报告

发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。

（6）计划生育相关信息报告

协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。

5.无证行医：指无医师执业资格的人冒称执业医师行医。

6.二次供水：是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式。

7.内部控制制度：是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。

8.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

9.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。如执法文书、培训合格证工本费、封塑机、制服、抽检材料、仪器耗材等费用。

楚雄市卫生健康综合监督执法局

2025年11月21日

（此件公开发布）

监督索引号53230101377201111