楚雄市人民医院2024年度部门决算

监督索引号53230101376901000

楚雄市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是：

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

突发公共卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置47个内设机构，包括：职能科室14个：党政综合办（工会）、医务科（质控、投诉、病案）、护理部、感染管理科、人事科、纪检室、绩效办、财务科、审计科、运营管理办、后勤科、信息科、医保办、国有资产管理科；临床科室25个：内一科（呼吸与危重症科、内分泌科）、内二科（神经内科、消化内科、肾内科、免疫科）、内三科（心血管内科、血液科）、外一科（普通外科、胸外科、肿瘤科）、外二科（骨科、神经外科、血管外科、烧伤科）、外三科（泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科）、麻醉科、麻醉疼痛科、公共卫生科（预防保健）、口腔科、中医科、康复科、老年病科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、急诊科、重症医学科、皮肤科（门诊）、精神科（门诊）、感染性疾病科（发热门诊、肠道门诊）、门诊部、院前急救；医技辅助科室8个：药剂科、放射影像科、超声医学科、医学检验科、病理科、消毒供应室、云心电中心、内镜中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员283人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员266人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员266人。包括财政拨款开支经费的人员149人；经费自理人员117人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休160人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，促医院发展。一是坚持“以党建引领卫生健康事业高质量发展”的理念，深入贯彻落实公立医院党的建设有关政策要求，以“温暖党建”打造“37℃人民医院”的新目标。二是扎实开展学习教育，汲取奋进新力量。通过“三会一课”和“云岭先锋”“学习强国”等平台，扎实开展党的二十届三中全会精神学习和党纪党史学习教育，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实走心。2024年召开党委理论学习中心组学习会10次，开展义诊、党员进社区服务、为职工和服务对象等开展办实事实践活动12场次，切实解决群众急难愁盼问题。三是加强党风廉政建设，营造风清气正新氛围。坚持以“党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗”的五清医院建设为目标，以医德医风建设为主线，推动“十大行动”走深走实，将一体推进“三不腐”理念贯穿清廉医院建设始终。扎实推进“两个责任”专题约谈工作，指出问题1297个，制定整改举措1297条，做到立行立改、真改实改；对近三年新入职员工102人进行岗前培训，召开警示教育大会4次、观看警示教育片5部，组织31位党员到楚州反腐倡廉警示教育基地开展警示教育活动，党员干部的廉洁意识和法纪观念不断增强。

（二）加强学科建设，提升医疗服务能力。一是对照《县医院医疗服务能力推荐标准》的七大内容，将标准逐条分解、细化到各科室，明确了责任领导、责任科室和具体责任人，分析评估医疗服务能力现状，认真梳理不达标项目，制定解决措施并有效落实，2024年医院顺利通过第二阶段提质达标现场验收，完成二甲医院复审现场评审。二是针对医院部分学科缺失、发展缓慢的现状，制定学科发展计划，不断健全学科建设，2024年3月独立设置老年病科。三是大力开展新技术新业务。2024年共有46项新技术新项目通过医疗技术临床应用管理委员会审核准入，46人具备相关新技术新项目的“独立主持技术人员”资质，授予相关新技术新项目的开展权限。四是介入手术室顺利投入使用。2024年开展冠脉造影术161例、经皮冠状动脉支架植入术13例、经皮冠状动脉球囊扩张术3例、经皮导管房间隔缺损封堵术5例、经导管心脏射频消融术2例、起搏器植入术8例，全脑血管造影术154例、椎动脉支架植入1例、动脉瘤栓塞术2例。五是成立一站式服务中心，设立分诊、挂号、诊疗、付费一站式服务窗口，让门诊患者享受就医一条龙服务。

（三）持续改进医疗质量，保障医疗安全。一是持续加强医疗质量管理，严格落实医疗核心制度，建立健全医疗质量管理体系，不断完善医疗质量考核标准，保障医疗安全。2024年共检查病历451份，甲级率93.49%。二是推进临床路径和单病种管理，进一步规范各科室临床检查、诊断、治疗、用药行为。2024年临床路径管理11393人次，入径率81.16%，完成率98.86%，单病种上报例数1790例。三是借助“胸痛、脑卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿”急诊急救五大中心搭建的桥梁，将我院其他专科纳入多学科团队建设目录，根据各科疾病特点提出特色MDT团队建设方案，以实现急危重症的诊治能一呼百应，各学科紧密协作，最终构建高效、准确、快速的诊疗体系。

（四）夯实护理管理，提升服务内涵。一是深化护理质量管理理念，不断完善护理质量管理制度、护理质量控制体系、操作规程、护理应急预案及护理质量评价标准等共24项。二是持续加强护士队伍建设，提高综合素质，提升岗位胜任能力，2024年开展“强基础、提质量、促发展”护理岗位技能竞赛活动1次，青年护士大讲堂4期，举办护理专项培训12次，开展护理业务查房、疑难病例讨论16次，应急演练4次。三是拓展优质护理服务内涵，持续改善护理服务，创新发展多元化的护理服务，提升患者就医体验，2024年患者对护理服务满意度95.46%。四是强化科研与教育工作，2024年接收各院校护理实习生81人，完成了实习计划与目标，立项院级科研1项，发表实用型专利2项，发表论文共9篇，护理科研与教育工作取得了新的突破。

（五）积极引进和培养人才，建立合理人才梯队。一是加大对重点领域、紧缺专业、关键岗位专业技术人才的引进力度，2024年招录人员43人，其中卫生专业技术人员40名，信息专业技术人员2人，行政管理人员1人；引进硕士研究生9人。二是搭好“推优”平台，提升人才影响力。2024年入选市委联系专家2人，荣获楚雄州优秀医务工作者1人。三是搭好人才培养平台，着力抓好现有人才的培养。2024年派出医务人员参加学术会议及短期培训学习140余人次，选送人员到州级、省级三甲医院进修学习17人次，到三级医院参加住院医师规范化培训2人，构建了合理的人才梯队。

（六）加强医联体合作，助力能力提升。2024年云南大学附属医院派驻对口帮扶专家8人，帮扶康复医学科、皮肤科、外一科、内一科、外二科、护理部、检验科、体检科，共诊疗门诊患者32560人次、住院患者1771人、开展手术例数548例，参与教学查房237次、会诊及疑难病例讨论242次、学术讲座255次，帮助开展新技术新业务37项，结对带徒15人。完善《楚雄市人民医院院级科研管理规定》，特邀云南大学附属医院及楚雄医药高等专科学校专家对10项科研立项课题指导评审，经伦理委员会严格审查，按标准流程评选出4项院级科研项目，并推荐了2项校级科研项目。

（七）加强院感防控，杜绝院内感染。一是调整医院感染管理委员会及医疗废物管理委员会，补充完善7项医院感染管理相关制度流程，修订3项医院感染管理应急处置预案。二是完善院科两级侵入性诊疗操作目录，制定相应感染防控措施及“三管”感染防控措施执行依从性督查表，进一步规范了院科两级医院感染风险评估工作。三是组织院内感控知识培训26场次，参训人员2458人次，抽查考核基本达标。全院职工医院感染防控“三基”知识、院感防控意识及防控能力水平不断提高。

（八）强化公共卫生服务，严格落实传染病管理。一是 中大街社区卫生服务中心工作稳步推进，2024年累计建立居民电子健康档案27542份，电子健康档案建档率 83.26%，健康档案使用份数6941份，使用率 25.2%，家庭医生签约5252人，履约率100%。二是中大街社区卫生服务中心预防接种门诊顺利通过楚雄州二级预防接种门诊评审专家验收。2024年完成国家免疫规划疫苗接种1907剂次，0-6岁儿童疫苗接种率均达93%以上；非免疫规划疫苗共接种8732剂次。三是认真落实传染病、突发公共卫生事件报告制度。2024年共报告传染病19种844例，开展36旬次传染病漏报检查，无传染病疫情漏报，无甲类传染病报告，无突发公共卫生事件报告。四是严格落实HIV“逢血必检”措施，进一步扩大检测范围，2024年HIV共检测62949人，初筛阳性61人，送确证检测6人，送检率100%，发现新发感染者6人，检测原阳性55人。在治抗病毒人员487人，抗病毒治疗比例达97.17%。数据上报及时率100%，数据上报一致率100%，圆满完成了上级下达的工作任务。

（九）提升信息化水平，保障数据安全。将信息化作为医院基本建设的优先领域，持续加强电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统建设，确保网络安全、数据安全和医患个人信息依法合规使用，线上线下一体化医疗服务模式基本形成。启动市域医共体信息化平台系统建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民医院2024年度收入合计194160079.59元。其中：财政拨款收入55797293.98元，占总收入的28.74%；无上级补助收入；事业收入137687968.92元（含教育收费0.00元），占总收入的70.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入674816.69元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计增加8103805.44元，增长4.36%。其中：财政拨款收入增加6587255.10元，增长13.39%；事业收入增加7820161.91元，增长6.02%；其他收入减少6303611.57元，下降90.33%。主要原因是2024年财政人员经费拨款较2023年增加，同时2024年财政下达偿债资金指标较2023年增加导致2024年项目拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民医院2024年度支出合计173229631.15元。其中：基本支出154112962.74元，占总支出的88.96％；项目支出19116668.41元，占总支出的11.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少27125819.51元，下降13.54%。其中：基本支出减少31956403.39元，下降17.17%；项目支出增加4830583.88元，增长33.81%。主要原因是2023年偿还银行贷款导致2024年债务还本支出较2023年减少，同时2024年财政下达偿债资金指标较2023年增加导致2024年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市人民医院机构正常运转的日常支出154112962.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77107663.07元，占基本支出的50.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77005299.67元，占基本支出的49.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19116668.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：偿债资金类项目支出16386865.94元，主要用于偿还相关债务支出；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金1562400.00元，主要用于楚雄市2024年基层医疗卫生人员技能培训；公共卫生类项目支出413500.00元，主要用于重大传染病防治以及新型冠状病毒肺炎疫情防治支出；基层名老中医药专家工作室专项资金135818.61元，主要用于李学勇专家工作室建设；专家工作站人才经费60000.00元，主要用于医院胡竹林专家工作站、李炯明专家工作站等专家工作站的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出49806111.59元，占本年支出合计的28.75%。与上年相比增加7658017.71元，增长18.17%，完成年初预算的95.01%。主要原因是一般公共预算偿债资金较2023年增加5318221.02元，人员经费较2023年增加2314755.08 元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金较2023年增加1,562,400.00元，公共卫生支出较2023年减少1673177.00元，基层名老中医专家工作室经费较2023年增加135818.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出6709209.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%，完成年初预算的91.00%。主要用于支付在职人员养老保险、离退休职工工资等；造成预决算差异的主要原因是部分社会保障和就业（类）支出资金未到位。

9.卫生健康（类）支出30448818.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.13%，完成年初预算的71.05%。主要用于支付在职人员医疗保险、单位的运行经费、公共卫生等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是部分卫生健康类支出资金未到位。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出10455683.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于偿还债务支出；造成预决算差异的主要原因是此项支出为调整预算追加。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出2192400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市人民医院资产总额513820499.86元，其中，流动资产360698551.7元，固定资产138801874.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2104899.20元，无形资产11375966.11元（净值），其他资产839208.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6006253.37元，其中固定资产减少19662541.76元。处置房屋建筑物362.76平方米，账面原值448547.05元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产295项，账面原值461454.93元，实现资产处置收入12000.00 元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8910026.78元，其中：政府采购货物支出691679.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8218347.78元。授予中小企业合同金额8910026.78元，其中：授予小微企业合同金额8910026.78元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101376901111