楚雄市大过口乡卫生院2024年度部门决算

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楚雄市大过口乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕（产）妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续加强我院行业作风建设。我院以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，切实加强医德医风建设和提高职业道德素质，着力培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，从源头减少医患纠纷的发生。

加大人才培养力度，提升医院医疗服务能力。我院全面提升医疗服务能力，一是积极完善人才激励机制，鼓励医务人员晋升职称。坚持人才培养计划，选派医疗业务骨干2-3名到上级医院进修学习。二是鼓励医务人员参加学历教育，积极报考各类专业技术资格考试。

积极拓展医院特色科室。依托楚雄市紧密型医共体及单位优势资源条件，发展特色专科，形成自己的品牌。进一步提高群众对医院的认识度、信任度、以此增强医院品牌效应。

加强医疗质量管理，保障医疗安全。我院持续加强对医务人员的法律法规教育，增强医疗安全责任意识，落实诊疗工作和服务流程的规范化，严格落实和规范各项操作规程，杜绝医疗责任事故发生。加强医疗卫生服务基本理论、基本知识、基本技能训练，持续监督检查，坚持处方、病历点评制度，定期开展医疗质量检查，不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

加强孕（产）妇管理和计划生育工作。大过口乡卫生院持续认真执行妇幼工作考评标准，不断加强对村妇保、儿保工作的督导检查，确保孕（产）妇和儿童系统管理率保持在98%以上。完善孕（产）妇管理机制，强化对高危孕（产）妇跟踪管理，不断完善孕（产）妇危重症抢救绿色通道，落实将有免补政策，继续推进新生儿“三病”筛查工作，降低残疾发生率；坚持基本国策不动摇，全面实施两孩政策。继续抓好孕前优生检查、适龄妇女增服叶酸、查环查孕等常规计划生育工作。

着力推进艾滋病防治工作。近年来大过口乡外出流动人员逐年增多的总体趋势，一是进一步加大教育艾滋病防治宣传力度，不断提升辖区群众和外出务工人员对艾滋病的认识和增强自我防范意识；二是进一步加强艾滋病日常监测检测工作，积极完成了上级下达的PITC监测任务和指标数。

不断强化安全生产工作。我院牢固树立“安全生产是第一要务”的原则，不断平稳推进安全生产工作责任，一是抓紧抓牢干部职工安全生产责任意识，在思想上、行动上保持高度警惕；二是加大院内安全生产检查工作力度，及时消除各类安全生产风险隐患；三是不断推动“四防建设”，加大人防、物防、技防等措施和手段，避免发生安全责任事故，同时加强院内职工的安全意识宣传教育培训，牢固树立安全第一的理念，扎实做好我院消防安全、道路交通安全、医疗安全和有效防范自然灾害减灾防灾。

平稳推进平安医院建设工作。我院在巩固现有的平安医院创建成果的同时，持续加大平安医院创建工作力度，坚决打击涉医涉案行为，营造良好的就医环境，进一步做好医疗事故防范工作，确保医疗矛盾纠纷及时得到化解，推动了我院医疗卫生服务健康发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市大过口乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄市大过口乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院2024年度收入合计6159567.83元。其中：财政拨款收入4235645.5元，占总收入的68.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1801357.63元（含教育收费0元），占总收入的29.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入122564.70元，占总收入的1.99%。

与上年相比，收入合计增加163861.95元，增长2.73%。其中：财政拨款收入增加145168.47元，增长3.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加8703.56元，增长0.49%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9989.92元，增长8.87%。主要原因是2023年财政资金困难，单位机关事业单位基本养老保险及住房公积金未足额下拨，2024年度足额下拨机关事业单位基本养老保险及住房公积金，人员经费增加，基本拨款收入增加；2024年度基本公共卫生服务项目资金增加，项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院2024年度支出合计5784278.71元。其中：基本支出5003711.27元，占总支出的86.51％；项目支出780567.44元，占总支出的13.49％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少96228.89元，下降1.64%。其中：基本支出减少144710.52元，下降2.81%；项目支出增加48481.63元，增长6.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年新增1名退休职工，工资福利费用支出减少，基本支出减少；2024年度基本公共卫生服务项目资金增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障雄市大过口乡卫生院机构正常运转的日常支出5003711.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3452001.94元，占基本支出的68.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1551709.33元，占基本支出的31.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780567.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费774167.63元，主要用于公共卫生服务临时人员工资、村卫生室劳务费、开展基本公共卫生服务卫生材料支出；

重大公共卫生服务项目经费6399.81元，主要用于开展传染病项目卫生材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4235645.50元，占本年支出合计的73.23%。与上年相比增加143554.47元，增长3.51%，完成年初预算的105.76%。主要原因是2023年财政资金困难，单位部分机关事业单位基本养老保险及住房公积金未足额下拨，2024年度足额下拨机关事业单位基本养老保险及住房公积金，人员经费增加，基本拨款收入增加；2024年度基本公共卫生服务项目资金增加，项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出527543.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%，完成年初预算的92.67%，主要用于事业单位退休费127102.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出389733.12元，其他社会保障和就业支出10707.83元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增1名退休职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出决算数较年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出3474731.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%，完成年初预算的107.36%，主要用于乡镇卫生院2282299.56元，其他基层医疗卫生机构支出226608元，基本公共卫生服务774167.63元，重大公共卫生服务6399.81元，事业单位医疗104890.79元，公务员医疗补助73144.36元，其他行政事业单位医疗支出7221元。造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算时未将公共卫生项目、重大公共卫生服务项目上级补助资金纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出233371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的116.99%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初测算了1-12月住房公积金，2024年下拨了1-12月、2023年4-5月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的50%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为5000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为5000元，完成年初预算的50%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为5000元，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度，严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展出诊医疗急诊急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市大过口乡卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市大过口乡卫生院资产总额5633731.61元，其中，流动资产2522160.98元，固定资产3107595.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3975元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加374727.61元，其中固定资产增加36770元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34636.10元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34636.10元。授予中小企业合同金额34636.10元，其中：授予小微企业合同金额34636.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101378401111