楚雄市子午镇卫生院2024年度部门决算

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楚雄市子午镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024 年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024 年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024 年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

子午镇卫生院位于楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担着本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：科医疗组、药房组、公共卫生科、护理组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇卫生院2024年度收入合计11806451.29元。其中：财政拨款收入7355311.94元，占总收入的62.30%；无上级补助收入；事业收入4340451.30元（含教育收费0.00元），占总收入的36.76%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入110688.05元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计增加777593.06元，增长7.05%。其中：财政拨款收入增加1097326.44元，增长17.53%；无上级补助收入；事业收入减少296976.68元，下降6.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2756.70元，下降17.05%。主要原因一是2024年财政资金不仅保障了当年的住房公积金单位缴纳部分，还补下达了2023年4-5月差欠部分，导致住房公积金财政拨款收入增加；二是2024年加大基本公共卫生服务项目资金统筹力度，项目拨款收入增加；三是我单位2024年班子成员及人员结构调整，对单位业务工作开展不熟悉，虽然门急诊人次数及出院人次数均有所增加，但因收入结构不合理，导致事业收入减少；四是我单位2024年其他收入包含利息收入1787.14元，集采药品结余留用资金11140.79元，医共体总院拨付的抽调人员绩效工资20224.05元，2024年1-12月食堂收入57008.00元，收回以前年度公务出差个人缴纳伙食费2304.00元，故2024年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇卫生院2024年度支出合计10947088.27元。其中：基本支出9124767.26元，占总支出的83.35%；项目支出1822321.01元，占总支出的16.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3505.19元，增长0.03%。其中：基本支出减少643547.81元，下降6.59%；项目支出增加647053.00元，下降55.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是我单位2024年度内因人员岗位调整，业务管理水平参差不齐导致卫生院2024年医疗业务收入下降，对应药品及卫生材料支出减少，故基本支出比上年减少；二是2024年财政项目基本公共卫生服务项目及重大公共卫生项目财政拨款收入增加，则对应项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市子午镇卫生院机构正常运转的日常支出9124767.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5768822.62元，占基本支出的63.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3355944.64元，占基本支出的36.78%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市子午镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1822321.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层心脑血管救治站拓面建设项目经费20000.00元，主要用于基层心脑血管救治站建设专用设备购置。

基本公共卫生服务项目经费1781486.26元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、公共卫生日常办公费、邮电费、网络系统维修（护）费以及公共卫生材料费支出。

重大公共卫生服务项目经费20834.75元，主要用于重大公共卫生临时人员工资及专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7355311.94元，占本年支出合计的67.19%。与上年相比增加1088635.44元，增长17.37%，完成年初预算的128.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出834962.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%，完成年初预算的104.85%。主要用于事业单位离退休217571.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出600028.16元，其他社会保障和就业支出17362.21元；造成预决算差异的主要原因一是我单位2024年新增退休人员1人，故退休人员统筹外资金决算数大于年初预算数；二是2024年下达了2023年3-12月及2024年1-3月共计13个月的在职在编人员养老保险缴费资金，故2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出6140995.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%，完成年初预算的133.49%。主要用于乡镇卫生院7235506.01元，其他基层医疗卫生机构支出350916.00元，基本公共卫生服务1781486.26元，重大公共卫生服务20834.75元，事业单位医疗183531.25元，公务员医疗补助129541.88元，其他行政事业单位医疗支出10956.00元；造成预决算差异的主要原因一是基层心脑血管救治站拓面建设项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目年初只预算了本级财力资金，未预算上级补助资金，故决算数大于年初预算数；二是2024年在乡村医生定额补助不变的情况下增加了一卡通2024年1-6月三年行动计划乡村医生定额补助省级补助资金31200.00元，一卡通2024年1-6月基本药物制度省级补助资金46800.00元，一卡通2024年1-6月基本药物制度中央补助资金85716.00元，故其他基层医疗卫生机构支出决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出379354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的113.22%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金不仅保障了当年的住房公积金单位缴纳部分，还补下达了2023年4-5月差欠部分，故住房公积金支出决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为4963.62元，完成年初预算的16.55%；支出决算较上年减少14079.63元，下降73.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为4963.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.55%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14079.63元，下降73.94%；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为4963.62元，完成年初预算的16.55%，支出决算较上年减少14079.63元，下降73.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为4963.62元，完成年初预算的16.55%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年“三公”经费中公务用车运行维护费财政拨款仅下达了车辆保险费4963.62元，其他为保障车辆运行的燃油及车辆维修保养费用在单位事业收入资金中开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14079.63元，下降73.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年“三公”经费中公务用车运行维护费财政拨款仅下达了车辆保险费4963.62元，其他为保障车辆运行的燃油及车辆维修保养费用在单位事业收入资金中开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本医疗中急诊急救、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务以及其他临时性工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。楚雄市子午镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市子午镇卫生院资产总额8883372.67元，其中，流动资产2901693.77元，固定资产5981678.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170367.39元，其中固定资产增加109130.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15563.62元，其中：政府采购货物支出10600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4963.62元。授予中小企业合同金额10600.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101377601111