楚雄市三街镇中心卫生院2024年度部门决算

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楚雄市三街镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市三街镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近2.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

（1）提供基本医疗服务。

（2）开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

（3）开展计划生育技术指导和服务工作。

（4）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.着力提高医院综合服务能力，坚持医疗与公卫并重，西医与中医并重，全面提高综合服务能力，让群众就近就便看好病。

一是鼓励我院医务人员积极晋升职称，建立完善的人才激励机制，对考取和新晋升职称的人员进行奖励；二是坚持我院人才培养计划，每年有组织、有计划、有任务选派医疗业务骨干2-3名到上级医院进修学习，重在提高医务人员的医疗技术水平；三是每年按照计划每季度组织院内医疗业务技能、公共卫生服务业务知识、中医适宜技术培训，重点针对乡村医生、我院医疗护理人员和公共卫生工作人员，全面提升医疗、护理、中医、公共卫生服务能力和水平。

2.不断推动国家基本公共卫生服务向基层延伸，推进公共卫生服务均等化进程，依托我院慢病管理中心、慢性病综合防控示范区创建的优势条件，积极完善基本公共卫生服务体系，积极做好常态化疾病的综合防治能力。一是加强乡村医生队伍管理，鼓励乡村医生参加学历教育，努力提高自身专业知识，积极报考各类专业技术资格考试。积极完善业务、技术、管理、指导、培训、考核的公共卫生服务体系，从严从实抓好基本公共卫生服务工作；二是重点加强传染病防控工作，强化高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者等服务人群的管理随访工作，做好常态化疾病综合防控能力；三是加强孕产期保健、儿童保健、妇女保健的业务职能，不断提高妇幼保健服务质量，真正做到临床为保健提供技术支撑，保健增进健康的目的。认真抓好孕产妇和儿童保健管理工作，进一步重视孕产妇和儿童的全程保健管理，不断规范保健技术服务，提高保健服务质量。

3.以三街创建国家卫生乡镇和健康乡镇为契机，积极落实爱国卫生新“七大专项行动”，围绕“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”，加强对辖区群众卫生健康知识的宣传普及工作，全力倡导健康文明生活方式。一是以宣传普及卫生健康知识为导向，加大卫生健康知识的宣传力度，抓好常见传染病、高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中等慢性疾病的宣传普及力度，提升辖区群众知晓率，养成良好的健康生活方式；二是助力我镇相关的职能部门推动健康乡镇、健康公园、健康步道的建设，引导辖区群众积极参加各类体育锻炼，增强体质。

4.依托我院现有的中医药人才资源，进一步拓展中医药服务能力，充实和配全中医科人员，为中医药服务提供人才保障。根据目前我院中医适宜技术的设施设备配置情况，购置及配备中医药及中医适宜技术设备，提升发展中医药服务的基础条件。着力提升服务能力，全面、系统开展中医门诊、住院、汤剂、针灸、推拿、拔罐、熏蒸、理疗等服务，全面推广中医药服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇中心卫生院2024年度收入合计8156323.28元。其中：财政拨款收入5224761.90元，占总收入的64.06%；无上级补助收入；事业收入2807588.93元（含教育收费0.00元），占总收入的34.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入123972.45元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计减少71184.81元，下降0.87%。其中：财政拨款收入减少77589.60元，下降1.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加194870.70元，增长7.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少188465.91元，下降60.32%。

主要原因：一是2024年因财政资金困难，财政未下拨2024年第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政拨款收入减少；二是因2024年事业单位选调考试，调出2人，人员工资及相应事业单位基本养老保险、基本医疗保险等减少，基本财政拨款收入减少。三是2024年因等级医院评审，医院医疗服务能力提升，门诊住院人次增加，医疗收入增加；四是2023年其他收入收楚雄市医保局拨2022年州级补助居民“两病”示范资金20万元，2024年无此项收入，2024年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇中心卫生院2024年度支出合计7559366.32元。其中：基本支出6309472.71元，占总支出的83.47％；项目支出1249893.61元，占总支出的16.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少504465.44元，下降6.26%。其中：基本支出减少262204.23元，下降3.99%；项目支出减少242261.21元，下降16.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年因财政资金困难，财政未下拨2024年第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政拨款支出减少；二是因2024年事业单位选调考试，调出2人，人员工资及相应事业单位基本养老保险、基本医疗保险等减少，基本财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市三街镇中心卫生院机构正常运转的日常支出6309472.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4128123.32元，占基本支出的65.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2181349.39元，占基本支出的34.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市三街镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1249893.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1186209.79元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、卫生材料支出。

重大公共卫生服务项目经费13683.82元，主要用于慢性非传染性疾病防治支出。

突发公共卫生事件应急处置项目经费50000元，主要用于前急救系统设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5224761.90元，占本年支出合计的69.12%。与上年相比减少86601.60元，下降1.63%，完成年初预算的124.46%。主要原因：一是2024年因财政资金困难，财政未下拨2024年第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政拨款支出减少；二是因2024年事业单位选调考试，调出2人，人员工资及相应事业单位基本养老保险、基本医疗保险等减少，基本财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出597536.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%，完成年初预算的111.69%。主要用于事业部门离退休支出132025.20元、机关事业部门基本养老保险缴费支出443456.48元、死亡抚恤8082.00元、其他社会保障和就业支出13972.55元；造成预决算差异的主要原因2024年财政拨付2023年4月至12月在职在编人员单位部分基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出4358501.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%，完成年初预算的126.68%。主要用于乡镇卫生院支出2608989.30元，其他基层医疗卫生机构支出265986.00元，基本公共卫生服务支出1186209.79元，重大公共卫生服务13683.82元，突发公共卫生事件应急处理50000元，事业部门医疗133003.68元，公务员医疗补助91914.08元，其他行政事业部门医疗支出8715元；造成预决算差异的主要原因是年初预算基本公共卫生项目经费是市级补助资金，年度执行中根据公共卫生项目服务量调整公共卫生项目服务经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出268724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的120.94%。主要用于在职在编人员住房公积金支出268724.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨付2023年4月至5月在职在编人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的50.00%；支出决算较上年减少14072.07元，下降58.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14072.07元，下降58.46%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的50.00%，支出决算较上年减少14072.07元，下降58.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因财政资金困难，公务接待费从单位事业收入中列支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14072.07元，下降58.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年因财政资金困难，公务用车运行维护费从单位事业收入中列支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。楚雄市三街镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市三街镇中心卫生院资产总额9816985.59元，其中，流动资产3218992.05元，固定资产6569870.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28123.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加741930.33元，其中固定资产增加38290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36450.00元，其中：政府采购货物支出9750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26700.00元。授予中小企业合同金额36450.00元，其中：授予小微企业合同金额34750.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230101378901111