楚雄市东瓜街道卫生院（原楚雄市东瓜镇卫生院）2024年度部门决算

监督索引号53230101377501000

楚雄市东瓜街道卫生院（原楚雄市东瓜镇卫生院）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

东瓜街道卫生院位于楚雄市东瓜街道东瓜街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担东瓜街道辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本镇8.2万人的常住人口和8万的流动人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员37人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责东瓜街道的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责东瓜街道的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务;

3.负责东瓜街道法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4.负责东瓜街道辖区的家庭医生签约服务；

5.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

6.负责东瓜街道辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

7.负责对东瓜街道辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

8.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜街道卫生院2024年度收入合计15108022.82元。其中：财政拨款收入8499415.86元，占总收入的56.26%；无上级补助收入；事业收入6536992.46元（含教育收费0.00元），占总收入的43.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入71614.50元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计减少1866936.60元，下降11.00%。其中：财政拨款收入减少411146.87元，下降4.61%；无上级补助收入；事业收入减少1117454.28元，下降14.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少338335.45元，下降82.53%。主要原因：一是2024年因财政资金困难，财政未下拨2024年第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政拨款收入减少；二是因2024年退休1人，人员工资及相应事业单位基本养老保险、基本医疗保险等减少，基本财政拨款收入减少；三是市级医院与乡镇卫生院距离较近，加之群众意识增强，部分病人选择上级医院就诊，病人减少，事业收入减少；四是2023年其他收入收楚雄市医保局拨2022年州级补助居民“两病”示范资金30万元，核酸采样运输服务费43000元，2024年无此项收入，2024年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜街道卫生院2024年度支出合计14799111.82元。其中：基本支出12991467.12元，占总支出的87.79％；项目支出1807644.70元，占总支出的12.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2232435.37元，下降13.11%。其中：基本支出减少726603.66元，下降5.30%；项目支出减少1505831.71元，下降45.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年因财政资金困难，财政未下2024年拨第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政拨款支出减少；二是因2024年退休1人，人员工资及相应事业单位基本养老保险、基本医疗保险等减少，基本财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市东瓜街道卫生院机构正常运转的日常支出12991467.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7145852.29元，占基本支出的55.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5845614.83元，占基本支出的45.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市东瓜街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1807644.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1469282.51元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、卫生材料支出。

重大公共卫生服务项目经费18362.19元，主要用于慢性非传染性疾病防治支出。

心脑血管救治站建设项目经费20000元，主要用于心脑血管救治站设备采购款。

东瓜街道社区卫生服务中心项目的建设项目经费300000元，主要用于东瓜街道社区卫生服务中心项目的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8499415.86元,占本年支出合计的57.43%。与上年相比减少431723.87元，下降4.83%,完成年初预算的119.50%。主要原因：一是2024年因财政资金困难，财政未下2024年拨第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政拨款支出减少；二是因2024年退休1人，人员工资及相应事业单位基本养老保险、基本医疗保险等减少，基本财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出997129.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%,完成年初预算的107.50%。主要用于部门离退休支出222115.50元、关事业部门基本养老保险缴费支出706517.28元、机关事业单位职业年金缴费支出45979.62元、其他社会保障和就业支出22517.08元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨付2023年4月至12月在职在编人员单位部分基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出7025458.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%,完成年初预算的121.64%。主要用于乡镇卫生院支出4473090.64元，其他基层医疗卫生机构支出674820.00元，基本公共卫生服务支出1469282.51元，重大公共卫生服务18362.19元，事业部门医疗224135.60元，公务员医疗补助153566.44元，其他行政事业部门医疗支出12201.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算基本公共卫生项目经费是市级补助经费，年度执行中根据公共卫生项目服务量调整公共卫生项目服务经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出476828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的116.42%。主要用于在职在编人员住房公积金支出476828.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨付2023年4月至5月在职在编人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加15000.00元，增长300.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，增长300.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加15000.00元，增长300.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15000.00元，增长300.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年加大财政资金拨款，公务用车运行维护费增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜街道卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。楚雄市东瓜街道卫生院为事业单位，无机关运经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市东瓜街道卫生院资产总额8442446.28元，其中，流动资产3037982.05元，固定资产4804464.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加498699.87元，其中固定资产增加324500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额39000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39000.00元。授予中小企业合同金额6000.00元，其中：授予小微企业合同金额6000.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230101377501111