楚雄市八角镇卫生院2024年度部门决算

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楚雄市八角镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024 年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024 年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024 年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

八角镇镇卫生院位于楚雄市八角镇桃源街9号，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担八角镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担着本乡镇1.7万多人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：医疗组、公共卫生科、财务科、人事科、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和其他基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市八角镇卫生院2024年度收入合计6749600.06元。其中：财政拨款收入4237171.53元，占总收入的62.78%；无上级补助收入；事业收入2436448.50元（含教育收费0.00元），占总收入的36.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入75980.03元，占总收入的1.13%。

与上年相比，收入合计增加626964.41元，增长10.24%。其中：财政拨款收入增加90252.72元，增长2.18%；无上级补助收入；事业收入增加479401.15元，增长24.50%；无经营收入增加；无附属单位上缴收入；其他收入增加57310.54元，增长306.97%。主要原因一是2024年财政资金不仅保障了当年的住房公积金单位缴纳部分，还补下达了2023年4-5月差欠部分，导致住房公积金财政拨款收入增加；二是我单位2024年建立健全内部控制制度，改善就医环境及流程，医疗服务能力提升，职工积极性增加，门急诊人次数及出院人次数增加，医疗收入增加，导致本年事业收入比上年增加；三是我单位2024年其他收入包含集采药品结余留用资金6852.72元，医共体总院拨付的抽调人员绩效工资31584.52元，2024年11月卫生院食堂投入使用，食堂收入12321.00元，收回以前年度占用单位资金列支的职工住宿楼电费23572.01元，收回以前年度公务出差个人缴纳伙食费收入980.00元，故2024年其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市八角镇卫生院2024年度支出合计6658818.14元。其中：基本支出6123929.82元，占总支出的91.97%；项目支出534888.32元，占总支出的8.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加561994.11元，增长9.22%。其中：基本支出增加562393.11元，增长10.11%；项目支出减少399.00元，下降0.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是我单位2024年建立健全内部控制制度，改善就医环境及流程，医疗服务能力提升，职工积极性增加，门急诊人次数及出院人次数增加，医疗收入增加，对应药品及卫生材料支出增加，故基本支出比上年增加；二是2024年基本公共卫生服务补助资金仅下达了临时人员及乡村医生劳务费和部分日常办公水电费、邮电费等，未下达开展基本公共卫生所需的专用材料费，故项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市八角镇卫生院机构正常运转的日常支出6123929.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3684991.53元，占基本支出的60.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2438938.29元，占基本支出的39.83%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市八角镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534888.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层心脑血管救治站拓面建设项目经费20000.00元，主要用于心脑血管救治站建设专用材料采购支出。

基本公共卫生服务项目经费508737.06元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、公共卫生日常办公费、邮电费、网络系统维修（护）费以及公共卫生材料费支出。

重大公共卫生服务项目经费5551.26元，主要用于重大公共卫生临时人员工资支出。

突发公共卫生事件应急处置项目经费600.00元，主要用于2022年10-12月疫情防控医务人员临时性工作补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市八角镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4237171.53元，占本年支出合计的63.63%。与上年相比增加89541.72元，增长2.16%，完成年初预算的105.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出533051.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%，完成年初预算的88.93%。主要用于事业单位离退休125200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出395792.32元，其他社会保障和就业支出12059.30元；造成预决算差异的主要原因一是2024年新增退休人员1人，退休人员统筹外资金增加，故退休费支出决算数大于年初预算数；二是2024年下达了2023年3-12月及2024年1-3月共计13个月的在职在编人员养老保险缴费资金，故2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数大于年初预算数；三是2024年在职在编实有人数减少1人，故在职在编人员失业保险缴费支出决算数小于年初预算数；四是2024年预算了达到法定退休年龄1人机关事业单位职业年金缴费105000.00元，但2024年度无此项支出，故支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出3439671.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%，完成年初预算的107.34%。主要用于乡镇卫生院4963713.97元，其他基层医疗卫生机构支出174198.00元，基本公共卫生服务508737.06元，重大公共卫生服务5551.26元，突发公共卫生事件应急处理600.00元，事业单位医疗117664.99元，公务员医疗补助83134.24元，其他行政事业单位医疗支出7719.00元；造成预决算差异的主要原因一是基层心脑血管救治站拓面建设项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处置项目年初只预算了本级财力资金，未预算上级补助资金，故支出决算数大于年初预算数；二是2024年在乡村医生定额补助不变的情况下增加了一卡通2024年1-6月三年行动计划乡村医生定额补助省级补助资金16800.00元，一卡通2024年1-6月基本药物制度省级补助资金25200.00元，一卡通2024年1-6月基本药物制度中央补助资金31398.00元，故导致其他基层医疗卫生机构支出决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出264448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的120.93%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金不仅保障了当年的住房公积金单位缴纳部分，还补下达了2023年4-5月差欠部分，故住房公积金支出决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为18922.32元，完成年初预算的94.61%；支出决算较上年增加18922.32元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18922.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18922.32元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为18922.32元，完成年初预算的94.61%，支出决算较上年增加18922.32元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18922.32元，完成年初预算的94.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据2024年“三公”经费预算编制及执行情况，2024年公务用车运行维护费部分使用财政资金，其中：基本支出日常公用经费开支车辆保险费4712.32元、车辆维修费11330.00元，财政项目资金保障了部分开展基本公共卫生服务工作车辆燃油费2880.00元，其他为保障车辆运行的部分车辆燃油费用、过桥过路费用在单位事业收入资金中开支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18922.32元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车运行维护费大部分使用财政资金，其中：基本支出日常公用经费开支车辆保险费4712.32元、车辆维修费11330.00元，财政项目资金保障了部分开展基本公共卫生服务工作车辆燃油费2880.00元，少部分公务用车运行维护费在单位事业收入资金中开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本医疗中急诊急救、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务以及其他临时性工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市八角镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。楚雄市八角镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市八角镇卫生院资产总额6872173.45元，其中，流动资产2534631.32元，固定资产4337542.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116650.07元，其中固定资产增加175410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29072.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29072.82元。授予中小企业合同金额24360.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101378701111